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1、考勤管理1 范围公司范围内各部门的员工出勤情况及考勤的汇总上报管理以及人力资源部组织进行的不定期考勤抽查管理2 控制目标2.1确保公司的考勤工作在考勤制度内有效开展，保证考勤工作的准确性和严肃性，确保请假和加班管理工作的正常进行2.2确保公司考勤奖惩的力度和有效性3 主要控制点3.1部门综合管理员记录员工的实际考勤信息，在职权范围内处理异常情况，审查员工的请假申请和加班申请3.2员工请假单按管理权限进行审批3.3人力资源部对部门考勤情况组织不定期抽查3.4人力资源部对部门上交的考勤记录进行数据准确性的抽查3.5人力资源部经理审批考勤抽查结果的奖惩处理意见4 特定政策4.1考勤的审核与薪资的核算
2、应由两人分开做4.2考勤记录要严格按照考勤制度有专人按规定的考勤符号进行日考勤、月汇总，缺勤记录要准确完整4.3请假手续要按员工请假管理规定审批各种假期的性质、批准权限和工资待遇的规定如下：事假：员工因有急需处理的私事，非本人处理不可而又无法利用业余时间处理者，方可请事假，请事假时必须申明理由，必要时需提供证明材料1 / 7-各部门一般管理人员请假一天以上五天以内者，由各部门经理批准，五天以上由人力资源部按管理权限批准-公司部门经理及以上级别的管理人员请假五天以内者由其直接领导批准，五天以上者由公司总经理批准-所有人员的请假单等原始单据应随部门月度考勤汇总表交人力资源部-请事假天数最长连续不得
3、超过 45 天，全年不得超过三个月， 超过者，视为自动下岗，转公司人才劳务市场待岗关于事假工资的处理规定：-员工请事假扣发工资-请假天数一律按制度工作日计算，扣发工资的计算公式为：事假天数（不含休息日）* 本人日标准工资病假（含非因工负伤）： 员工因病不能坚持上班者，凭医生证明，可以请病假请病假时必须持集团公司职工医院责任医生的病假建议单（加盖医院公章），其它医院的病假建议单，三天以内者，经职工医院科主任签字生效；三天以上者，经科主任签字，职工医院领导批准后方可生效，否则，一律无效病假须经员工所在单位按“病假批准权限”批准（病假工资待遇见附表待定）附表：各种假期工资待遇项目及条件享受本人标准工
4、资的备注连续工龄10 年以下（含10 岗位工资技能工资三个月以内的病假年）75%75%11 年至 19 年85%85%工资20 年至 29 年95%95%2 / 730年以上100%100%15年以下（含15 年）60%60%岗位工资按公司最低岗位工资标准医疗期工资待遇15年以上70%70%工伤期一年以内100%100%岗位工资按公司最低岗位工工伤期的工资待遇资标准工伤期一年以上100%100%产假100%100%息工待遇一年60%60%其余50%50%3 / 7医疗期： 员工因工负伤或者患职业病需要停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期；员工因患病或非因工负伤需要停止工作接受治病休息的，实行患病
5、或非因工负伤医疗期-请工伤假时，必须持集团公司出具的工伤证明和医院出具的与病假相同的病休建议单，经员工所在单位批准后视为有效（工资待遇见附表待定）婚假：员工结婚，凭集团公司计生办婚假证明，给假三天，达到晚婚规定年龄的，给假十五天，工资照发丧假：员工的直系亲属（指祖父母、父母、一周岁以上的子女）死亡，由单位（部门）领导批准，给假三天，工资照发产假：已婚女员工生育，凭医院证明及集团公司计生办证明给假九十天。领取独生子女证 的女员工，休产假六个月。（其他情况按集团公司 女工劳动特殊保护的暂行规定执行）。（工资待遇见附表待定）。产假超过六个月的息工女工按公司息工的有关规定执行探亲假： 指在本集团公司工
6、作满一年（转正定级）以上的正式员工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望配偶的待遇；与父亲、母亲不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇-员工探望配偶的，每年给假一次，时间为三十天（不含路途往返时间，下同）-未婚员工探望父母，原则上每年给假一次，时间为二十天。如因工作需要，本单位当年不能给予假期或者员工自愿两年探亲一次的， 可以两年给假一次，时间为四十五天-已婚员工探望父母，每四年给假一次，时间为二十天护理假：指独生子女因病住院，需父母护理的假为护理假。请假时必须持集团公司职工医院有关医生出具的证明， 由集团公司计生办出示护理假条，经所在单位（部门）领导同意
7、，工资照发4 / 7请假手续： 凡需请假者，必须由本人按规定填写请假单，按批准权限逐级办理审批手续，经批准后，方可离开工作岗位，否则按旷工处理续销假制度： 请假期满后，必须按时销假上班，若遇特殊情况不能按时上班的，必须事先办理续假手续（续假时间最多不能超过批准权限的三分之一，请事假时间已达四十五天者不予续批）。经批准后视为有效，工资待遇按事假处理。未办理续假手续者，按旷工处理4.4部门每月5 日前将上月的考勤汇总表及相关记录报人力资源部4.5抽查考勤记录时发现有违纪现象者，与部门绩效考核挂钩4.6考勤记录有弄虚作假者，追究责任人的责任并扣发当月奖金，情节严重的要给予警告处分5考勤管理流程说明C
8、-11-03-007步骤涉及部门步骤说明1各部门每天据实记录员工的考勤信息2员工向部门主管领导提出请假申请3各部门经理审批员工请假申请，确认请假事由及请假时间是否符合公司的规定4各部门每月月底核对员工请假单与考勤记录是否相符，考勤记录的完整性和请假单各个项目是否符合公司的规定5各部门如果员工请假单不符合公司请假批准制度或未填请假单，提醒员工按公司请假批准制度重填请假单，否则根据确定的员工旷工信息更新考勤记录6各部门如果员工请假单符合公司请假批准制度，则根据员工请假信息更新考勤记录5 / 7步骤涉及部门步骤说明7员工主管领导根据工作需要， 提出员工加班申请，填写统一规定的加班申请表，交部门经理审
9、核8各部门经理审批员工加班申请的必要性，并对认为必要的予以批准9各部门每月底核对审批后的员工加班申请表，汇总和计算得到审批后的加班申请的信息，包括人员、部门、时间等信息10各部门每月汇总考勤信息， 计算出勤率和劳动生产率， 并将考勤汇总表在 5 日前上报人力资源部11人力资源部薪组织不定期考勤抽查， 抽查内容包括： 日考勤记录表填写资管理员的完整性、准确性、真实性，日考勤与月汇总是否相符12人力资源部薪如果发现有假报、 瞒报问题，根据公司有关规章制度视情资管理员节轻重提出处理意见追究部门责任并记入部门绩效考核，根据正确的信息汇总考勤抽查记录13人力资源部薪 如果没有发现部门检查方面的问题，汇总抽查结果资管理员14人力资源部薪每月 7 日前，查收各部门上交的考勤汇总并复核相关缺勤资管理员记录，抽查其他记录15人力资源部薪如果没有发现部门检查方面的问题，汇总各部门考勤记资管理员录，编制月度考勤汇总表16人力资源部经如果有违反公司考勤制度的， 交人力资源部经理根据公司理的有关规定，出具处理意见17人力资源部人 根据考勤汇总表的信息更新员工信息档案库事信息档案管6 / 7步骤涉及部门步骤说明理员7 / 7
