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1、单位安全隐患排查与整改制度相关山西沁源康伟森达源煤业有限公司文件晋康森字_号关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司安全隐患排查治理制度_各科室、区队：为建立安全隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故发生，维护职工切身利益，保障矿井生产安全。依据_预防煤矿生产安全事故的特别规定和安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局第_号令）及集团公司相关要求，结合矿井实际，特制定本制度。一、组织机构及职责1、矿井成立安全隐患排查治理领导小组组长：矿长副组长：各分管副矿长成员：各科室、区队主要负责人。领导小组下设办公室，办公室设在安全科，办公室主任由安全
2、副矿长兼任。安全隐患排查治理领导小组负责全矿井安全隐患排查和治理的组织领导和协调指挥及事故隐患的统计、分析、上报等日常业务。二、职责划分1、矿井主要负责人是安全隐患排查治理及整改的第一责任人，保障安全隐患治理所需资金的有效投入，监督、检查安全隐患排查治理工作措施的落实，组织制定和实施安全隐患整改方案；总工程师对矿井安全隐患排查治理技术负责，根据排查出的事故隐患，负责组织有关部门技术人员编制、制定整改治理技术措施和应急预案；矿井各分管副矿长对分管范围内的安全隐患排查、整改负直接领导责任，组织所辖范围内的安全隐患的整改，监督，检查所辖范围内的一般事故隐患整改。2、矿井业务科室、区队对分管业务内安全
3、隐患排查、整改负监督管理责任，矿井安全科对矿井安全隐患排查、整改负监督、检查、统计、上报的责任。3、各专业是安全隐患排查治理的责任主体。三、安全生产隐患实行分级管理1、安全生产隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停止作业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。矿井重大隐患认定的依据是煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）。一般隐
4、患：除重大隐患外的其它安全生产隐患，危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除。隐患按分管范围、专业责任的分解分为A类、B类、C类、D类：A类：矿井主要负责人协调、安排解决；B类：各专业分管负责人协调、安排解决；C类：各业务科室、区队、安排解决；D类：现场处理解决。3、安全生产隐患排查的主要内容：人的不安全行为、物的不安全状态、管理的失误、的缺陷，通风、抽放、安全监测、机电、运输、防治水、顶板、调度指挥应急反应等生产安全系统，采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的问题和“六大系统”、“五大”灾害方面的不安全因素等。四、实行五级安全隐患排查治理制度1、各岗位时时
5、排查安全隐患；各班组每班排查安全隐患；各区队每旬排查一次安全隐患；各业务科室每周排查一次安全隐患；矿井主要负责人每月排查一次安全隐患。2、矿井各专业科室、区队对所查出的各类安全生产隐患在未整改销号前，必须每月统计上报安全科，直至隐患整改销号。3、矿井对排查出的重大安全隐患，应及时向集团公司安监部、有关部门和领导报告。重大安全隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程度和整改的难易程度分析；隐患的整改治理方案。五、一般事故隐患的整改1、矿井对排查出的安全隐患，由部门主要负责人组织确定安全隐患等级，再按等级进行登记，建立安全隐患档案。2、D类安全隐患必须现场消除或处置，并做好记录
6、。3、C类安全隐患由专业科室、区队按照“五落实”的要求，责令立即整改。各专业科室、区队组织C类安全隐患最终验收，验收合格后后报分管负责人审核签字、销号。4、B类安全隐患由安全科按照“五落实”的要求，制定整改方案，进行整改。整改完毕后，由督查科对整改情况组织验收，报分管负责人审核签字、销号。5、A类安全隐患由安全科按照“五落实”的要求，制定整改方案，进行整改。整改完毕后，由督查科对整改情况组织验收，报矿井主要负责人审核签字、销号。六、重大安全隐患的整改1、由矿井主要负责人组织相关部门制定安全隐患治理方案，各科室、区队实施整改，督查科督促。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采
7、取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。2、重大安全隐患整改结束后，由分管负责人组织初验，矿井主要负责人组织最终验收、销号。3、矿井必须建立安全生产隐患排查考核管理制度，对安全隐患跟踪落实，闭环管理。每次排查隐患工作结束，都必须做到“六闭合”（即：排查、记录、汇报、整改、验收考核、统计分析）。4、对严重违章行为和习惯性违章现象及“三老”问题列入安全生产隐患重点排查之列。5、矿井安全科、督查科对A类隐患整改方案的现场实施进行监督检查，实行跟踪落实，闭环管理，并建立整改、销号档案。对B、C、D类隐患要进行抽查、督促整改。单位安全隐患排查与整改制
8、度相关（二）安全隐患排查及整改管理制度目的为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保天元锰业热动力车间安全推进各项工作、保障人身、设备安全，特制定本制度。范围适用于天元锰业热动力各专业各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。职责1各专业、班组按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。2安环科负责隐患排查的建档和监控，并监督各专业、班组隐患的整改治理。管理内容1总则1.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准和安
9、全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。_天元锰业热动力成立由总经理和有关职能人员参加的安全检查（事故隐患排查）组织，除进行经常性的检查外，还应进行综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，做到认真检查、落实整改、及时总结和推广先进经验。1.4安全检查
10、（事故隐患排查）必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，将检查内容编制成安全检查表进行逐项检查并不断对检查表进行完善补充。1.5安全检查（事故隐患排查）的主要任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出的隐患进行原因分析，提出整改措施，并对整改情况进行验证。1.6任何人发现事故隐患都应立即进行处理，并向相关领导报告，均有权向安环科和有关专业及部门报告。安全检查（事故隐患排查）形式与内容安全检查（隐患排查）形式有综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查等形式。具体执行部门安全检查管理制度要求。安全检查（事故隐患排查）报告和隐患建档监控1.安全检查（事故隐患排查）应认真填写检查记录，发现事故隐患的
11、，立即报告上级领导和相关专业。2.各级领导和相关专业接到事故隐患报告后，应立即组织处理。_公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简报或安全检查隐患问题整改通知单形式通知被检单位，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达隐患整改通知书，被检单位应签字确认。_公司级（包括各专业部门）、班组均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。5.各级单位应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分
12、析，并向上级领导和有关部门报告。6.班组每周对本班组事故隐患排查理情况进行统计分析，并报告专业领导。7.各专业、班组每月、每年对本专业、本班组事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向部门领导、安环科报送书面统计分析表。统计分析表由部门、专业主要负责人签字。8.对于重大事故隐患，除依照上述规定报送外，应当及时向公司领导、集团公司安环部和相关部门报告，安环部汇总并存档。重大事故隐患报告内容应当包括：1）2）3）隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。9.安环科每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表报总经理签字确认。隐患整改
13、及验收1.对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。2.对于一般事故隐患，部门、专业、班组负责人或者有关人员立即组织整改。3.对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达隐患整改通知书，做到“四定”、“三不推”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源；凡班组能整改的不推给专业，凡专业能整改的不推给部门，凡部门能整改的不推给公司或其他部门，限期整改。隐患整改通知单要存档备查。4.部门级检查和公司级检查的隐患整改通知单由安环部下达，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关
14、领导的责任。5.对于重大事故隐患，公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的期限和要求；6）安全措施和应急预案。6.各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。7.对因物质、技术所限暂时不具备整改条件的重大
15、隐患，必须在期限前_天将原因书面报安环科，同时必须采取应急的防范措施。部门应将此纳入年度技措、安措、计划检修和大修计划内，限期解决或停产。确因非部门因素而不具备整改能力的，上报集团公司有关部门。8.对隐患和问题的整改情况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理。9.各项检查结果、隐患整改情况、验收结果应及时报安环科，安环科登记安全检查、事故隐患整改台帐。奖惩1.对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，按规定给予经济奖励和表彰。2.隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在年度安全目标责任书及安全风险金奖励考核细则中规定。3.安全隐患未按期整改的，每处扣_元。4.未按时上报安全检查整改落实反馈单的每次扣_元。热动力_年_月22附件：安全隐患整改通知单第5页共5页
