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1、不合格物料的管理标准操作规程1. 目的 建立一个不合格物料的管理标准操作规程，使不合物料能及时得到放置，避免引起质量事故。2. 范围 适用于原辅料、包装材料等所有不合格物料的管理。3. 职能 3.1. 物粒管理部负责制定本标准操作规程。3.2. 物粒管理部部长、仓库主任、仓库保管员、物料采购员对本标准的实施负责。3.3. QA监督员负责不合格品管理的监督工作。4. 内容 . 不合格成品处理程序：成品仓库主要对不合格成品的管理，其来源主要有：生产中出现的不合格品（无法重新加工的产品）。出厂后因各种原因退货的、市场回收品。存于成品库内的成超过有效期的（包括零头）。4.1.1. 成品经确认为不合格品
2、时， 成品库管理员负责将成品移入成品不合格品区内，严格与其他合格品相区别，然后登记不合格品登记台帐，4.1.2. 成品仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写不合格成品处理审批表。报质量管理部处理。4.1.3. 物料管理部按照质量管理部对不合格品处理审批意见和不合格物料的管理规程进行处理。4.2. 不合格原料处理程序：原辅料仓库主要对不合格原料的管理，其来源主要有： 新到的原料为不合格。 库存的原料不合格。4.2.1. 原料经确认为不合格品时， 原辅料库管理员负责将该原料移入原料不合格品区内，严格与其他合格品相区别，然后登记不合格品登记台帐4.2.2. 原辅料仓库管理员及时报知物料管理部负责人
3、后填写不合格品处理审批表。报质量管理部处理。4.2.3. 物料管理部按照质量管理部对不合格品处理审批意见和不合格物料的管理规程进行处理。4.3. 不合格辅料处理程序：生产技术部原辅料仓库主要对不合格辅料的管理，其来源主要有： 新到的辅料为不合格。 库存的辅料不合格。4.2.1. 辅料经确认为不合格品时，原辅料库管理员负责将该辅料移入原辅料不合格品区内，严格与其他合格品相区别，然后登记不合格品登记台帐，4.2.2. 原料仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写不合格辅料处理审批表。报质量管理部处理。4.2.3.物料管理部按照质量管理部对不合格品处理审批意见和不合格物料的管理规程进行处理。4.3.
4、 不合格包装材料处理程序：包材仓库主要对不合格包装材料的管理，其来源主要有： 新到的包装材料为不合格。 库存的包装材料不合格。4.3.1. 包装材料经确认为不合格品时， 包材库管理员负责将该包装材料移入包材库内不合格品区内，严格与其他合格品相区别，然后登记不合格品登记台帐，4.3.2. 包材仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写不合格品处理审批表。报质量管理部处理。4.3.3. 物料管理部按照质量管理部对不合格品处理审批意见和不合格物料的管理规程进行处理。5. 附录附录1：不合格品登记台帐 编码：04 / 02 / 01 / C 008-R1不合格品登记台帐品名代码批号类别规格数量不合格项目处理结果记录人/日期备注
