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1、育婴师日常工作内容3篇育婴师工作内容和范围是什么下面是我分享的育婴师日常工作内容3篇 育婴师工作内容和范围是什么，以供参考。育婴师日常工作内容1日常工作内容一、每天对当日交车面访客户及时录入ISM系统ISM系统网址:账号：V07密码：登陆系统后进入“满意度综合测评”-“交车现场面访”按照面访问卷分数录入。二、每天对前一天战败客户进行跟踪回访，记录有购买意向的潜客信息填写“战败待复活客户”表格递交销售经理。三、每天对交车三日客户进行满意度调研，实时记录客户抱怨，填写“抱怨处理单”，分配至销售经理处，交责任人及时处理，并督促抱怨在三日内解决，将回访成绩录入ISM系统，登陆系统后进入“满意度综合测评
2、”-“客服电话回访”，录入电访分数。四、每天对前一天开票客户进行车主信息核实，核实内容有车主姓名、性别、电话、车辆排量颜色等配置以及销售顾问名字，对于核实不准确或有误的客户及时告知销售经理，找到错误愿意或正确信息后在OMD系统中备注。五、每周整理分析一周的战败客户，进行战败原因分析并上交销售经理，周报包括：一周战败客户明细，战败愿意分析。六、每月初比照制定的改善计划设置在SIM系统中相应的面访电访问卷，若改善计划设一级因子为弱项，则相应的设置B卷，若改善计划设二级因子为弱项，则设置A卷，每月6号之前文件需设置完毕。七、八、按照ISM系统要求，每月录入系统的战败数据不得少于10个。每月初对上月所
3、有交车客户的满意度分数、战败客户、每个销售顾问的成功回访率及客户的反馈意见进行综合制作月报，月报上交至客户总监，并同时作出一份满意度例会的PPT，内容包括内外测成绩、区域成绩对比、外测神秘成绩公布及分析、交车时间分析，和客服部提供的建议。九、十、每月初收集整月的客户回访跟踪表、面访表统一归档，制作成册。每日向当天过生日的客户发送生日祝福短信。育婴师日常工作内容2出纳日常工作内容1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定
4、，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务部部长保管。在项目上如果只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行分公司出纳员每月根据各项目报的现金使用计划向外部银行申请现金使用量，出纳人员填写提取现金审批表、外部现金支票4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规
5、定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，要使用支票，经办人要打借款申请单，借款申请单的填写：首先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。出纳人员根据签字齐全的借款申请单填写外部转账支票，出纳人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。支票的填写：第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要
6、紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对
7、作废的支票也要进行登记。6、按时按需购买支票，填制支票购买申请书，对购回的支票清点、核对登记、保存，防止丢失出纳人员要对购买回来的支票进行清点、核对并用支票登记簿进行登记，以防止丢失。支票和密码要分开存放以免丢失后造成严重损失。7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表（一个月至少四次），核对各银行账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。登记日记账有几点要求：（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；（2）、登账时，将账簿的日期
8、、摘要、金额等有关资料填写齐全，做到数字清楚、准确，登记及时、完备；（3）、书写的数字和文字不要写满格，一般占格宽的二分之一，以备改错，登账时要按顺序进行，不得隔行、跳页；期末结出余额后，应在“借或贷”栏内注明“借”或“贷” 等字样，没有余额的写“平”字；（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；(5)、每一账页用完后，应结出本页合计数，将合计数填在本账页借贷两列的最下面，在次页第一行摘要栏内注明“承前页”；(6)、账面记录严禁挖、补、刮、擦和用涂改液；采用划线更正法时应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方用专用的记账笔（蓝黑或黑色）填写正确的文字
9、或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字、对于文字错误，可只划去错误的部份；红字冲销法，对摘要及余额部分仍用蓝黑或黑色专用记账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密
10、码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。育婴师日常工作内容3安全员日常工作内容一、井下施工现场监督检查1、井口、绞车房、信号房空压机房文明卫生、罐笼内文明卫生（包括罐笼内安全设施设备是否完好、可靠）2、井口设施设备（包括绞车房、信号房、空压机房）及构建筑物完好情况3、井口值班人员在岗情况，是否有脱岗、睡岗现象4、井口各种记录填写情况是否符合要求5、井口摄像机、金属探测仪完好情况及充电情况（安全员负责监督检查）6、井口班前会议召开情况，是否有弄虚作假现象7、井口各种警示标识是否齐全，有无破损现象8、井口（包括绞车房、信号房、
11、空压机房）消防器材是否齐全、有效9、井下各地点安全确认记录填写是否符合要求10、井下作业人员是否按章操作11、井下供排水、供电、压风、监控、提升、运输设施设备是否完好、运行是否正常12、井下各地点、各作业面帮顶及支护情况，支护动火作业票安全确认13、整改通知跟踪验证14、井下各工作面有害气体检测是否符合作业条件15、井下各工作面照明（包括铲运机照明）是否符合作业条件16、井下各工作面、各地点电缆悬挂是否符合要求，电缆线等有无破损、扭曲17、井下各工作面不用的放炮线是否收集，统一管理18、井下各工作面火工器材箱是否上锁，放置地点是否符合规定19、井下火工器材有无乱放现象20、井下各运输巷电机车磨
12、导线架设情况，有无落地现象21、井下所有电气、运输设备是否带病作业22、井下所有电气设施、设备有无接地保护，是否符合标准23、井下各地点通讯设施、设备是否完好24、井下所有通风设施、设备完好和运行情况25、所有下井人员是否随身携带矿灯、自救器、人员定位仪26、每个工作面和值班人员是否配备有气体检测仪27、各类材料和火工品运输是否符合规定28、井下各地点安全设施是否齐全、有效29、井下各地点安全警示标识是否齐全、设置是否合理，有无破损，字迹是否清晰30、井下废弃巷道是否及时封闭并设置警示标识31、井下发生安全事故要在第一时间汇报二、软件资料1、每月不少于两次参加施工单位班前会议，并监督实施（查记录）2、每月不少于两次参加施工单位全员安全培训会议(查记录）3、每月不少于两次检查施工单位软件资料制作和完善情况：?人员花名册?安全管理人员、特殊工种持证情况?应急预案隐患排查治理台账新入职员工三级教育台账职业健康监护档案劳动防护用品管理档案事故、事件管理档案支护动火作业票管理设备、材料检测检验报告4、新入职人员安全教育培训登记、建档（汇总）5、隐患排查治理台账跟进（包括回复、汇总验证）6、处罚台账跟进（汇总）7、特殊工种人员台账跟进（汇总、更新）8、井口各类台账收集、保管
