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1、临沂和创饲料有限公司保管、核算岗位操作规范一、各岗位基本要求。各岗位要实事求是，履行岗位职责，遵守公司各项规章制度，上 班期间不要做无关的事情，在保管好公司的财物的基础上，认真仔细 盘查清点公司原料和货物及备品备件，不得虚报、瞒报，出现差异及 时反应，每天按时完成自己岗位的工作，填写好自己岗位的报表。听 从公司的安排、处理好同事之间的关系，做好各岗位的衔接。休班要 向公司请假，并作好工作交接，不能出现脱岗的情况。及时和生产经 理沟通，安排好货物的装卸顺序，对待客户要礼貌用语，不要态度蛮 横，对本人不好处理的事件要提请公司解决。各岗位还要虚心学习， 掌握多个岗位的知识，以便于替班或者轮岗，同时也
2、提升自己的能力， 在日常工作中及时总结好的经验和做法，及时提出合理化建议。 二、各岗位职责（一）、过磅员1、准备工作1.1 每日早晨检查清扫地磅。1.2 注意定期维护仪表纪录，清理内存。1.3 使用前按操作规程接通电源，观察零位。1.4在地磅出现误差超过20KG或者其他异常情况时候要及时校验。1.5 地磅室内禁止非工作人员入内。2、称毛重：2.1 来原料后先通知品管取样，经品管同意方可过磅；对用途不明 确的物资，未经批准，不得上磅。2.2 向送货司机索要该车货物的出厂磅单。2.3 称重车辆，须按次序上磅；在地衡未归零位时，不允许车辆上 磅、不得称重。2.4 通知车辆上磅、熄火，称重前检查车辆上
3、有无人员和可疑物品2.5 显示仪稳定之后输入车号并保存毛重。警惕地磅不稳定时候是 否有地磅遥控器或者其他人为的原因。2.6 在“过磅记录表”登记过磅时间、供应商或客户的名称、原料 或成品名称、车号、毛重。2.7 整个计量工作过程必须两人共同完成。3、称皮重注意事项3.1 检查车辆是否全在磅上。3.2 检查车上携带的物品（逢布等）是否与登记物品一致。3.3 显示仪稳定后，输入车号，保存皮重。3.4 打印出过磅单。过磅单原则上不能手写，必须手写至少两人核验并在磅单上签字。3.5 在“过磅记录表”登记该车号的皮重，同时计算出净重。3.6 将对方提供“出厂磅单”与实际过磅单核对，差异异常的通知 采购部
4、及财务相关人员。3.7 在过磅单、过磅记表上签字。3.8 整个计量工作过程必须两人共同完成。3.9 妥善保管称重档案，保证纪录完整，顺序装订、存档（保管期限 1 年）要求保管都学会过磅并且了解其中的注意事项。（二）、大小料保管1、监磅1.1 监磅时查看过磅车辆情况：（如有无人员、重的物品）及车辆是否 熄火。1.2 过皮重时注意车身是否全部在磅上（特别是天黑后）。1.3 核对原料出厂磅单与实际过磅数量的差异是否正常。1.4 在过磅单及过磅记录表上签字。1.5 告知司机车辆停放的具体位置 。2、安排卸货。2.1原料保管每天与采购部沟通当天和第二天的采购计划，以便准 备好仓库垛位。2.2 使用量大的
5、原料尽量安排在离投料口近的地方。2.3 水分高易变质的原料要靠近通风口，以免造成原料霉变。2.4 不同时间入库的同种原料码在一个垛位上,应把先入库的原料放 到外面，便于“先进先出”。2.5 安排装卸工卸货时在车辆较多时要安排好先后顺序，一般紧缺 原料及核心料优先。3、入库单入库数量的计算按照磅单为准，根据品管部化验结果扣除 杂质、水分等，根据扣除后的数据打印或者填制入库单并且在单据上 签字、在检查附件齐全、金额正确后将入库单转给采购经理划价签字。 签字后根据采购经理划定价格计算正确的入库金额，在一天结束后把 当天的单据交给核算会计。这个过程中一定要避免单据的遗漏、丢失。3.1 保管应监督原料的
6、卸车过程，对大宗原料进行抽查，对其中的 质量问题要及时反映，在装卸工码垛的过程中一定要制定标准，严格 要求一定要码放整齐有序，便于清点和领用。3.2 包装重量的计算扣除：（1）原料卸完车后，保管清点到货件数，并与出厂件数核对，根据 实际收货件数计算包装袋的扣除重量。（2）合同有规定的按合同规定执行;合同没有规定或者没有合同的按 公司日常扣除办法计算扣除数量。3.3 水份杂质计算扣除：（1）对于玉米、小麦等化验结果比较及时的，可根据品管收购现场 的化验结果计算扣水、扣杂数量。（2）对于豆粕等必须经过化验结果出来才能知道能否扣重的，保管 员可先根据过磅单扣完包装的实际入库数量开出入库单，而后等品管
7、 出化验结果，依据由品管出具的原料品质判定通知单计算出水份、扣 重、开出红字入库单 。4、垛卡的填制、悬挂4.1 要求填制及时，完整内容包括：供应商、原料品种、入库时间、 包重、件数、领用明细、结存。4.2 垛卡要悬挂在垛位的明显位置，及时填写。便于投料工辨认。4.3 同时也要把“可使用”“待检中”“禁用”之类的标识卡及时悬 挂到垛位上。5、原料发出管理5.1 严格执行先进先出原则（品管部有特殊要求的，要取得书面通 知）。5.2 严格按车间核算人员开具的领料单发料，明确品种、发货垛位 发出数量。对于大料的出库数量应与投料记录相吻合。5.3 投料数量的计算、监督及调拨。5.4 每日抽查投料残留，
8、并做好记录。5.5 发出原料后，及时清盘库存，核对投料数据，保证帐实相符后 在投料记录表上签字确认。5.6 外公司借用原料财务部、原料部签字后方可发货，并做好记录6、原料库存盘点6.1 每天进行库存实际盘点并做好记录。6.2 存在同一垛位中存放不同原料的现象，要有明显标志。6.3 盘点的同时与垛卡核对，如果库存件数减少，要相应减少垛卡 库存数量。6.4 根据实际库存数量计算“仓库调拨数量”。7、原料库存预警7.1 熟知每种原料的保质期及每天的用量。7.2 长时间不用原料可以随时通知品管尽快处理，以防超过保质期， 造成损失。7.3 原料库存过大的预警：库存过大使用间时间过长的原料营养指 标会下降
9、，也会影响资金周转，原料库存（除玉米）一般不超过15 天。7.4 原料库存过小的预警：结合生产计划和日常使用量估计每种原 料尚可使用的天数，一般不低于2 天，如果库存超过最低预警，及时 通知采购部和品管部。8、仓库现场管理、档案资料妥善保管8.1 要求库存安全，码放整齐，地面整洁，垛卡悬挂规范。8.2 入库单的保管按照普通发票的管理要求进行保管。8.3 入库单存根按照入库单号码的大小排序50 份一装订，按日期归 档。8.4 每天用完原料垛卡按日期归档。9、关注重点9.1 每日及时、准确登记核对装卸、投料、倒运记录表。 （1）桶装原料或编织袋卸货单独统计，卸车开装卸单为件数物料。（2） 特别注意
10、露天玉米必须记好手工帐（手工帐实收数量与登记装 卸倒运记录数量一致）。（3）每日投料工的投料数量=本日大料出库数量一玉米（有筒仓）油脂小部分粕类（从小料口投入的） （投料口玉米单独计算）。9.2 玉米、油脂盘点。（ 1）立筒仓内存放：用容重和筒仓体积计算玉米仓容，不同水份分别测出容重，并根据玉 米水份不同尽量分仓存放。在筒仓清空的前提下，收购玉米时把筒仓打满（容重不同玉米可分别 测量），实地测量玉米仓容。两种方法结合测出筒仓相对准确的仓容。 其他仓内存放原料同上。（2）仓库内或露天存放：玉米必须码放整齐，并设置垛卡，计算出平均包重，如未使用，按垛 卡记录数量为盘点数量，如已使用，玉米结余数量即
11、为平均包重乘以 剩余包数。在原垛位未使用完毕前不准在已使用垛位续码新购进玉米。 仓库内存放玉米尽量存放在投料口附近，利于使用。 规范玉米、油脂的盘点，玉米每月两次，油脂坚持每日盘点。10、小料保管现场领发原料小料保管根据生产领料单和配小料人员一起领料，领发完小料后及时 进行复核盘点，交以保证领料的准确性。（三）、成品保管1、成品入库1.1 每班生产结束后与车间核算员、倒运组长共同清点当班成品的 产量。1.2 复核车间核算开具的成品入库单并签字确认。1.3 对入库的成品，应当每日抽包称重，抽包数量不少于1% ，并做 好抽查记录。对异常情况，及时反馈相关部门（品管部、生产部）。1.4 及时悬挂垛卡
12、，要求填制及时，完整内容包括：品种、入库时 间、包重、件数、发货明细、结存1.5 成品垛位必须与仓库墙壁保持适当距离，销量大的品种存放在 仓库门口，便于提高装车效率。2、成品出库2.1 严格执行“先进先出”2.2 取得客户的提货凭证后（提货单），注意复核单据的完整性（是 否有财务盖章、有收款人的签字、货物名称、数量、规格开具是否正 确、开票日期）。2.3 按车辆排队先后顺序发货。成品装货完毕后，注意和客户复核 并签字确认及时入帐。2.4 每发完一个品种，及时、认真、如实填写成品垛卡，（购货单位、 姓名、日期、数量）以便日后查询；垛卡的库存数量及时与实际库存 数量核对。2.5 对于成品现产现装情
13、况： 码垛，凑足一车时共同清点数量后装车； 保管在倒运处逐包清点数量，亲身参与每包的清点； 设置虚拟垛卡，按客户记录好发出明细，并与倒运核对数量。3、成品盘点3.1 每天业务结束后，盘点每一品种的实际库数量。3.2 清点当天的破包数量，清理当天的破包。3.3 当天的提货单全部录入财务系统。3.4 核对系统的账面库存数量与实际库存数量是否相符。4、其他工作：4.1 用完垛卡集中收集，待以后备查4.2 整理好出库单并装订，妥善保管。（四）、车间核算员1、料仓盘点1.11.21.3算。1.4熟悉料仓的仓容及准确的计算方法。盘点前中控工配料结束及投料工投料停止。与看仓工一起对料仓（配料仓、待粉碎仓）内
14、的原料进行盘点，估记录每个料仓的原料库存数量。2、成品盘点、入库2.1 每班生产结束后与倒运工、成品保管共同盘点当班的成品入库 数量。2.2 填写成品入库单，成品保管、倒运组长车间核算员复核签字。（中 控要在“成品及倒运记录”上签字），可作为工人计件工资的依据。3、打印配方、生产领料3.1 每班生产结束后，从中控室取出当班的生产配料数量，并与计 划领料核对，查看有无替代原料，然后要根据中控的实际生产配料数 量做生产领料单。3.2 编织袋和标签按实际耗用数量领用。3.3 检查生产原料损耗，如果差异异常，应及时查找原因。3.4 必要时车间核算跟踪生产的全过程，对生产中异常问题及时发现并做出记录。4
15、、查看投入、产出差异4.1 做完生产领料后，根据当班的原料领用数量及成品入库数量的 差异是否正常。4.2 如果差异异常可以检查以下几个方面：产品是否串仓入库数量是否准确成品包重是否异常等问题，5、回机料处理5.1 与生产、品管沟通回机料的处理问题：有退货回机料或生产回机 料时，要求品管开出回机料处理单，然后转到生产部，带班长根据处 理单安排回。5.2 回机料的处理一般有三种情况：同品种回机，仅开据红字产品入库单，不做账务处理。 异品种回机，被回机的品种依据目前的配方和回机数量开据红字生产 领料单。回机品种做相同原料，相同数量的蓝字生产领料单。 如果被回机的品种本月没有产，或产量为负数时，可以不必将他还原 为原料，而是将他直接作为回机品种的一种原料使用，5.3 生产过程中不合格且未入库的成品回机时，不做账务处理。5.4 日常仓头仓尾料回到同一品种中去不做账处理。5.5 月底之前剩余的仓头仓尾料，称出其准确的重量后，依据现行 配方做此品种的红字生产领料单。5.6 上月的仓头仓尾料投入到本月的成品中去，按数量和配 方做成 本对象为投入产品的蓝字生产领料单。5.7 如果仓头仓尾投到其他品种的成品
