《管理制度执行情况记录（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度执行情况记录（2篇）.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、管理制度执行情况记录获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求制度执行情况记录单位：获取时间：获取途径：获取结果：执行情况：执行人：南昌铁路天河采石公司识别与获取影响企业安全生产法律法规与其他要求制度执行情况记录识别时间：识别方式：获取时间：获取方法：获取内容：执行人：南昌铁路天河采石公司边坡安全管理制度执行情况记录是否发生边坡下滑：边坡下滑治理措施：是否按管理制度要求进行边坡事故的预防：所采取的预防措施：边坡防治：执行人：执行检查人员（签字）：南昌铁路天河采石公司职业危害预防制度执行情况记录采取的预防措施：职业卫生设施：职业卫生设施使用情况：职业健康检查情况：执行情况检查人：南昌铁路天河采石
2、公司设备安全管理制度执行情况安全操作规程：特种设备操作员持证上岗情况：设备维护保养：设备检查：特种设备检测情况：设备报废：执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司安全生产档案管理制度执行情况记录档案管理员：管理职责落实情况：资料归档：资料整理：档案分类情况：档案使用：存在问题：整改要求：执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司安全生产内部沟通制度执行情况记录是否按内部沟通内容进行及时沟通：执行人（签字）：沟通方式：a：人员沟通b：手机信息c：互联网信息处理情况：执行情况检查人（签字）：电话或书面d南昌铁路天河采石公司标准化系统管理评审制度执行情况记录管理职责落实情况：评审计划编制情况：评审计划内容：评
3、审输出信息情况：评审记录：纠正与预防责任落实情况：检查与考核情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司供应商安全管理制度执行情况记录供应商获取方式：供应商基本是否齐全：所购设备、配件名称：所购设备、配件资料名称：所购设备、配件资料是否按要求进行试车、验收：试车、验收情况：负责人（签字）：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司承包商安全管理制度执行情况记录承包商资质预审情况：承包商资料管理情况：安全教育与培训落实情况：有关证、照管理情况：与承包商协调、联系、沟通情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司安全生产表现认可与奖惩制度执行情况记录是否按要求进行认可与奖惩：认可奖励
4、事项：处罚事项：处罚金额：执行情况检查（签字）：南昌铁路天河采石公司安全生产外部联系制度执行情况记录执行人：是否按要求建立外部联系对象资料：是否按要求建立外部投诉记录：是否及时对外披露重大安全生产事项：外界投诉事项沟通与解决结果：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司培训需求识别与分析制度执行情况记录是否按要求进行识别与分析：识别与分析展开方式：执行人（签字）：培训需求类型：a：入职培训b：在职（转岗）培训c：其他业务知识培训培训形式：a：理论b：实作c：个别交流d培训计划编制：培训过程与结果记录：培训评审管理：执行情况检查人（签字）：演练南昌铁路天河采石公司管理制度执行情况记录（二）为
5、了保证本企业质量管理制度的有效运行，保证其适宜性、有效性、充分性，特制如下规定：一、审核工作按年度进行，于每年的_月份组织实施。在下列情况下，应及时对公司质量管理体系进行内部审核：1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时；2、公司的质量法规和规章有较大变化时；3、公司所处的内、外环境，质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时；4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患，需要找出原因，进行质量改进时；5、公司的经营策略和质量体系系统创新，对其有效性做出评价时；6、审核时应深入基层调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出发生问题的主、客观原因，
6、并提出解决问题的办法和措施。二、质量管理制度审核的内容：1、质量方针目标；2、质量体系文件；3、组织机构的设置；4、人力资源的配置；5、硬件设施、设备；6、经营过程中的质量控制；7、客户服务及外部环境评价；8、纠正与预防措施的实施与跟踪：9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施；10、各部门根据评审结果落实改进措施；11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次；1、考核范围包括。质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等，具体考核工作由质量管理部负责组织，组成考核小组，分别对各部门进行考核，考核填写“质量管理制度执行情况检查考核记录表”。2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范的格式记录，记录由质量管理部负责归档。3、现场审核及考核工作结束后，质量管理部应汇总审核意见，写出审核材料。公司总经理听取审核小组的汇报，并对审核材料中的改进意见认真组织实施，不断提高公司的质量管理水平。附：纠正和预防措施记录质量管理制度执行情况检查考核记录表第4页共4页
