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1、公司审计法务部一周工作总结 一、部门工作整体状况 1、综合事务：准时处理集团行政综合部流转文件会签单17份，出具部门审查看法书3份;完成部门OA公文处理及流转文件37件，并准时做好OA协同收发文台账及重要事项提示台账;报送部门简报1篇;部门参与会议6次。 2、合同审查：本周共计审核合同40份，出具内部合同审查法律看法书31份，协调外聘法律顾问单位出具法律看法书2份，并严格根据公司规定使用合同专用章用印4次，扫描合同4份，准时做好合同专用章登记台账。 3、制度建设：修订外聘法律顾问管理方法及合同审批权限及流程管理方法。 二、法务及监督工作 1、准时跟进集团诉讼、仲裁及非讼案件的进展状况，协作子集
2、团相关案件的推动工作。 2、参与集团前期工作部召开的招标文件争论会。 3、对建设工程监理合同、勘察合同模板进行争论并征求看法。 4、监督集团资产管理部门对沙文园区01-02-23地块轩辕山庄被征收物质的资产盘点。 5、准时解决职能部门及各子集团询问的法律问题。 三、审计工作 1、职能专项审计：为规范集团部门职能，合理保障企业经营管理有序运行，正在开展一个内部职能部门的专项审计工作，已沟通完成并收回全部底稿，目前审计报告初稿已编制完成，正在走会签流程。 2、内部掌握审计：按集团要求新增开展一项专项审计工作，重点检查集团实体化经营转型状况，现场审计已完成，目前已编制完成审计报告初稿，正在走会签流程
3、。 按方案开展某子集团内部掌握审计，已编写审计通知书并发送至该集团，目前正开呈现场审计工作。 3、经济责任审计：连续跟进相关责任人的经济责任审计工作。 4、内部审计档案保管。准时跟踪审计进展，收集审计资料并按名目保管。 四、工程结算工作 1、财政项目，目前正在与财政对接中的有：南海路道路工程项目、青龙路沥青项目、金潘北路沥青项目、海马洞路项目、17年数博会和创文项目、海马洞路沥青项目、2022观摩会项目、高新沙文园区901项目220kv索干I回迁改工程、艳山红.项目B标施工工程结算、高新沙文园区901项目场平工程、金蒙路道路工程及边坡治理、干田路道路给水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水
4、工程、金干南延长段道路工程、南坪路道路工程、沙文标准厂房二期二标工程等。 正在进行审核的有：艳山红.项目供水管道接入工程(1#-7#、9#楼)、中国科学院贵州科技园20kv强电配电工程、白鹭湖湿地公园景观工程、干田路道路给水工程、苏庄路道路给水工程、马南路道路给水工程、金干南延长段道路工程、南坪路道路工程。 2、财政项目(地勘自审)，目前正在与审计单位对接的有：沙文生态科技产业园金苏大道勘查、金潘北路、金潘中路项目勘查、金阳农夫安置房及公租房项目岩土工程勘查、中国科学院贵州科技创新园项目岩土工程勘查。 3、自营性资金项目，目前正在与审计单位对接的有：人才城电梯前室墙体拆除工程结算项目、4#标准
5、厂房改造工程项目等。 4、本周已完成结算项目：(1)资本运营中心改造工程项目;(2)110kV鸡斑、鸡五II回迁改工程;(3)贵阳国际人才城优化提升项目。 5、参加结算相关会议：伴随财政局、审计单位、施工方对沙文生态科技产业园901项目地块220kv索干I回#106-#118迁改工程现场踏勘，沙文标准厂房二期二标装饰工程现场踏勘。 6、内部工作:梳理青山路道路工程结算办理状况，目前已取得青山路全部签订合同、取得青山路项目工程款支付状况，现正在核对其包含的子项目结算完成状况;协作集团财务清理高新区规划展览馆决算资料，已对接建设公司查找相关资料并回复财务。 五、其他工作 1、对各职能部门、各子集团对征求看法稿进行争论并反馈相关看法。 2、进行部门档案整理工作。
