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1、供应商信息表供应商名称称注册地址邮编通讯地址邮编产品名称规格每年生产量量联系人职务电话/传真真/手机质量认证情情况主要生产设设备主要检验设设备人员情况总人数： 其中： 技术人人员 人 质质管人员员 人人 管管理人员员 人人人员培训情情况国内主要客客户供应商资质质材料确确认表供应商生产单位物料名称规格提供资料目目录：采购部确认认：日期：质量部审核核：审核人：日期：质量审计计计划表拟审核单位位名称供应物料规格审核组成员员拟审核时间间审核理由：质量部：日期：审批意见：批准人：日期：质量审计方方案序号评估内容自我评述1环境及厂房房1.1生产场地是是否与产产量相适适应1.2生产区域划划分是否否符合要要求
2、2设备（指主主要生产产设备及及检测仪仪器）2.1是否适应生生产及质质量检验验要求2.2是否清洁，不不污染产产品2.3是否定期清清洗、保保养、维维修2.4计量器具及及仪器是是否按规规定及时时检定3物料管理3.1主要物料是是否质量量标准依依据3.2原材料、中中间产品品是否经经检验3.3物料是否按按区域存存放并有有明显标标志4生产管理4.1是否按质量量标准及及工艺要要求组织织生产4.2生产量与交交货量是是否相吻吻合4.3是否按批次次管理5质量管理5.1是否有质量量保证机机构，职职能及其其落实情情况5.2是否有严密密的质量量控制体体系和完完善的监监测手段段5.3生产管理和和质量制制度及文文件是否否完整5.4生产及质量量检验记记录是否否规范、及及时、真真实5.5是否有生产产过程控控制的制制度及有有效执行行5.6出现偏差或或质量问问题是否否可追踪踪5.7成品是否全全检合格格后出厂厂5.8成品是否按按批次留留样并进进行留样样观察5.9成品是否主主要控制制质量项项目及标标准6目前还存在在的问题题及准备备进行的的改进措措施、时时间表：7备注本公司承诺诺：以上上填表内内容属实实。（请请在此处处盖章） 填表者： 日期： 年年 月 日日评估报告企业名称评估范围评估时间评估依据企业概况：存在问题：评估结论：评估组人员员签字：年月日
