《职业健康安全管理体系内审表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职业健康安全管理体系内审表（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检杳4.2职业健康安全方针职业健康安全方针的制定OHSCOP02是否制定了文件化的职业健康安全方针？ 职业健康安全方针是否经最高管理者批准？VV职业健康安全方针的内容OHSCOP02职业健康安全方针是否与组织的风险性质 和规模相适宜？职业健康安全方针是否包含对持续改进、对 遵守法律、法规和其他要求的承诺？职业健康安全方针是否阐明了职业健康安 全的总目标？VVV职业健康安
2、全方针的传达与 管理OHSCOP02如何向全休员工传达的？采取了哪些方式？询问员工，看员工是否了解职业健康安全方 针？为公众获得职业健康安全方针提供了何种 方便？公众如何获得职业健康安全方针？VVVVVV职业健康安全方针是否得到 实施OHSCOP02检查绩效测量结果，确认方针是否得到实 施？V职业健康安全方针的评审与 修订OHSCOP02是否有定期评审职业健康安全方针的规定？ 最高管理者是否定期评审过职业健康安全 方针？如何对职业健康安全方针进行修订？ 评申、修订的依据是什么？VVVV受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员
3、：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检杳4.3.1对危险源辨识、 风险评价和风险 控制的策划是否建立了危险源辨识、风险 评价和风险控制策划的程序OHSCOP01有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划 的程序？程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风 险控制策划的要求？VV是否对组织的活动及活动场 所中的危险源及其风险进行了 辨识OHSCOP01是否按程序要求辨识危险源及其风险？是否规定了辨识的范围和对象？是否有危险源及其风险的清单？受审核部门的危险源及其风险有哪些？VVVV用什么方法和怎样进行危险 源及其风险的辨识OHSCOP01是否规定了辨识危险源及其风险的方
4、法？方法是否适宜？辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资 料？VVV辨识危险源及其应把握的要点OHSCOP01是否考虑三种状态？是否考虑三种时态？是否考虑了各种类型的危险情况？是否考虑到可对其施加影响的相关方带来 的OSH风险？VVVV如何进行风险评价OHSCOP01有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源及其风险清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事 前评价？VVVVVVVV如何对风险控制进行策划OHSCOP01是否根据风险评价结果，制定了风险控制措 施计划？对危险源及其风险的控制措施有哪些/VVV受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 2
5、8001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检杳4.3.1对危险源辨识、 风险评价和风险 控制的策划如何对风险控制进行策划对潜在职业健康安全风险是否制定的应急 准备和响应措施？V危险源及其风险的信息能否 及时更新OHSCOP01有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？VV在制定职业健康安全方针、目 标时，是否考虑了重大危险源及 其风险OHSCOP02哪些重大风险列入目标？ 其他风险如何控制？VVVV4.3.2法规和其他要求是否建立并保持了识别、获得 和更新法规及其他职业健康安 全要求的程序OHSCOP03程序是否规定了识
6、别适合本公司的法规和 其他要求的方法？程序是否明确了获得法规的渠道？程序中是否规定了收集、登录、保存的责任 单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登 录方法？该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪 及负责人？该程序是否规定了向员工和其他相关方传 达有关法规和其他要求方面的方法和职责？VVVVV适用于本公司的法规和其他 要求有哪些受审核部门适用的法规有哪些OHSCOP03是否建立了法规和其他要求的清单？有无 遗漏？受审核部门适用的法规有哪些？VVVV法规信息是否及时变更OHSCOP03由谁负责？做得如何？VVV如何向员工和其他相关方传 达法规和其他要求的信息OHSCOP03法规信息如何进行内、外部
7、沟通？谁负责？ 和需要了解法律法规和其他要求的员工面 谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？VVVV受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检杳4.3.2法规和其他要求本组织的守法情况及守法证 明性文件OHSCOP03过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有限违背情 况？有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和 技术改造项目的职业健康安全评价报告、三同 时验收报告，噪声的监测数据等？VVVV4.3.3目标组织是否设定了职业健康安 全目
8、标OHSCOP02目标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？VVV设定目标时应考虑的一些方面OHSCOP02目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否考虑了法规和其他要求？目标的内容是否考虑了重大职业健康安全 危险源及其风险？目标的内容是否考虑了员工和相关方的观 点？目标是否体现了持续改进的承诺？实现目标的方案是否可行，是否考虑了技术 上的问题、财政及动作上的要求？目标是否尽可能的具有可测量性，有无测量 目标的方法？VVVVVVVVV目标是否得到了落实OHSCOP02受审核部门是否均有相应的目标？ 目标是否具体并尽可能量化？ 是否设置了必要的可测量参数？ 是否制定了实施目
9、标的方案？企业资源是否能保证目标的实现？VVVVV受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检杳4.3.3目标目标是否得到了落实是否明确了招待部门和负责人？ 是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？VVVV有无职业健康安全目标实现 的证据OHSCOP11检查绩效测量结果，确认目标是否得实现？VV目标是否定期评审、修订OHSCOP02职业健康安全目标是否定期评审、修订？依据什么评申、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？VVVV4.3.4职业健康安全管 理万
10、案是否制定了职业健康安全管 理万案OHSCOP02方案是如何制定、批准的？受申核部门有否相应的方案？是否所有的目标都有相应的方案？VVV职业健康安全管理方案的内 容是否满足规范要求OHSCOP02是否明确了责任人？是否明确了实现目标的措施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？VVVVVV方案是如何监督实施的OHSCOP02由谁负责方案实施的监督？如何验证方案实施的效果？VVVV方案能否保证目标的实现OHSCOP02是否存在一个评审方案的过程？ 是否所所的目标都有相应的方案？ 有关人员是否参与方案的制定？VVV方案是否及时修订OHSCOP02什么情况下修订方案？ 是否进行过修订？VV4
11、.4.1结构和职责是否明确规定了组织的组织结 构、职责、权限OHSM - 00是否有清晰的职业健康安全组织结构图？ 相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执 行和验证工作的人员）的职业健康安全职责是 否得到规定并形成文件？受审核部门的职业健康安全职责是什么？VVVVV受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检杳4.4.1结构和职责最高管理者的职责、权限OHSM - 00最高管理者是否明确其各项职责？最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰 当地明确了管理者代表
12、的职责和权限？VVV管理者代表的职责权限OHSM - 00管理者代表是否对体系的建立、实施、保持 负责？是否向最高管理者报告职业健康安全管理 体系的运行情况？V管理者的作用OHSM - 00管理者是否为实施、控制和改进职业健康安 全管理体系提供必要的资源，包括人力资源、 专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径 是否明确？承担管理职责的人员，如何表明其对职业健 康安全绩效持续改进的承诺？是否指定了职业健康安全员工代表,其职责 和权限是否明确？管理者如何参与和支持职业健康安全活 动？VVVVV有关职责、权限如何传达到位 的OHSM - 00各部门、各类人员的职责权限是如何传达 的？各有关人员是否明确各自的职责权限？ 各类人员是否明确完成职责任务与实现职 业健康安全方针之间的关系？VVV4.4.2培训、意识和能 力是否确定了影响职业健康安 全的各类人员的能力要求OHSCOP04对人员的能力要求，是否包括对教育、培训 和经历的要求？是否对人员能力胜任与否进行了培训与考 核？人员的安排是否满足要求？VV受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是否适用参考文件检查方法检查
