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1、*活牲畜交易市场一期工程建设项目可行性研究报告项目投资人：*编制日期：二一六年三月目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 项目由来及建设的必要性61.3 项目投资人概况131.4 可行性研究报告编制依据14第二章 市场需求分析及经营方式152.1市场需求分析152.2 经营方式18第三章 项目选址与建设条件213.1 项目选址213.2 项目场址条件213.3 项目建设条件23第四章 项目建设内容与规划254.1 项目建设指导思想与原则254.2 项目总体平面布置264.3 建设方案284.4 公用辅助工程32第五章 节能节水措施355.1 节能措施355.2 节水措施36第六章 环境
2、影响评价376.1 项目建设地环境现状376.2 项目建设与运营对环境影响分析376.3 环境保护措施376.4 环境治理设施与投资406.5 环境影响评价40第七章 劳动安全、卫生与消防417.1 法律规范与技术标准417.2 主要危害因素与隐患部位417.3 劳动安全与消防保障措施41第八章 项目组织机构与管理448.1 项目法人组建方案448.2 市场建设的组织管理448.3 市场建成后的运行管理45第九章 建设期限和进度499.1 建设期限499.2 项目实施进度安排499.3 项目实施进度49第十章 投资估算与资金筹措5010.1 投资估算的依据5010.2 投资估算5010.3 资
3、金筹措52第十一章 财务评价5311.1 依据与说明5311.2 营业收入估算5311.3 成本费用估算5311.4 财务评价53第十二章 社会评价5612.1 项目对社会的影响分析5612.2 项目与所在地区互适性分析5712.3 社会风险评价5812.4 社会评价结论60第十三章 研究结论与建议6213.1 结论6213.2 问题与建议63附表：附图：项目区位图、选址现状图第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称*活牲畜交易市场一期工程建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 建设地点项目建设地点拟选址在*省*县*镇*，占地约80亩。该地点土地平坦，通讯、供水、供电条件具备，
4、交通运输十分便利，适合本项目的建设。1.2.4 建设规模及内容1) 建设规模新建集活牲畜定点交易、活牲畜市场信息服务、活牲畜网络销售于一体的*省最大的活牲畜交易中心，牛羊马等活牲畜年总交易量达到20万头。2) 建设内容项目建设规划占地80亩，由活牲畜交易区、暂养圈舍、饲料仓库、办公综合服务区、检验检疫区、粪污处理区、车辆停放区及辅助工程等八部分组成。配套购置检疫、市场信息发布及电子交易系统、粪污处理设备、辅助设备等68台(套)。活牲畜交易区：建设活牲畜交易棚10000；暂养圈舍：主要建设暂养圈舍5000m；饲料仓库：建设饲料仓库1000；办公综合服务区：建设办公综合服务区1300；检验检疫区：
5、建设检验检疫房100；粪污处理区：主要建设排污管网500m、预混调节池20m、下料池10m、厌氧罐基础30m、调节池房50m、贮气缓冲罐水封池20m、脱硫脱水设备基础20m、压力贮气柜基础60m、沼气设备处理用房60m、发酵后沼液存贮池100m、工艺地下管道沟、电线电缆沟等配套设施1套、供气管道500m、堆场100m、固液分离间20m；车辆停放区：建设车辆停放停车场5000；辅助工程：主要建设锅炉房、配电室、蓄水池、泵房、机井、大门、门卫及地磅房、检疫及防疫室、垃圾收集点、围墙、道路等。1.2.5 建设目标(1) 适应全面建设小康社会发展的需要，面向*省，辐射湖南、云南、四川、广西、广东、浙江
6、等省市地区，以建设西南地区规模较大，功能较完善，设施和信息化程度全国领先的活牲畜交易市场和信息发布市场为目标，改造提升传统营业方式，积极发展电子商务等现代营业方式，加快流通速度，降低流通成本，提高区域内活牲畜的市场竞争力，促进和带动区域内农业结构调整和农民增收，保证城乡居民的消费质量和安全。(2) 通过对市场的检疫、检测、信息、运输、电子结算等功能软硬件建设，使活牲畜交易从对手交易向代理制交易转变；从分散的现金结算向统一的电子结算转变；不断完善市场的物流配送、信息、检测等功能，打破地区和企业性质限制，转变经营理念，走“市场+基地+农户”的发展路子。(3) 加快活牲畜交易市场内部检疫检测设施建设
7、，健全检测制度，增强检测手段，提高检测水平。按照国务院关于加快建立农产品检疫检测体系的要求，对运入市场的活牲畜进行监测，以保证活牲畜产品的质量及消费安全。(4) 加强活牲畜交易市场信息网络建设。在市场内，设专人整理各地活牲畜市场的供求、交易和价格信息，并通过信息网络和公开媒体及时向广大市场主体公布，积极引导市场价格的合理形成，引导本地区内的产品的正常生产和有序流通。(5) 完善市场内的环境治理和环境保护设施，对市场产生的垃圾、污水及时进行清除处理，使之达到环保排放标准，营造现代化的大型活牲畜交易市场的形象，构建环境优越的市场的整体档次。(6) 对市场交易活动实行全面电子监控，提高交易纠纷的防范
8、和应急处理能力。1.1.6 项目投资项目分两期建设完成，总投资为5000万元，本项目为一期工程，总投资为2600万元，其中建筑工程投资1200万元，占总投资的46%；仪器设备购置安装费用400万元，占总投资的15%；工程建设其他费用和土地购置费用800万元，占总投资的31%；基本预备费100万元，占总投资的4%；流动资金100万元，占总投资的4%。1.1.7 资金筹措项目建设投资人自筹。1.1.8 效益情况(1)经济效益项目通过收取活牲畜的交易管理服务费、电子交易平台交易服务费等方式确保项目正常运行。经估算，达产年可实现营业收入720万元，缴纳税金90万元，实现净利润270万元，项目所得税后财
9、务内部收益率(全部投资)12.36%，财务净现值(ic=7%，全部投资)1577万元，税后利润270万元(达产年)，税后静态投资回收期7.78年(含建设期)，税后动态投资回收期10.33年(含建设期)，项目经济效益十分明显。在项目实施前，当地养殖户活牲畜交易均在贵阳进行，*到贵阳往返距离近300公里，按每公里的交通运输费用1元计算，每头牲畜的交易成本将增加300元，项目实施完成后年实现交易量20万头，仅交通成本一项，就可以为周边农户节约交通运输成本6000万元，每户农户每头牲畜的养殖收益将增加300元以上。每头牲畜每月平均用草折现金 30 元左右，年需要消耗草料360元左右，按项目牲畜年均存栏
10、量为10万头计算，每年需要消耗3600万元的草料，因此，年可以为周边农户带来青饲草料收入3600万元，进一步增加周边农户收入。项目年实现活牲畜交易数量20万头，按每头活牲畜的重量0.5吨测算，项目累计可以带动运输量10万吨，可以有效带动地方物流运输产业的发展，按每头的运输距离100公里、每吨的运输费用200元测算，项目年可以带动物流运输收入4000万元。交易市场的建立，可以有效带动当地肉牛、肉羊等活牲畜的大规模养殖，项目年交易量为20万头，按每年带动周边养殖户养殖大牲畜5万头，每头的养殖净利润2000元测算，每年可以为周边养殖户增加经济收入1亿元以上，可以有效带动当地村民脱贫致富。项目实施完成
11、后，每天可以实现活牲畜交易约为600头，按每天往来人口300人测算，年往来人口10万人次，按每人餐饮等消费10元/天测算，年可以带动餐饮等消费3亿元。(2)社会效益项目实施完成后，可以新增就业30人，其中固定生产定员10人。通过交通运输、餐饮、养殖等行业带动，可实现新增就业岗位500个以上，社会效益明显。同时，通过建立和完善活牲畜交易平台、物流配送、信息交流等市场交易环节，形成活牲畜养殖、产品收购、电子商务销售、物流运输、销售等为一体的产业链。该产业链的形成，一是可以提高资源配置效率，把区域内丰富的活牲畜产品集中起来销售，采取产销直挂、连锁经营及网上交易等方式，拓宽活牲畜流通渠道，保证鲜活牲畜
12、产品的运销畅通，为农民进入市场提供优质服务；二是通过加强信息服务，建立健全多种形式的信息传播网络系统，完善活牲畜销售和消费信息的收集和发布制度，为农民、企业提供及时、有效的市场供需信息，正确引导牲畜养殖和流通；三是调整利益关系，使广大养殖农户分享到降低流通成本带来的增值利益。项目的建设对于促进项目区活牲畜交易市场的标准化发展，满足市场需求，降低农民运输成本，增加农民收入，促进农村经济发展，促进开发扶贫，带动活牲畜产品加工、销售为一体的农牧业产业化经营都具有重要作用。1.1.9 主要技术指标表11 主要经济指标表序号项目单位技术指标备注1建设期年12016.5至2017.42总投资万元2600含
13、流动资金100万2.1建设投资万元25002.2流动资金万元1003销售收入万元720达产年4利润总额万元360达产年5所得税万元90达产年6税后利润万元270达产年7财务内部收益率(全部投资)%15.54所得税前财务内部收益率(全部投资)%12.36所得税后财务内部收益率(资本金)%12.71所得税后8财务净现值(全部投资)万元1577所得税前,注:ic=7%财务净现值(全部投资)万元936所得税后,注:ic=7%投资回收期(静态)年7.78所得税后,含建设期投资回收期(动态)年10.33所得税后,含建设期9经营成本万元189达产年10总成本万元359平均值11盈亏平衡点%45.961.2
14、项目由来及建设的必要性1.2.1 项目提出的理由与过程随着畜牧业的快速发展，国家加大了对畜牧产业体系的建设力度，特别是把活牲畜产品交易市场建设和配套服务体系的完善提上重要议事日程。2016年中央1号文件关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见中指出：持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长；推动城乡协调发展，提高新农村建设水平；深入推进农村改革，增强农村发展内生动力；加强和改善党对“三农”工作指导。文件中指出要加强农产品流通设施和市场建设。健全统一开放、布局合理、竞争有序的现代农产品市场体系，在搞活流通中促进农民增收。加快农产品批发市场升级改造，完善流通骨干网络，加强重要农产品仓储物流设施建设。完善跨区域农产品冷链物流体系，开展冷链标准化示范，实施特色农产品产区预冷工程。推动公益性农产品市场建设。支持农产品营销公共服务平台建设。开展降低农产品物流成本行动。促进农村电子商务加快发展，形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局。*省*县*镇是传统的农业区，发达的种植业和丰
