风险和机遇评估分析及措施表

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1、风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.#类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 相矢方描述风险和机遇频度严 重度风险等 级责任部门时限评价措施 有效性外部 因素法 规 要 求法律、法规 内容的变化风险：公司对当地国的法律法规是否充 分 收集评估，并转化为公司制度执行，符合 新法规要求，避免项目审核通不 过。机遇：遵守法律法规，提高公刁信誉度， 给公句带来潜在的客户。1*3=3低1 主要职能部门按照要求加强相矢项目 竞争区域所在地法律法规的收集评价生技科全年2供销科门加大市场开拓；供销科全年行业标准的 变化风险：公刁现有的制度，是否符合新行 业标

2、准的要求机遇：行业竞争环境变化，给公司带来 潜在的客户1*3=3低仁主要职能部门按照要求加强法律法 规的收集评价供销科全年2供销科门加大市场开拓供销科全年相矢 方要求监管部门的 监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公 句执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业竞争环境的变化，给公司带 来新的发展机遇1*3=3低1 各级部门严格按照公司的规章制度 开展相矢工作全公司全年2职能部门加大公司内部制度执行情 况的检杳全公司全年供应商的要 求风险：原材市场不稳定，希望签订的年 度合同和保底价格，带来的采购和资金 风险机遇；原材可能会降低2*1=2低对公司影响较大的大宗材料做好年度 采购计划总经理

3、、全年类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 相矢方描述风险和机遇频度*严重 度风险等级责任部门时限评价措施有 效性外部 因素相矢方要求客户的需求风险：客户对项目竞争质量标准提高， 以及对供应周期和售后服务的期望值提 升，给公司竞争、质量和售后管理 提出 新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水 平 的提升，会给公刁带来潜在的发展机遇4*4=16中1 供销科加强与客户进行相矢质量标 准、要求的沟通，统一双方的权益和应 尽义务；供销科全年2生技科门做好竞争计划的安排，保证 竞争计划的执行生技科全年3生技科门加大客户交流沟通，及时处 理客户的需求和意见生技科全年第三方

4、的要 求风险：公司运行中可能会对第三方产生 不利的影响、或是第三方的要求公R目 前无法满足，由此造成的冲突机遇：第 三方要求会完善公司的管理水平2*2=4低各职能部门加强与第三方的沟通，对第 三方的要求及时进行处理，必要时及时 提交公司咼层进行资源配置，降低;第三 的抱怨生技科、供 销科、财务全年兄争技能新领域、新设 备风险：公句现有的设备比较落后，造 成 产品的成本较高，缺少市场竞争力。机 遇：通过引进新的设备，提高公司的竞 争效率,降低竞争成本,提高公m的市 场竞争力1*3=3低公刁根据目前的竞争水平，制定的技术 攻矢和设备升级计划，相矢职能部门予 以有效落实。总经理、生 技科全年类型风险

5、及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 相矢方描述风险和机遇频度严重 度风险 等级责任部门时限评价措施 有效性外部 因素竞争公司市场占 為率市场领 先趋势、顾客 增长趋势风险：公m目前主要竞争项目在某些地 区 占有率和领先趋势比较明显，但是竞 争对 手正在模仿公刁的发展方式，影响 公句的 领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。1*2=2低及时矢注公司项目竞争市场的情况， 收集信息及时调整，保持公司产品的 竞争力。生技科、管 代全年市场稳定性风险：公司主要空压机产品竞争市场，该 市场稳定性较差，会给公司进行战略 规划 提升难度。机遇：市场稳定，也会带来新的发展机 遇。

6、3*1=3低公司战略调整，对开拓新市场,评估 成熟市场的趋势，及时为公司提供新 的市场。总经理、供 销科全年市场市场容量竞 争力价格风 险风险：公m目前主要竞争项目，在某些 市 场占有率和领先趋势已经比较高，但 是竞 争市场容量毕竟有限，同时加上竞 争对手 的正在模仿公刁的发展方式，对 公m项目 竞争的竞争力和价格都产生比较大的压 力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司竞争项目，需找好 的 新的项目，同时促进公司内部的管理 水 平，保持质量领先，提高公司的竞争优 势1*2=2低1 完善公司内部管理制度，加强部门 的考核，提高公司管理水平，提高公 司项目竞争质量，保持竞争的优势；2积极开拓新项目

7、市场，储备新的项 目，提高市场容量生技科、供 销科全年类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 相矢方描述风险和机遇频度严重 度风险 等级责任部门时限评价措施 有效性外部 因素原材 供应原材价格供 应渠道风险：目前公司材料供应较稳定，防止原 材料质量变化，给公司的图纸打印质 量带 来一定的风险。机遇：原材 供应变动给公司带来不稳定因 素较大。2*2=4低1 物资采购单位要提前制定好全年采 购计划，拓展原材采购的渠道，保证 优质原材的供应。2公司提供财务支持，对主要供应商 的优质原料保持价格优势，促进原料 的有序采购；3供销科做好原材的存储，防止变 质，保证原材质量。

8、供销科2017 年5-12 月文化主要项目区域文化习惯风险：公司目前主要项目区域文化、习惯 性的固定老的合作竞争公司，新项目新客 户开拓难度较大。机遇：公司目前主要产品客户满意度较 高，具有一定的竞争优势。1*2=2低及时矢注公刁项目区域市场的情况， 收集信息及时调整，保持公司项目竞 争的竞争力。总经理、供 销科全年社会本地失业率 安全感教育 水平公共假 日工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失 业率较低，人员安全感较高，同时教 育水 平和人员素质较好，公共假日和工 作时间 设置比较合理，相对风险较小。机遇：公m目前所在区域的社会形势稳 定，对公司的稳定发展提供比较好的环 境。2*2=4

9、低企业供销科做好人员积极储备工作， 及时矢注社会信息，为公司创造一个 稳定的环境。供销科全年类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 相矢方描述风险和机遇频度严重 度风险 等级责任部门时限评价措施 有效性外部 因素经济国际经济走 向、通货膨胀 或通货紧缩、 信贷可得性、 利率的变动、风险：目前公刁所在区域的经济整体情况 低迷，客户对价格敏感。同时国内经济形 势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放， 给客户带来比较大的财务压力，公司回笼 资金周期较长。机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发 展造成比较大的压力。2*2=4低1 财务部门及时矢注汇率、利率的变 化，做好财务预算

10、；2部门加快资金的回笼，降低公司资 金压力。财务、总经 理全年内部 因素公司 运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司 日常工作，但是流程执行力如果得不 到保 证，会对公司运行带来一定的风险。机 遇：公司小、快、灵，完善流程，提高执 行力，可以提高公司的管理水平。2*2=4低1 各级部门必须严格按照流程开展日 常工作，对出现的不符合情况及时调 整文件，保持流程的可操作性；2.公 司组织定期组织进行流程的评 审。各级部门全年生产能力风险：公刁受现有的场地、人员、市场环 境等因素限制，简单扩大规模已经无 法实 现，为公司发展提供限制。机遇：公司生产人员、工艺稳定，积极 开 拓新客户，为公司

11、发展提供新机遇。2*2=4低1.生技科加强安排生产计划的科学 性，挖掘公司现有人员竞争潜能。2. 生技科加强现场管理控制，提高产品 一次交验合格率。生技科全年类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 相矢方描述风险和机遇频度严重 度风险 等级责任部门时限评价措施 有效性内部 因素公司 运营安全意识风险：车间有行吊，安全意识低，进入 车 间不按照规定戴安全帽、口罩等防护用 品，容易出现机械伤害，给公司生产带来 较大的风险；机遇：安全意识高，防护用品佩戴合适， 不容易出现机械伤害，会给公司生产带 来 良好的发展机遇。2*4=8中1、做好全体员工安全生产意识，每年 内部培

12、训一次，时刻提供安全意识；2、生技科要严格按照公司规章制度操 作设备、佩戴防护用品。生技科、供 销科全年财务 状况费用支付资 金回收风险：应收款无法及时到位，增加了坏 账 的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司 整 体的竞争力。1*3=3低1 供销科加快资金的回笼，减小公司 资金压力，降彳氐坏账出现的风险。2. 财务部门根据公司财务情况做好财务 预算，防止出现财务风险。财务、供销 科全年质量 管控进料、过程、 成品检验风险：1、漏检、错检；2、检杳验收不 到位；3、验收延误；4、抽样不到位。 影响生产进度、产品质量及交付。机遇：进料、过程、成品检验各过程管控 良好，生产产品质量稳定，会提

13、高公司整 体的竞争力。2*3=6中1、原料进厂仓管员及时通知检验员检 验入库，成品及时报检入库；2、加强对检验员进行质量检验规范、检 验制度、程序文件的培训；3、严格 执行检验规范要求；4、检验发现不 合格时及时通报相矢人员（如生产、 采购人员）及时处理并有相应的记录 和手续。生技科、 供销科全年类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及 相矢方描述风险和机遇频度严重 度风险 等级责任部门时限评价措施 有效性内部 因素人力 资源人员的流动员 工业务素质 绩效考核风险：公司目前人员较少，出现人员流动 对公司是比较大的损失。员工素质在一定 程度上存在参差不齐的情况，加上绩

14、效考 核不能有效落实，会对工作完成质量造成 不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各 项 绩效考核能顺利开展，为公司的发展 提供 一个比较好的基础。2*2=4低1 各部门要及时矢注员工的心理变 换，注意工作方式，创造良好的工作 环境，提高员工的归属感2.质检部做 好人力资源管理工作，防止人员流失 后给公司带来的风险；公司各 部门全年生产 资源基础设施管 理公司运行环 境风险：如果公m现有的运行环境以及设 施、设备管理不善，造成的生产停滞，会 给公司造成很大的竞争风险。机遇：基础设备维护良好，保障顺利生 产，按时交付，为公司创造良好的口碑。2*2=4低生技科严格按照公司的年度计划做好 设备保养、维护、检修，提高公司设 备、设施寿命及稳定性。生技科全年编制人：汤日期：2017.04.06审核人：审核日期：