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1、纺化事业部原材料检验工作手册（精化工厂）Q/ZCG浙江传化股份有限公司企业标准 Q/ZCGJ 075-2014代替Q/ZCGJ 075-2013传化股份原料检验工作手册 2014-12-05发布 2014-12-05 实施 浙江传化股份有限公司 发布 前 言原料组岗位手册旨在为您在原材料检验工作期间提供有效的指导，帮助您了解本岗位的工作职责、工作流程、操作过程中注意事项以及相关的制度等等，本手册属内部培训之用，有效提高检验员的工作效率。但编者水平有限，手册中谬误和不足之处在所难免，切望读者加以指正。编制：高冬梅审核: 俞英珍批准: 赵 梅39一 、原料组工作职责二 、原料检验(一) 检验流程(
2、二) 常用的名词定义(三) 原料检验规定(四) 原料采样(五) 原料检验注意事项(六) 检验结果处理(七) 留样检查相关规定三 、 微生物监督检验四 、 水质监督检验五 、 检验记录书写要求和数据处理规定 六、 附件 (一) 原料分类(二) 常用普通溶液配制方法(三) 常用指示剂配置方法七、引用的相关制度 一 原料组工作职责1 检验工作1.1负责公司原材料的质量监督检验工作；1.2修制订原材料的测试方法并不断加以改进；1.3参与原材料质量指标的修制定及定期评审工作；1.4监督原材料非合格供方的评审速度及不合格原料的处理情况；1.5负责原材料质量信息的收集、分析和汇报工作；1.6完成每月一次原料
3、留样检查情况的报告； 1.7完成原材料的年、月度报表统计分析工作；1.8负责公司的原料、产品、水质以及相关部门委托的微生物检测；1.9负责对厂区水处理站的水质定期监督抽查检验；2 质量记录及信息传递工作2.1及时填写、复核原始记录和化验单，分发检验报告单至相关部门。2.2及时登录检验台帐，装订质量记录，按年限保存并归档。2.3按规定程序及时记录和汇报本岗位质量异常信息。2.4确保本岗位各类质量记录（化验单、台帐、报表等）的及时准确，并按有关规定报送、整理和归档。2.5确保产品检验组的台帐及时输入；异常信息按要求及时、规范的反馈和传递。3 其它工作3.1负责实验室标准溶液的领用、管理；3.2做好
4、实验室、留样室、细菌室的安全卫生工作；3.3负责实验用试剂和仪器的审购；3.4负责培训台帐的输入、课时统计，组织参加相关部门的培训；3.5负责部门的三合一体系相关工作；二、原料检验（一）原料检验流程按要求取样原料检测方法检测合 格合格供方不合格非合格供方方出具样品化验单发邮件通知相关部门综合管理部供应组评审通过出具合格报告单出具不合格报告单发邮件通知相关部门报告单送原料仓库样本加倍取样包括原由样本原料仓库通知取样（二）常用的名词定义1 原料检验分为抽检、（抽检）、免检、免检免取样、日常检验四种类型具体定义见以下内容：1) 抽检：是对某个原料中的一个或多个检验项目不必对每批进行检验，按一定的检验
5、频率5：1，10：1，季度：1等抽检。2) （抽检）：是对某个原料中的一个或多个检验项目不必对每批进行检验，半年抽检一次。3) 免检：对一个原料除外观外所有的项目或其中一个项目进行免检，但是需要取样确认外观。4) 免检免取样：对某个原料规定为免检，是指对所有的项目都免检，免检原料免取样，但根据实际情况需要对该批次的原料外包装需进行确认，必要时需要厂家提供质保单。5) 日常检验： 每批原料必检。2 原料检验规定2.1 原料抽检规定1) 对部分检验项目实行抽检的原料必须是抽检项目连续检验3批合格后的原料。2) 对检验项目实行抽检的原料必须是同一名称、规格、型号、同一生产单位(二甘醇是同一进货单位)
6、的原料，如果生产单位（二甘醇进货单位）改变时，其它都需要连续测满3批，合格后才能开始抽检，除另有规定外规定外。3) 抽检项目出现不合格时应停止抽检，必须是抽检项目连续检测3批合格后方可实行抽检。4) 对检验项目实行抽检的原料，如果其它非抽检项目出现不合格，原则此批原料必须全检不包括（抽检）指标，有两种情况此批原料是不需要全检分别是：a. 与采供员、工艺员联系此批原料决定退货处理的。b. 抽检项目对产品的效果影响较小，但必须经部门经理签字确认，下一批原料还可以继续抽检。5) 对同一原料有多个抽检项目，而抽检的项目能反映原料的同个性质时，最好不要同批抽检。6) 抽检项目的实行，由质检部原料主管提出
7、，质检部经理审核，交技术中心，分厂厂长、品管部、综合管理部会签，经生技副总批准后实施。7) 具体抽检频次按照Q/ZCGJ 061原材料质量指标汇总实施。注意：1) 抽检原料每批必须做好抽检台帐。2.2 原料（抽检）检验规定原材料质量指标汇总里检验项目栏内注有（抽检）的是指抽检检验项目，出现下列情形之一时，应进行抽检检验并做好相应的质量记录：1) 原料换供方或发现原料质量明显变化时；2) 正常进货时，每半年应进行一次检验（半年集中做一次，目前规定6月、12月份每个生产单位的进货都要检测一次）；3) 原料长期不用后恢复进货时；(长期指半年)4) 公司相关人员提出检验要求时；5) （抽检）项目不合格
8、，此项目连续测试合格后，第一批可以实行抽检。2.3 免检原料规定免检原料应符合以下条件:1) 稳定的生产商；2) 包装、标识符合要求；3) 粉剂原料无明显结块；4) 实行免检的原料尽可能收集供方质保单并记录供方检测数据；5) 实行免检的原料需要取样确认外观；具体免检原料见下表：原料名称说明D4生产单位是新安化工工业纯碱（轻质）生产单位是江苏华昌、湖北双环工业纯碱（重质）生产单位是江苏华昌食用小苏打生产单位是湖南裕华、龙山化工工业氯化钠新生产单位连续测3批合格后，实行免检苯甲酸生产单位是江苏、淄博粒碱新生产单位连续测3批合格后，实行免检尿素新生产单位连续测3批合格后，实行免检苯甲酸苄酯凝固点，1
9、1月-3月5：1，其它月份免检2.4 原料免取样、免检规定免取样、免检验的原料应符合以下条件:1) 稳定的生产商；2) 包装、标识符合要求；3) 粉剂原料无明显结块；4) 实行免取样、免检验的原料尽可能收集供方质保单并记录供方检测数据。5) 具体免取样、免检验原料见原材料质量指标汇总里的原料名称栏内加（#）。注意：1) 目前共有5免取样、免检验原料分别是:SAS-60、试剂硫酸、建筑胶水、0#柴油、甲醇钠。2) 免取样、免检原料接到取样确认外包装，试剂硫酸按照质量指标里要求确认，含量免检。3) 一些特定供方的原料需要取样检验外观，其他其它指标可以免检，具体见质量指标的备注。2.5 原料日常检验
10、规定每批都需要检验。（三）原料采样1 采样时间规定1) 查看ERP采购检验申请单或原料仓库仓管员的请检电话后，原则30min之内必须到仓库取样（特殊情况及时向主管说明），槽罐车装原料要马上取样，并且及时通知仓库管理员检验结果。2) 槽罐车装原料对测试耗时比较长的原料棕榈油、棕榈仁油、油酸、甘油、工业直连烷基苯磺酸取样测试外观、色泽，合格后及时通知仓库管理员检验结果，其它指标可以放料后检测，一旦检测结果有异常及时通知仓管员和原料检验主管。3) 槽罐车装原料聚乙二醇400、二甘醇测试外观、过氧化物、pH值、水溶性，合格后及时通知仓库管理员检验结果，其它指标可以放料后检测，一旦检测结果有异常及时通知
11、仓管员和原料检验主管。2 采样安全1) 采样者必须熟悉被采原料的特性，并在采样前须做好各类防护措施，特别是对有毒、有害危险品原料进行采样，采样时若感任何身体不适，及时报告主管人员。2) 采样过程中应防止被采物料受到环境污染和变质，采样器具必须洁净、干燥，材质不与样品起反应一般为125毫升无色广口玻璃瓶。3) 若需进烘房采样时应先打开烘房门使空气充分流通后再进入。在采样过程中应首先用开桶器缓慢旋松桶盖放气减压，再完全打开桶盖进行取样。4) 采样后应恢复包装，发现有任何泄漏都应及时报告并尽快协助排除。3 采样时需要确认1) 原料的包装规格是否符合要求。2) 内袋应该无明显的渗漏现象。3) 同批原料
12、规格一致、袋装原料的印刷名称和实物名称一致。4) 危险品原料包装是否符合指标要求。5) 有保质期要求的原料要注意是否过保质期。6) 对外包装无标识的原料质检可以直接以外包装无标识不合格开出。7) 如果是英文包装，标识则把标签撕下一张或抄下标识，以核对与请检原料是否一致。8) 采样时观察容器内物料的颜色、粘度、是否正常，有无分层、沉淀或结块现象，表面或底部是否有杂质，原料所取样品是否有代表性。4 采取样本数规定4.1 普通原料采样范围和采样单元数常规袋装或桶装原料以批随机抽样，同批号原料采样单元数应符合表1规定。表1固体、液体原料抽样批 量 范 围采样单元数，袋（桶）25326905911508
13、15013在包装单位中如存在小包装的，在每包装单位中抽取2小包装，再从各小包装中采样。4.2 去油灵用粉剂原料、部分粉剂原料去油灵用粉剂原料原则上以同一天进货的为一批，具体去油灵车间用粉剂原料、部分粉剂原料见表2规定。表2具体去油灵用粉剂原料、部分粉剂原料名录类型序号名称序号名称序号名称备注去油灵用粉剂原料部分粉剂原料1纯碱（轻质）17工业九水偏硅酸钠33中性无磷助剂2纯碱（重质）18层状结晶二硅酸钠34粒碱3磷酸氢二钠19过硫酸钠35氢氧化钠4磷酸二氢钠20无水硫酸钠36氢氧化钾5磷酸三钠21元明粉H37高效除油剂6磷酸三钠B22磷酸氢二铵38DB-3007磷酸三钠(二等品)23磷酸二氢铵39尿素8三聚磷酸钠24水溶性聚磷酸铵40三甲胺盐酸盐9三聚磷酸钠(精化)25氯化铵41苯甲酸10六偏磷酸钠26小苏打42五氧化二磷11TSPP27小苏打(颗粒)12十水合焦磷酸钠28连二亚硫酸钠13无水偏硅酸钠29雕白粉14五水偏硅酸钠30代磷助剂DG-IV15五水偏硅酸钠（珠状）31DG碱性无磷助剂16无水亚硫酸钠32RC-A4.3 买进卖出原料：以批随机抽样，按批采样单元数为“1”，具体买进卖出原料见表3规定。买进卖出原料除供应商是传化华洋化工季度抽检外，其它供应商的原则上需要每批必须检验。表3具体买进卖出原料
