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1、集中采购实施方案为增强物资采购治理，标准集中采购行为，严格采购进程操纵和 监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。一、整体目标（一）通过对要紧原燃材料供给商和关键采购业务环节的集中统 管，构建企业二级集中采购项目治理平台；成立集中采购长效机制和 供给保障体系。（二）集中企业部份要紧物料需求的数量优势，提升企业采购谈 判地位和议价能力；降低采购本钱和运输本钱 ，发挥玻璃公司集约 化经营，规模化采购效益；（三）集中采购规模大、金额高，采取公布招标、集体决策的方 式，有效规避防范采购风险；（四）成立供给商信息库和合格供给商评估机制，同供给商成立 长期合作伙伴关系，充分利用供给商技术、资金
2、和效劳等资源；（五）标准集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务 执行情形，有效监督所属公司二级采购物资的标准化操作和治理。（六）幸免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲 突。二、工作宗旨和原那么（一）保证质量、降低本钱，科学评判，阳光操作。贯彻全心全 意为企业效劳的宗旨；（二）坚持公布、公平、公正、效益和诚信的原那么；（三）实行“利用人、审批人、采购人”相分离，同意企业监督（四）踊跃稳妥，分步实施。集中采购工作，通过度期分批发布 集中采购目录，慢慢扩大集中采购范围，实现要紧原燃材料全数纳入 集中采购。（五）集中采购周期原那么上定为一个月。三、组织领导和机构职责（一）组织领导体系
3、集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采 购工作的组织领导。领导小组由总领导任组长，分管副总领导和所属分管供给工作的 领导任副组长。领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成； 办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购 工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人 员和部室领导组成。见以下机构图：中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组组长：邢宁1Tr1T副组长；宋建民常务副组长：张宸宫副组长：吕应成中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室（二）各机构职责1. 领导小组职责：1）负责对集中采购工作的组织领导。2
4、）负责制定集中采购工作的重大政策；3）组织、和谐所属企业（部门）研究解决集采工作中存在的突 出矛盾和问题；4）确保集中采购工作依法、合规、有序开展。2. 监督委员会职责：（1）对集中采购的全进程依据法律、法规和相关规定进行监督；（2）受理、处置当事人的举报和申（投）诉，纠正和查处各类 违规违纪行为；3）组织实施仲裁工作。3. 集中采购中心职责负责集中采购日常治理工作，其职责：1）制定集中采购工作实施方案；（2）编制集中采购招标目录、招标文件和评判规那么等集中采购工作文件，并负责具体的说明、说明和实施工作；（3）组织或协同二级采购部门对供给商的资质、证明文件的完整性、真实性、合法性和所供物料的保
5、证能力进行审核、调研；（4）制定评标委员会组成方法，组建集中采购评标委员会；审核招标文件，审定评审方法；（5）发布物资采购招标公告；（6）组织集采物资招、投、评、定标工作；确认竞价、议价中 标；对集中采购的全进程进行治理。（7）监督二级采购部门合同的签定及履行；（8）动态监控集采物资供给数量、质量及价钱执行情形；9）履行集中采购工作领导小组给予的其他职责。5.集中采购评标委员会职责:（1）论证集中采购招标目录、文件（标书）；（2）依据集中采购评标实施细那么和工作流程开展评标，同意相关部门监督；3）拟定中标的竞价、议价供给商； 4）负责其他需要评审的事项。采购主体范集中采购中的采购主体：所属企业
6、生产活动相关的重点物资。二、集采物资类目录：五、集中采购模式与流程一、集中采购治理模式：集中采购（定单），分散收货（定货）别离结算（支付），各自利用（储用）。见以下治理模式集中皋购，分般收贷掃别站皋 各肖Itffi+1献出IH田世田训田”|LtULlLldlLlpjini淞卿订B物流产曲特点:4|射淤|艸处可J5求怙诩汇总物i?t分散收货订m艸公司喩能资金：分别紡算屋用持咫*abis制力厲朝劭只wnw那川于畀地黔丄厂要紧特点：1）工厂向采购中心上报采购打算;2）总部负责统一贯供给商下达采购定单；3）下级公司各行其是收货质检与入库业务;4）下级公司别离与供给商结算。按不同物资确信不同的采购方式要
7、紧方式说明：集中采购采纳公布招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来 源等采购方式。（一）公布招标采购，是指招标单位以招标公告的方式邀请不特 定的法人或其他组织投标的采购方式。（二）邀请招标采购，是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特 定的法人或其他组织投标的采购方式。关于某些有特殊性，只能从有 限范围供给商采购的物资，可采纳邀请招标的方式采购。（三）竞争性谈判采购，符合以下条件之一的物资，可采纳竞争 性谈判方式采购。1. 招标后没有供给商投标或没有合格供给商投标的，或从头招标 未能成立的；2. 技术复杂或性质特殊，不能确信详细规格或具体要求的；3. 采纳招标所需时刻不能知足用户紧急需要的；（四
8、）询价采购，采购的货物规格、标准统一，现货货源充沛且 价钱转变幅度小的采购项目，可采纳询价采购。（五）单一来源采购，符合以下条件之一的货物，可采纳单一来 源方式采购。1. 只能从唯一供给商采购的；2. 发生了不可预见的紧急情形，不能从其他供给商采购的；3. 必需保证原有采购项目一致性或效劳配套要求的。3、集中采购业务流程要紧特点：（1）集采中心统一与供给商签定中标议定书（标书）；（2）所属子公司二级采购部门，按集采中心与供给商统一 签定的中标议定书内容，别离与供给商签供货合同，录入采购定 单，并受中标议定书的操纵；（3）下级公司执行采购定单后，进入后续的采购业务流程。4、采购工作流程图表集果申
9、悯资果验昭端!曲欺口心爾欺山issa縣中右嬲有!.1bTOSiM Wh集果鹹蹣h.&議4FFW按離崖级札 菰讎訓寸縊二皴札歸肛啟 用歆绷酚戦健、g SM縣縣中心删甌rJ-JI麴臓a餐胎同j中關！OM4L二顿椒贖计1 去頒2關务 J!期醮果忧rr1r蜩鹿BKka腰手星欄，SM励瞬购联宿1riW五、集中采购招投标工作流程图供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商AiA2A3A4A5A6A7A8A9投标书 投标书投标书投标书投标书投标书投标书投标书年度评标投标书投标书投标书评 标 公 告月（季）度 评 标评 标 公 告结算签定采购结算签定采购合同供应商C1合同供应商C2供货供货六、分招
10、投集中对标采购工作流程供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商AiA2A3A4A5A6A7A8A9投标书 投标书投标书投标书投标书投标书投标书投标合格供应商投标投标公司集采中心-洛玻股份订单订单中联玻璃-结算1结算供货.1供货合同执行合同执行签订采购合同签订采购合同供应商C1供应商C27、招标工作流程1、按招标物资需要向成立招标工作小组，确定小组成员。2、组织编制招标文件协调各相关部门对技术标和经济标内容、 中标原则和投标书格式进行确定。八、大宗原燃材料类物资集采内部业务流程采购计采购员计量、质库管员应付成本优质优价检验优质优价标准要紧流程说明：（1） 企业质检部门：概念该类物资
11、每一种原料的查验项目 和优质优价标准，概念哪些查验项目与结算数量和价钱相关；（2） 大宗原料采购，通过招投标方式与供给商签定合同， 依据合同采购；3） 采购员依据采购合同向供给商下达采购定单；（4）大宗物资一般是火车或汽车运输，通常需要进行过磅 计量，毛重减去皮重取得净重；（5）质检部门依照质检标准抽样进行质量查验，仓房进行 验收入库；（6）依照质检结果进行扣吨计算，主若是除水、除杂计算， 取得结算数量；（7）采购部门依据质检结果进行结算价钱计算，生成价钱 结算单与供给商确认，供给商依据确认的数量和价钱开具发票；（8）财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算， 确认采购应付款、采购本钱；（
12、9）财务部依据应付情形进行付款。五、评标委员会依照集中采购的实际需要，成立抽取组建评标委员会。由公司和 所属企业生产、财务、纪检监察、审计和利用单位等部门的人员组成 在监督委员会监督下，随机抽取，按时到位，封锁式评标。评标委员会由 5-7 人组成，并抽取必然数量的业务治理人员作为 候补委员。与投标当事人有利害关系的人员不得进入评标委员会，已进入的 应当改换。六、采购和配送（一）采购二级采购部门与集采中标供给商签定供货合同后，应严格依照合 同条款执行物资采购与供给。进入后续的采购工作、业务流程（见以 下工作流程图表）。采购工作流程图表附件二二级公司茨运物赞司 公 子上报计划*脳搜脱财务中心外理财务挂账 厂-子公司财务科A.（二）临时采购应付自然灾害、突发事故时，假设必需利用其它供给商采购物料时，二级采购部门可执行先行采购，但必需报经集采中心批准，并在 采购后5个工作日内将采购的品种、质量、数量、采购价等情形以书 面形式报
