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1、2管 理 标 准Q/ZY-页码/页数： / 2编制：魏梅供应商的管理规定版次/修改： B / 0审核： 制作日期：2011.08批准：张 文实施日期：2011.08ZY大连智云自动化装备股份有限公司企业标准Q/ZYG00-00供应商管理规定201-发布实施大连智云自动化装备股份有限公司总经理办公室发布1 目的:选择合格的供应商并对其进行持续监管,以确保其能力为公司提供合格的产品和服务。2 适用范围:本规定使用于给公司提供产品和服务的所有供应商.3 权责：3.1 采购部、质量管理部、设计部门负责对供应商进行评价，采购部主持评价工作。3.2 采购部、质量管理部负责对供应商进行考核，采购部主持考核工
2、作.3.3 总经理或常务副总负责合格供应商的审批工作.4 合格供应商的标准：公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。4.1 供应商应有合法的经营许可,有必要的资金能力。4.2 优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。4.3 对于供应的关键产品,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考察，其中包括下列。五个方面的要求。进料的检验是否严格.生产过程的质量保证体系是否完善。出厂的检验是否符合我方的要求。生产的配套措施、生产环境、生产设备是否完善.考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。4.4 具有足够的生产
3、能力能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。4.5 能有效处理紧急订单。4.6 有具体的售后服务措施，且令人满意.4.7 同等价格选其优,同等质量选其廉,同质同价选其近。4.8 样品通过使用且合格。5 供应商的评价程序:5.1 供应商的初步评价采购部、质量管理部、设计部门及其它部门视公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商信息调查表。采购部对“供应商信息调查表”进行初步审定，挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“现场评审表。对
4、供应商进行初步评审时,采购部必须采购的物质是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品、应要求供应商提供相关证明文件。5.2 供应商的现场评审根据所采购的物资对公司产品质量的影响程度,可将采购的物资分为关键、重要、普通物资三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。对于提供关键与重要物资的供应商，采购部组织质量管理部、设计部门对供应商进行现场评审,并由采购部填写“现场评审表”和“商务合作调查表”，质量管理部和设计部门在“合格供应商选择评定表”上签署意见。对于普通物资的供应商，采购部根据需要自行决定是否需要进行现场评审。如果不需要进行现场评审,则只需要由采购部填写“供应商信息调查表”、“
5、合格供应商选择评定表”“商务合作调查表”。5.3 确定合格供应商的名单。在“供应商信息调查表”、“现场评审表”、“合格供应商选择评定表”“商务合作调查表等有关资料完成以后,交总经理或常务副总审阅批准。审核批准后采购部将供应商列入“合格供应商名单”。原则上一种物资暂定两家或两家以上的供应商，以备采购时选择。对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。接单生产时，如果客户制定供应商时，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购.客户提供的供应商直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时,必须事先得到客户的书面批准。适时对供应商进行考核,填写供应商考核及评
6、分表，报总经理或常务副总审核批准,根据考核结果修订“合格供应商名单,删除不合格供应商.6 供应商的监督与考核6。1考核对象：供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商.6。2考核方法:公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平方面的内容.。3考核频率:对关键重要的物资的供应商,每年考核1次，对普通物资的供应商每2年考核1次.6.3考核结果的处理:考核结果在9分以上的供应商,优先采购.考核结果在80-89分的供应商,要求对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。考核结果在70-9分的供应商，要求对不
7、足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购或减少采购量。考核结果在9分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。考核标准和考核结果由采购员书面通知供应商。6.4对合格供应商进行交货期监督:采购人员应要求供应商准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用.6。对合格供应商进行质量监督：质量管理部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录,供应的物资不合格时应对供应商发出警告，对多次供应不合格物资的供应商则停止采购,另选供应商。对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除供应商档
8、案管理7.1采购部负责建立供应商档案,使用部门予以配合，对于每个选定的供应商必须有详细的档案资料。7.供应商档案由采购部指定人员管理，未经采购部长允许，不得随意查阅。供应商档案包括供应商的资质、供应商基本信息调查表、现场评审表、合格供应商选择评定表、供应商考核及评分、供应商质量资料、价格、合同复印件等相关资料。 附则8.本规定有采购部起草，采购部、质量管理部、设计部门联合会签，相关内容分别由相关部门负责人解释和修正。.2本规定经总经理批准后,自颁布之日起执行。9附供应商管理流程会签：采购部质量管理部技术中心批准供应商管理流程 总经理 采购部供应商质管部、技术批准批准批准合格供应商评定选择表结束供应商档案管理供应商评级与考核采购业务签订采购合同 （协议）合格供应商名录现场评审供应商初审供应商调查供应商开发与选择开始销售业务签订采购合同 （协议）提供相关资料质量监督确认会签是否满足设计和质量要求
