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1、安全隐患排查管理制度日期2013-04-01编制审核版本A/O编号XYAB-034签发修订/变更履历表修订日期修订内容（页次、内容摘要）修订人核 准1 目的 为加强安全生产管理，保证安全隐患排查的顺利开展，特制定本制度。2 范围本制度适用于公司的各类安全隐患排查。3 职责3.1综合检查、季节性检查、节假日检查由安委会组织，各职能部门协助。3.2专业检查、日常检查由各生产单位负责。3.3 专业检查、日常检查结束后三天内由各主管将隐患情况汇总上报至公司安委会办公室，安委会办公室将排查出的隐患汇总，建立公司事故隐患台帐，向重大隐患责任单位下发“隐患整改通知单”。4 内容 4.1基本定义（1）安全事故
2、隐患（以下简称事故隐患）：指生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（2）一般事故隐患：指危害程度和整改难度较小，发现后能够及时整改排除的隐患。（3）重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营部门自身难以排除的隐患。（4）隐患分级：采用作业条件危害性评价法（LEC法）对事故隐患进行定量评价，根据D值的大小确定隐患等级，本公司拟定D值大于
3、70的隐患为重大事故隐患，D值小于70的隐患为一般事故隐患。4.2安全隐患排查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是发现和查明各种安全生产隐患，监督各项安全规章制度实施，制止违章作业，防范事故发生和加强整隐患改，公司各级员工必须认真地执行本规定。4.3 安全隐患排查应贯彻领导与群众相结合的原则以查思想、查纪律、查制度、查隐患，查文明生产为中心，依靠群众，边检查、边改进，并及时总结和推广先进经验。（1）查思想：重点查对安全生产的认识是否正确，查安全生产的责任感是否强烈，查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。（2）查制度：重点查安全生产制度的建立和执行情况，各项安全责任是否分清，是否有无章可循
4、的作业和违章作业，查交接班制度情况。（3）查隐患：重点查运转机械，电气设备，受压容器及其安全附件装置，仪表信号，厂房建筑是否存在不安全隐患，防护器材和防火设备是否灵敏有效等。（4）查纪律：重点查工作时间劳动纪律情况，是否遵守厂规厂纪，有无睡岗、脱岗等。（5）查文明生产：重点查劳动卫生情况，噪声等是否超标，生产场所是否做到整齐清洁，有条有紊，查生产设备是否已达到要求。（6）查领导：是否把安全生产纳入重要议事日程，正确处理安全与生产的关系，是否做到坚持安全生产“五同时”，查是否以身作则，深入生产现场进行安全生产检查，查是否狠抓不安全因素整改，查是否在设计基建中贯彻安全生产“三同时”。（7）各级检查
5、组织和人员有权要求受检单位如实报告安全生产、劳动情况及提供有关资料，有权调查询问及召开座谈会，有权制止违章指挥及违章作业行为，对重大隐患问题有权提出限期整改的要求并向上级报告，对蓄意对抗检查者有权提出处理意见并报请上级领导批准。6.3排查方式（1）隐患排查采用公司级综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查与日常检查相结合方式。（2）综合检查、专项检查频率不少于1次/季度；季节性检查分为夏季检查与冬季检查，每季各1次；节假日前检查为国家法定假日前的检查，在节假日来临前进行；日常检查频率不少于1次/月。6.4消除隐患（1）排除隐患所需的整改经费，直接从公司安全费用中列支。（2）各级检查组织和人员
6、，对查出的隐患要逐项分析研究，并落实整改措施。做到定项目、定时间、定人员、定整改措施，凡班组能整改的不交科室，科室能整改的不交公司。（3）对所有隐患都必须迅速整改，不得拖延，有些限于物质技术条件时不难解决问题，要落实相应防范措施，做到条条有着落，件件有交待。（4）对重大隐患项目整改，应施行隐患整改通知单的办法。a.隐患整改通知单由安委会办公室统一管理，属于车间整改的交由主管签收并负责处理，属于职能部门整改的交由部门负责人签收并负责处理。b.各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成及时将通知书返回签发部门。5 相关文件5.1中华人民共和国安全生产法5.2安全生产事故隐患排查治理暂行规定（
7、国家安督总局令第16号）6相关表单（见附件）隐患整改通知单隐患治理方案隐患汇总登记表 安全检查表附件1：隐患整改通知单 第 联 编号： 检查时间 年 月 日 时检查人部 门检查场所负责人隐患情况整改要求整改期限从 年 月 日至 年 月 日止 共计 天受检查单位负责人（签字）： 年 月 日 验收意见 复检人： 年 月 日治理效果评 估评估人： 年 月 日备 注附件2：隐患治理方案隐患名称发现日期存在场所责任人治理目标/任务治理方法/措施技术措施管理措施教育措施防护措施应急措施:经费/物资所需费用全额从安全费用中列支。方案编制人治理负责人治理时限该事故隐患务必于 年 月 日前完成。备注附件3：安全
8、隐患汇总登记表安全隐患汇总登记表序号发现日期隐患名称隐患地点风险分析隐患级别责任人整改期限整改完成情况L值E值C值D值附件4：安全生产检查表*有限公司综合安全检查表检查人： 检查时间： 年 月 日序号类别检查内容符合性备注符合不符合一培训教育1.主要负责人安全管理人员持证上岗2.特种作业人员持证上岗3.现场作业人员经过“三级”安全教育并考核合格，且记录齐全4.转岗人员、外来人员等经过安全教育，且记录齐全二法定检测/检验1.作业现场职业危害因素按规定检测并公示2. 特种设备按照规定办理登记证等3. 特种设备及其附件经定期安全检测并符合安全要求4. 建筑物防雷、防静电设施经检测并符合安全要求5.职
9、业危害岗位员工按照要去进行体检三生产设施/作业场所1.作业现场消防设施处于适用状态，且未被遮挡、覆盖2.职业危害防护设施处于适用状态3.警示标识清晰、齐全，未被遮挡、覆盖4. 停用设备等按照规定进行挂牌5.生产设备、设施摆放整齐，卫生状况良好6.安全出口、疏散通道标识清晰，无堵塞7.电气设备接地良好，控制装置灵活、可靠8.原料、辅料按照规定量、规定位置储存，无乱放、混存9.现场作业人员按照规定佩戴好劳动防护用品10.作业指导书（操作规程）、物质安全资料表等按照规定张贴在相关岗位11.现场作业无“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”等行为12.电力线路无私拉乱扯现象13.作业场所卫生状况良好，护栏
10、、盖板等完整无损*有限公司电气类专项安全检查表检查人： 检查时间： 年 月 日序号检查内容符合性备注符合不符合1.电工岗位作业人员按照规定持证上岗2.涉及电气安全的警示标志、操作牌等完整、清晰3.配电房通风良好，且有防止小动物进入等设施4.电缆沟无积水、无杂物，出入口封堵完整5.配电房内无工具、杂物等存放6.绝缘板完整、相关绝缘工具定期进行检测7.临时用电作业按照规定办理票并保存完整8.电力线路无老化、无裸露，无私拉乱扯现象9.配电箱、开关盒等按照规定上锁10.非电工岗位人员无违规操作电气设备行为11防雷、防静电设施按规定进行定期检测，接地电阻合格12.插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩
11、盖应完好、操作灵活、接头可靠；13.有关接地的电气设备接地良好14.电气类操作规程齐全，相关操作人员熟练掌握*有限公司职业健康专项安全检查表检查人： 检查时间： 年 月 日序号检查内容符合性备注符合不符合1.职业危害场所涉及的职业危害因素根据有关规定定期检测，并公示检测结果2.职业危害相关岗位员工根据要求进行岗前、在岗、离岗体检3.职业危害场所警示标志、标识等齐全、清晰4.相关岗位员工熟悉相关危害的后果、防治措施5.相关作业人员按照规定正确佩戴劳保用品6.职业危害应急设施定期维护，并处于适用状态7.职业危害岗位的防尘设施、通风设施运行良好，达到设计效果8.作业场所无饮食、饮水等违规行为9.相关岗位员工上岗前经书面危害告知，且记录完整10.相关岗位员工上岗前的三级教育内容中包含职业危害防治等相关内容11发现疑似职业病例及时进行复检，确诊前采取调离岗位等措施
