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1、QC080000 绿色治理体系手册1.0 前言：随着全球环保意识的提高世界各国都以法律、法规的形式对产品中所含有的有害物质进展了限制。为了遵循保护地球环境、削减环境负荷及保持社会的可持续进展的方针特制定本HSF 治理手册。旨在建立一个系统的绿色治理体系以保证我司生产之产品符合HSF 要求。1.1 目的：明确客户要求有打算地废除和削减相关有害化学物质到达防止在客户产品中混入相关有害化学物质并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。1.2 适用范围：适用于客户有HSF 要求的全部设计、生产并进展销售的产品。* 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。1.3 引用标准HSF
2、关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令2.0 术语和定义2.1 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在 IECQ-HSPM 体系的定义中 ， 凡 是 在 欧 盟 “ 危 害 物 质 限 用 指 令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste Electrical andElectronic Equipment, WEEE) ”标准的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB 以及 PBDE。其它依据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以
3、 RoHS 指令为根本工程。HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free 是指如在 WEEE 或RoHS 指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排解的材料。HSPM 产品有害物质治理体系要求 Hazardous Substance Process Management System Requirements。2.2 环境治理物质：即在原材料零部件成品所含有的物质中有对地球环境和人体存在显着影响的物质(参考欧盟HSF 指令)。2.3 含有：是指无论是否有意全部在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物
4、质)。2.4 杂质：包含在自然材料中作为工业材料使用在精制过程中技术上不能完全去除的物质或者合成反响过程中产生而在技术上不能完全去除的物质。3.0 绿色治理体系3.1 总要求为确保产品符合HSF之要求特建立本系统并持续执行。3.1.1 执行董事的责任a. 应当充分生疏绿色治理系统的重要性确保供给需要的资源同时向公司内部贯彻其重要性。b. 应明确规定执行绿色治理系统的责任、权限及其它们的相互关系并让公司全体人员均知晓。3.1.1.1 绿色治理方针： 保护地球环境遵守环境法规。 预防有害物质降低环境负荷。 通过教育培训提升人员意识。3.1.1.2 产品环境质量保证目标符合HSF 之要求参见附件一。
5、3.1.1.3 公司绿色治理系统(HSF)组织构造图执行董事总经理厂 长市场部环境治理物质负责人秘书处ROHS 技术支持部采 购计 划设 计品 质生 产工 程仓 务投 诉人事部3.1.1.4 职责和权限3.1.1.4.1 总经理：a. HSF 的总体负责人；b. 全面统筹HSF 的建立、实施和改进等相关事务；c. 环境治理物质负责人的任命；d. 向组织内贯彻宣传绿色治理系统的重要性；e. 绿色治理体系方针及目标的制订。3.1.1.4.2 厂长：a. HSF 推行负责人；b. 负责公司HSF 建立及整理运作；c. 定期评审HSF 的运作状况；d. 为绿色治理体系的实施和有效运行供给必要的资源；e
6、. 供货商资格的成认及取消的核准；f 各部门工作的安排及人员的指派。3.1.1.4.3 HSF 技术支持部a. 帮助市场部回复客户有关“HSF”方面的调查；b. 制定并更环境治理物质之标准；c. 对有HSF 要求的产品/零件/物料进展测试；d. 负责对HSF 产品的设备治理分析；e. 环保标准的制订、公布与实施；f. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.4.4 秘书处a. 向总经理/厂长汇报HSF 实际运作状况；b. 负责HSF 相关文件的起草和把握；c. 帮助环境治理物质负责人统筹、指导和监控各部门 HSF 文件的执行；d. 帮助环境治理物质负责人组织、执行HSF 内部审核；e.
7、 负责跟进各部门 HSF 的订正和预防措施的执行状况和实际效果；f. 帮助环境治理物质负责人与检测机构和相关方沟通。3.1.1.4.5 选购部a. 向环境治理物质负责人汇报；b. 建立供货商评估制度及绿色供货商清单保证选购物料符合公司 HSF 要求；c. 依据工程部制定的有关HSF 要求的产品/材料比照表从合格供货商处进展选购；d. 供货商的开发与治理、与供货商沟通和信息传达；e. 帮助收集产品技术和材料的信息同时不断查找符合选购要求的供给商以降低选购本钱和选购风险；f. 与供货商质量合约及环保协约的签订；g. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.4.6 打算部a. 向环境治理物质
8、负责人汇报；b. 全面负责公司产品相关HSF 要求的合同评审工作；c. 生产打算的作成及生产通知的发出并监视治理生产进度；d. 负责监控HSF 要求产品的包装出货期和成品的存放；e. 物料需求打算的作成；f. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.4.7 设计部a. 向环境治理物质负责人汇报；b. 确定HSF 产品的设计标准要求打算和实现方式并统筹产品的设计和研发所需的资源；c. 产品开发时依据公司HSF 的相关要求选用适宜物料；d. 供给试产支持参与设计输出的验证和评审；e. 为含有环境治理物质的零部件尝试进展替代品设计；f. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.4.8
9、 品质部a. 向环境治理物质负责人汇报；b. 负责HSF 产品IQC 和QA 的正常有效运作c. 参与不合格品的把握处理以及MRB 工作d. 质量标准的制定(检验标准的制定)及质量治理技术的主导实施e. 客户看厂的跟进f. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.4.9 工程部a. 向环境治理物质负责人汇报；b. 全面负责制定、完善有 HSF 要求的相关产品技术数据包括：HSF 产品列表、图纸、规格书、质量治理工程表、零件表等；c. 检测治具、仪器的治理、校验；d. 客户需求样品的制作与供给；e. 零件、成品的成认(质量特性及环保特性)；f. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1
10、.1.4.10 生产部a. 向环境治理物质负责人汇报；b. 参与HSF 产品的合同评审工作及按打算完成生产；c. 打算和调配HSF 产品的生产；d. 把握有害物质在 HSF 产品生产中不进展添加、填充、混入及粘附等；e. 各制造现场的把握(区域划分、5S)；f. 过程的设计、标准作业指导书的作成及生产过程变更的评估与实施；g. 持续改善制程处理制程特别；h. 对员工进展 HSF 方面的教育和培训提高员工进展 HSF 方面的意识；i. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.4.11 仓务部a. 向环境治理物质负责人汇报；b. 负责成品、半成品和生产物料的相关仓务活动并确保HSF 产品得
11、到有效识别分别和把握；c. 负责生产用料的预算和申购监控HSF 供货商的交货状况；d. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.4.12 投诉部a. 向环境治理物质负责人汇报；b. 负责就HSF 问题同客户进展沟通；c. 跟进并评价相关部门就 HSF 产品客户投诉所实行的订正和预防措施d. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.4.13 人事部a. 向环境治理物质负责人汇报；b. 组织实施HSF 培训工作；c. 负责HSF 年度培训打算的制定及实施；d. 负责各职位资格说明书的制定；e. 负责HSF 培训/考核记录的保存；f. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.
12、4.14 市场部a. 回复客户有关“HSF”方面的调查；b. 向环境治理物质负责人汇报；c. 利用公司的资源和 HSF 产品生产的技术优势进展市场开拓和市场维护；d. 通过供给客户增值效劳增加客户满足提升公司形象和知名度；e. 客户订单的受订与审查、客户其它要求的识别与确立(环保要求、其它特别要求)；f. 负责与客户质量合约、环保合约的签订；g. 客户审厂的行程安排；h. 参与公司HSF 的建立、运作和评审。3.1.1.5 绿色治理手册的制定与修改3.1.1.5.1 绿色治理手册由秘书处编写执行董事、总经理、环境治理物质负责人批准；3.1.1.5.2 本手册内容定期地1 次/年由秘书处组织审议
13、重考虑。发生在以下的场合应由秘书处重考虑取得厂长/ 环境治理物质负责人确认后直接修改。3.1.1.5.3 法律、法规变更社会动向的变化；3.1.1.5.4 技术动向的进展代替技术、评价技术、危急数据以及风险评价等。3.1.1.5.5 参考程序：DXC-GP-003文件及数据治理程序3.1.1.6 绿色治理体系的宣传公司除了保证到达法令法规以外同时要向公司内部贯彻宣传“绿色治理体系”的重要性。3.1.2 环境治理物质负责人的责任3.1.2.1 应建立、实施及保持绿色治理系统中需要的程序并将绿色治理系统的实施状况报告给执行董事/总经理/厂长；3.1.2.2 向公司内外传达产品环境信息和法律限制信息；有关“绿色治理系统”的信息(包装法律限制、相关方的规定事项)应快速向公司内外的相关人员传达；3.1.2.3 为了确认绿色治理系统是否满足相关方之要求应打算每年一次进展定期的内部审核并按规定的时间实施。订正不符合内容后实施内部检查并确认其有效性；另外该内审员不行实施本职业务范围内的审核3.1.2.4 为了使内部审核员具备应有的力气应对内部审核员实施培训后任命为内部审核员；3.1.2.5 内部审核的结果必需快速向执行董事/总经理/厂长汇报并承受其指示同时应对此进展记录；3.1.2.6 针对内部审核结果的订正措施进展实施和记录；内部审核结果中假设觉察有不符合的问题应提出有效的订正措施并
