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1、现场检查内容与工作要求（成套项目）援外项目专项监督巡察检查工作内容，以成套项目为例，主要分为工程施工状况和合同履约状况两大部分。对于工程施工状况检查，主要实行技术资料核查和施工现场巡察的方式进行；对于合同履约状况检查，巡检内容应涵盖以下事项：（1） 人员管理状况。【检查内容】项目管理组（或施工监理组、设计代表组）、施工技术组主要人员在岗履职状况，是否存在擅自替换、离岗、缺岗等违约状况；检查现场管理组雇佣当地协助人员状况是否符合选购和合同约定等。【检查要求】对于项目管理组（或施工监理组、设计代表组）、施工技术组主要人员在岗履职状况，巡检组应逐个检查上述人员的护照正本，出入境记录，核实实际在场人员
2、及其到岗时间与合同规定是否一样、离岗状况是否经过审批等。对于管理组现场雇佣人员（如有）状况，核查相关人员聘用合同。（2） 分包管理状况。【检查内容】检查施工过程中是否存在转包、违法分包和挂靠等违反合同约定的行为，并不得进行劳务分包。【检查要求】对于合同或补充合同中明确的分包单位和分包内容，查看其分包合同，检查现场实际执行状况，是否由审定的分包企业实施相关内容。查阅地下防水分包合同及分包单位资质。比照合同中规定的转包、违法分包和挂靠行为认定原则，检查是否存在转包、违法分包和挂靠行为。援外成套项目不允许劳务分包，检查是否存在劳务分包状况。主要通过抽查现场工人劳动合同、保险合同以及社保证明资料检查。
3、结合资金运用检查，检查资金账户支出是否符合常理，有无不合理的大额支出或定期固定支出。（3） 平安生产。【检查内容】检查项目实施过程是否发生过平安事故，发生平安事故是否刚好处理和报告，现场平安生产责任是否落实、是否建立事故处理和应急机制、施工现场平安防护措施是否组织到位。【检查要求】向受援国经商机构、受援方代表、现场三方或工人了解状况。组织专家在施工现场巡察，比照经济合作局平安生产大排查等通知要求，查找平安隐患和问题，对平安措施、平安标识等留存影像。查阅平安管理制度内容，抽查平安教化和体检相关内容，与实际是否一样？查阅平安教化考试卷，与花名册、信息卡进行核对是否一样？查阅体检记录，是否与制度规定
4、一样？查阅地下防水专项技术交底和平安交底，与施工方案进行核对，二者是否一样？（4） 设计变更与技术洽商。【检查内容】检查现场管理组审批的设计变更和技术洽商是否符合合同规定，不行预见费运用是否合规等。【检查要求】 检查现场零星设计变更和技术洽商记录，已审批的技术洽商是否合规，是否存在不必要、不合理的变更，是否存在简化设计、降低档次、导致质量隐患或合同争议的变更。 检查现场管理组（施工监理组和设计代表）是否存在不履行职责、拖延甚至拒绝审批合理设计变更的状况。 检查现场管理组是否有越权审批的状况。 不行预见费用于因现场实际状况导致的必需进行的设计变更，比照合同规定，检查是否存在违规运用不行预见费的状
5、况；对于合规的不行预见费运用，应核实相应金额是否合理。（5） 援外资金账户开立和运用管理。【检查内容】检查项目资金账户的开立和收支状况是否合规。【检查要求】要求施工技术组和现场管理组供应当地银行开立的资金账户和全部明细，检查是否存在以个人名义开立账户的状况，检查是否单独设置账户并单独核算。检查账户明细是否存在涉嫌挪用状况，大额支出或定期定额支出是否有合理说明。（6） 援外人员条件和待遇落实。【检查内容】检查施工技术组为现场管理组（施工监理组、设计代表）配置的现场条件，为工人配备的住宿、伙食条件是否满意合同要求；检查为现场管理人员和技术人员发放国外津贴补贴是否达到标准等。【检查要求】 比照合同规
6、定的标准，现场巡察施工技术组管理人员和工人宿舍是否符合要求。 检查施工技术组给现场管理组（施工监理和设计代表）配备的现场生活、办公条件是否符合合同规定（如有）。 现场管理组是否按合同规定落实现场住宿、办公、交通设施条件等。 通过个别谈话，了解工程总承包企业、项目管理企业（施工监理企业和勘察设计企业）是否按援外出国人员生活待遇管理方法及艰苦地区补贴调整等标准刚好向现场人员落实待遇。 依据总承包企业内包合同规定现场查看现场管理组、工人的办公、住宿及伙食条件。随机查问现场管理人员和技术人员，核对其收入状况是否符合。（7） 文明施工和援外标识运用管理。【检查内容】检查现场施工环境，现场人员统一着装，并
7、按规定悬挂设置援外标识。【检查要求】 检查施工现场文明施工状况，检查生产设施和设备材料设置摆放。查阅劳保用品发放记录。 检查办公、生活区域环境。 检查现场人员服装是否统一、规范。 比照商务部令2016年第1号对外救济标识运用管理方法（试行）规定，检查现场援外标识落实状况。（8） 贯标管理。【检查内容】检查实施企业和项目现场贯彻ISO9000、ISO14000等标准体系状况。【检查要求】检查现场是否有专人兼任贯标内审员工作，负责ISO 9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准、OHSAS18000职业健康平安管理体系标准的落实，是否有相应贯标文件经监理人员签认。查阅环境因素、危
8、急源的识别、评价及限制措施。查阅法律法规清单，是否刚好进行了更新，是否存在缺项及未更新内容。查阅合规性评价记录，与环境因素、法律法规等内容进行核对，得出的结论是否合理？是否制定了后续改进的措施。查阅本项目识别的特别过程及相关记录，对人、机、料、法、环各方面是否进行验证。防水工操作证，与技术交底中人员签字进行核对是否一样？查阅创优的有关方案。了解项目是否存在危大工程，是否进行专家论证？查阅相关方案、论证记录等。如：基坑支护、高大模架等。（9） 工程进度管理状况。【检查内容】检查项目进度是否滞后，检查实施企业组织施工物资、人员进场安排是否符合进度要求。【检查要求】比照合同规定或经审批的施工进度安排
9、，检查现场实际施工进度；对于存在进度滞后状况的，检查现场各方是否制定整改措施和落实状况。（10） 项目管理组（设计代表和施工监理）廉洁履约状况。【检查内容】检查项目管理企业是否为现场管理组按合同约定配置现场条件，现场管理组是否存在违规领取补助补贴状况或其他违反廉洁工作要求的行为、由实施企业或施工技术组供应其他现场条件或日常搭伙用餐是否刚好支付费用等。【检查要求】 通过检查施工技术组、现场管理组现场账户收支明细，检查现场管理组（施工监理和设计代表）有无违规领取“补助补贴”的状况。 施工技术组为现场管理组（施工监理和设计代表）配备的现场设施是否存在超标状况。 对于现场管理组（施工监理和设计代表）要
10、求施工技术组超出合同约定供应设施、服务，或在施工技术组搭伙就餐的，应要求其供应相关服务合同和支付费用证明。 单独与各方人员谈话，要求其提交廉洁履职状况说明或承诺。（11） 设备材料质量监管（入场签认）。【检查内容】检查现场管理组或施工监理是否严格执行设备材料现场监管职责。【检查要求】抽查主要设备材料入场签认和试验检测的记录。检查入场的设备材料是否符合合同规定，以及是否符合主要设备材料技术规范书、选购前设计确认订单的规定，是否均按规定程序经过检验检疫。防水材料种类及进场记录、原材试验报告，了解是否存在不合格状况。查阅见证取样安排，抽查砼小票，核对试验组数、试验报告及抗渗试验报告是否一样？查阅钢筋
11、原材进场记录、原材试验报告、机械连接试验报告等，是否存在不合格状况。查阅特别工种人员上岗证，如：电焊工等。查阅钢管、扣件试验报告、脚手架验收记录及施工队的评价记录。查阅力矩扳手的校准报告。查阅塔吊、脚手架施工方案，与现场状况是否一样？查阅密目网供应商资质及进场验收记录。查阅机械设备检查记录、临电检查记录等。查阅应急预案编制状况，如火灾等，查阅其可行性，查阅演练状况记录。（12） 技术资料。【检查内容】检查现场各方是否刚好整理技术资料，竣工图是否刚好编制。【检查要求】抽查现场各方的技术资料，是否随施工进度编制。查阅项目的施工组织设计，了解编制、审核、审批流程，目前的审批状况是否与规定一样？查阅项
12、目的主要施工方案，如地下防水施工方案、钢筋方案、冬（雨）期施工方案等，了解编制、审核、审批流程，目前的审批状况是否与规定一样？主要施工方法与施组内容进行核对，二者是否一样？查阅隐检记录、不合格材料、不合格过程记录及处置状况，与监理月报、监理例会纪要、项目质量分析会记录进行核对，有否深层次的分析及长效的改进机制。查阅施工日志，记录时间是否刚好？内容是否完整？（13） 远程监管系统的运用和管理状况。【检查内容】远程监管系统的开通和运用状况。【检查要求】查看现场远程监管系统的硬件设施维护和管理。检查是否刚好填报相关信息。（14）援外出国人员政治思想工作开展状况和境外党建工作状况。【检查要求】以座谈及
13、现场随机抽查询问的形式，了解项目组党建状况。项目管理（或施工监理企业）重大项目巡检记录项目名称援XX项目巡检时间201x-xx-xx施工监理企业项目管理组组长项目工期个月开工时间人员管理项目内容份数存在的问题制度人员管理制度岗位职责施工监理工程师在岗状况姓名岗位到岗时间离岗时间人员变更审批记录及备注工作条件内容检查结果办公用房及办公设备配备宿舍配备廉政履约状况内容存在的问题是否存在违规领取施工企业以任何形式发放的补助、补贴，接受施工技术组供应的伙食等条件是否支付费用等。核查结论： 巡检组： 项目管理组（施工监理组）组长： 勘察设计企业重大项目巡检记录（如有）项目名称援XX项目巡检时间勘察设计企
14、业设计代表组长合同工期个月开工时间人员管理项目内容份数存在的问题制度人员管理制度岗位职责设计代表在岗状况姓名岗位到岗时间离岗时间人员变更审批记录擅自更换、离岗、缺岗状况：无以上人员全部在岗（见护照签证复印件）工作条件内容检查结果办公用房及办公设备配备宿舍配备廉政履约状况内容存在的问题是否存在违规领取施工企业以任何形式发放的补助、补贴，接受施工技术组供应的伙食等条件是否支付费用等。核查结论： 巡检组： 设计代表组长：工程总承包企业重大项目巡检记录项目名称援XX项目巡检时间工程总承包企业施工技术组组长合同工期个月开工时间质量要求合同额人民币：2.79亿元人员管理项目内容份数存在的问题制度人员管理制度岗位职责主要管理人员在岗状况姓名岗位到岗时间离岗时间人员变更审批记录擅自更换、离岗、缺岗状况：无以上人员全部在岗（见护照签证复印件）工作条件内容存在的问题办公用房及办公设备配备宿舍配备核查结论： 巡检组： 施工技术组组长：
