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1、安全生产风险分级管控管理制度安全生产风险分级管控就是指通过识别生产活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善环境、减少和杜绝事故的目标而采取的措施和规定。第一章 总则 第一条 为进一步确保曲阜甫林电子有限公司吴村分公司生产、经营安全，杜绝重大事故发生，根据省政府办公厅关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见（鲁政办字2017194号）文件精神指示，按照济宁市安委会统一部署，结合公司安全生产实际，制定本管理制度。 第二条 各部门要建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”
2、的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。第三条 各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。第二章 组织机构及职责： 1、安全生产风险分级管控工作领导小组: 组 长：赵静（管理厅长）副组长：董存存（总务/安全）成 员：王良钰（生产）王敏敏（生产）李如欣（生产）窦欣浩（品质）张洪香（品质）尹文阁（品质）韦晓飞（技术）张梦娇（技术）郝洪伟（技术）翟思帅（资材） 裴茹（财务）风险分级管控体系领导小组下
3、设推进小组，由组长赵静任风险分级管控推进小组组长，处理日常相关工作。 2、 安全生产风险分级管控工作职责: 1）组长职责：领导、组织本单位风险分级管控体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障。2）副组长职责：负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险分级管控措施制定及更新。监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。（3）成员职责：应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险分级管控和隐患排查治理表的要求，落实风险分级管控措施。第三章 风险分级管控体系建设流程1、划分风险点遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围
4、清晰的原则。 将曲阜甫林电子有限公司分公司的风险点划分为设备设施类风险点、作业活动类风险点及职业危害因素风险点三大类。设备设施风险点主要涉及生产厅、资材厅、厂区设施、消防类设备设施；作业活动风险点主要涉及原材料入库、生产过程、半成品入出库、检维修作业、高处作业、配电作业 等作业活动。职业危害因素类风险点主要涉及噪声等。2、全面危险源排查公司在风险分级管控工作小组的领导下对生产经营全过程进行风险点中的危险源进行排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立风险点管控清单，为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。设备设施风险点的排查，应包括生产厅、资材厅、厂
5、区设施、消防类设备设施等主要设备设施。作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括原材料入库、生产过程、半成品入出库、检维修作业、高处作业、配电作业等。根据GB6441、GB/T 13861列出的事故类型和危险和有害因素，结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。公司可能导致的事故类型，包括火灾、灼烫、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、容器爆炸等。3、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有安全生产风险分级管控实施指南，将风险定为“红、橙、黄、蓝”四级。）蓝色风险4级风险：轻度危险（低风险），可以接受（或可容许的）。班组
6、、岗位应引起关注。黄色风险3级风险：显著危险（一般风险），需要控制整改。部室车间、班组、岗位应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（较大风险），应制定建议改进措施进行控制管理。红色风险1级风险：不可容许的极其危险（重大风险），必须立即整改，不能继续作业。4、 明确风险管控措施1）制定管控措施在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针对公司各风险点可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施，主要有以下五种措施：A、工程技术措施：公司各风险点安装静电接地装置、防雷设施、安全防护装置、视频监控以及防爆设备设施加强对公司各风险的管控，实现本质安全。B、管理措施：成立安全风险分级管控工作小
7、组，建立健全公司各项安全管理规章制度和操作规程，对各部门、岗位安全风险分级管控工作进行监督考核，确保风险分级管控体系工作的有序开展。C、培训教育措施：根据双重预防体系建设的要求制定培训培训话，分层次、分阶段对公司全体员工进行双重预防体系的教育培训，对双重预防体系建设的法律法规文件、实施指南、建设方案、职责分工、管理制度等进行教育培训，对公司存在的危险源、风险点、管控措施、风险清单进行风险告知，使全体员工参与到双重预防体系建设活动中来。 D、个体防护措施：对公司各岗位存在的职业危害因素进行辨识，根据岗位职业卫生需要配备防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。E、应急处置措施：针对公司
8、存在的火灾、机械伤害、触电等安全风险，配备应急救援设施设备，制定针对性的应急救援预案，并定期进行演练。2）形成管控清单按照风险点类别，明确管控措施，分别形成设备设施风险分级管控清单、作业活动风险分级管控清单，并将清单下发至公司各岗位部门，让每一名员工都了解公司风险点的基本情况及防范、应急对策。5、风险公告警示在各部门（车间）公布本单位的主要风险点、管控措施和应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当
9、在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。6、双重预防体系网络平台建设在进行上述工作的同时，把相关信息填报到安全生产风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系网络平台上。第四章 持续更新管理公司各部门应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；企业组织机构及安全管理机制发生变化；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；补充辨识出新的危险源、风险点；风险程度发生变化后，需要对风险分级管控措施进行调整；应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。第五章 沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。 第六章 附则本管理制度自公布之日起实施。 曲阜甫林电子有限公司吴村分公司 2018年9月21日
