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1、QES管理体系内审总结报告审核目的:根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004要求,对公司现有T本化管壬理本系进行审核诊断和分析，认清优势，找出不足，得出全面的诊断审核报告，以确定建立一体化管理体系的工作重点及努力方向，力争完善本公司一体化管壬里体系。审核范围:一体化管理体系相关部门审核组成员和受审B门负责人:审核的日期：2008-6-21审核依据：GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、管理体系文件、客户合同（订单）、相关方要求、适用法律法规等。管理体系文件状况:公司在2004年即建立了符合GB/T19001-
2、2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南要求的管理体系文件，共1份质量环境管理手册，26份程序文件，其它质量、环境管理的支持性文件若干。文件清晰得到有效控制，规定具体，可操作。审核发现概述:1、公司各部门依据GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南要求及管理体系活动的特点,编制和引用了管理体系有关的文件,大部分文件的内容符合标准和适用的法律法规要求,并能较好地结合实际需要。2、制定了较为适宜的质量、环境方针，目标有分解,从目标的实际情况来看，部分已经实现。3、对各职能和层次的职责和权限作出了规定
3、。4、资源配置较为充分，基本能够满足质量、环境管理体系活动的需要。5、产品实现过程基本处于受控状态,特别油漆生产过程得到较好控制。LG等顾客对油漆质量的反馈言息良好。6、主要环境因素已经得到控制。重大环境因素的控制措施详尽切实有效。7、基本能够按照要求实施监视和测量活动。有具体新产品设计开发项目时，能依照项目管理要求进行细致的过程设计和开发,配合相关方和顾客控制有关的环境影响。顾客满意程度较高,环境的有关控制指标得到及时监控,监测结果符合有关规定。&自体系运行以来,各方面的不合格、不符合均采取了纠正措施和预防措施。9、审核组对体系实施过程中客户审核发现的不符合事项和公司自行提出的不合格的纠正预
4、防措施进行了验证确认,措施有效得力。10、通过审核，依据审核准则，共提出了5个一般不符合，主要问题涉及：1）文件控制（Q4.2.3,E4.4.5）:对外来文件的识别不够全面，环境影响评价报告等红头文件没有登记管理。2）职责和权限（Q5.5.1,E4.4.1）:仓库没有建立环境安全岗位责任制,缺少环境方面的有关职责。3）基础设施（Q6.3、E4.4.6）:不能提供空压机设备保养的记录表单编号：CWQ-04-006-1.02/24）能力、意识和培训（Q6.2.2，E442）:对有些岗位人员（如包装人员）的上岗前培训还没有进行就上岗了。5）制定的环境管理方案没有考虑财务方面的要求。不符合IS014001:2004的4.3.3目标指标和方案组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。规定的要求。
