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1、第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目概况(1)项目名称: *特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统工程(2)建设性质: 改扩建、新建(3)项目建设单位: *特色产业园区管理委员会(4)项目实施单位: *特色产业园区管理委员会（*金泰投资有限公司）(5)项目法人代表: (6)项目单位联系地址: *特色产业园区管理委员会*片区金河路(7)项目建设地点: *特色产业园区-*片区(8)项目建设规模及建设内容: 改扩建现有水厂及新建供水管网和净水厂工程，供水10万立方米/日，从凤龙湾水库引水管线约11km。工程分两期建设，现供水规模2万立方米/日，一期改扩建现有水厂及供水管网，供水5万立方米/日；
2、二期新建净水厂一座供水5万立方米/日及输水管线11公里，包括沟渠、管、涵、土方、输水管线、加压泵站、配电室、配套设施及水厂工程。以及配套强弱电系统等。（9）项目估算总投资：总投资8067.59万元，其中：直接建安工程投资6893万元（含设备费，环境保护设施、绿化及水土保持费，附属设施费等）,工程建设其他费940.46万元（含设计等470.46万元，土地费470万元）, 预备费234.12万元。(10) 资金来源：争取市级补助资金给予解决2000万元，自筹资金6067.59万元。1.1.2项目实施单位概况*特色产业园区总规划面积23.2平方公里，区位优势明显，距离省会昆明80公里，位于昆明和曲靖
3、之间；交通便利，贵昆铁路、昆曲、嵩待高速公路、213国道和320国道从园区经过；园区海拔18502000米，土地平整，气候温和，年平均气温14.5,园区路网、水网、管网、电网基本形成，通讯畅通。*特色产业园区是全省8个特色产业园区之一，已完成总体规划和可行性研究并经省经委组织专家的评审通过，其中*片区是重点打造的经济聚集区，已完成*特色产业园区总体规划、*特色产业园区*片区控制性详细规划，园区约4万平方公里的中心区已建成。*片区有南磷集团、云南先锋化工有限公司、龙蟒化工有限责任公司等10多家企业已投资20多亿元，2009年底工业园区预计完成利税2亿元，目前投资40多亿元的云南先锋化工有限公司褐
4、煤洁净化项目已开工建设。*片区以煤磷化工产业为主、建材产业为辅，重点发展磷酸盐、精细煤磷化工、水泥及水泥制品、制造业等；园区内现有企业53户，规模以上企业16户，其中：磷化工企业8户，即云南南磷集团*磷电有限公司，云南南磷集团*电化有限公司，意甸磷化工有限公司，云南*龙蟒磷化工有限公司，云南国天力化工冶炼有限公司，云南旭东化工有限公司，昆明华电化工有限公司，云南常青树化工有限公司；煤化工企业3户，即云南先锋煤业公司，*松富煤矿，*腾隆焦化有限公司，建筑建材企业2户，即昆明奕标水泥有限公司，*三月三水泥厂；其他3户，即云南金柯制药有限公司，*天浩锌业有限公司。*特色产业园区*工业规划交通道路面积
5、14.8公顷，占规划总面积的14.5%，近期规划用地4.2平方公里，园区现已建设6.2公里主干道及次干道；园区现有供水管网一条，供水能力为1万立方米/日，而近期用水量约为23万立方米/日，到2012年预计供水需求量约为10万立方米/日。1.1.3 编制依据本项目根据*特色产业园区经济社会和园区建设发展水平、市场需求，产业发展对供水经营发展的切实需要,受*特色产业园区管理委员会的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。主要依据如下: 1、*特色产业园区管理委员会可研编制委托书；2、*特色产业园总体规划；*特色产业园区-*片区规划；3、承办单位提供的*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统工程项目
6、初步规划方案；4、*县国土局20 年 月 日土地使用证（预审意见）；5、承办单位提供的*特色产业园区规划建设处项目规划许可证；6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7、国家现行建筑技术规范、标准。1.1.4 可研编制研究范围本可研报告通过对*特色产业园区-*片区经济社会发展水平的现状、市场需求，及综合*特色产业园区供水发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。1.1.5 项目预期目
7、标（1）通过*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，促进*片区水厂对园区用水保障实现稳定供应。（2）通过*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。（3）通过*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，保障园区*片区及东川工业园区企业生产生活用水问题，完善园区的基础设施，为整个园区的建设搭建一个坚固的平台。对加速园区的建设，促使*特色产业园区在昆明北部经济增长极中发挥更大作用。1.2主要技术经济指标简表序号项目名称估算造价（万）占比（%）A建设规模10万立方米/日一工程建设费用6
8、89385.44 二工程建设其他费用940.46 11.66 (一)土地征用费4705.83 (二)与工程建设有关的其他费用305.40 3.79 三基本预各费234.12 2.90 四工程总投资8067.59 100五单位建设投资806.8元/立方米B主要工程量一配水管网40.52千米二取输水管网11千米三取水泵站1座四净水生产系统2套1改扩建，1新建五辅助用房2300平方千米六新征用土地70亩七配电变压器1台13可行性研究结论（1）*特色产业园区-*片区水厂及引水供水系统改扩建、新建项目建设，符合*特色产业园区总体规划要求，符合*特色产业园区-*片区规划和项目单位经营的实际需要，符合国家相
9、关建设规范和强制性标准。功能布局科学合理，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建设工程技术可行。（3）项目的财务净现值为3218.44万元大于0，其静态投资回收期为8.99年，总投资利润率74.42%，资本金利润率600.37%。说明项目对水厂经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。项目建成使用期每年有2416万元的国民经济效益流量，项目的经济净现值为3752.6万元大于0，其静态投资回收期为8.44年。说明项目对国民经济发展，具有一定效果，项目国民经济评
10、价是可行的。本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属供水保障供应基础设施建设项目，有当地政府、各相关部门的支持， 按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。第二章 市场预测2.1 项目所在地社会经济概况2.1.1*县概况*回族彝族自治县辖6个镇、10个乡：仁德镇、塘子镇、羊街镇、柯渡镇、倘甸镇、功山镇、河口乡、七星乡、*乡、先锋乡、六哨乡、鸡街乡、风仪乡、联合乡、金源乡、甸沙乡。173个村（居）委会，1627个自然村，其中小于20户的自然村156个，1712个村民小组，总人口51.5万人；农村富余劳动力6万余人。2006年，撤销仁德镇和城关乡，设立新的仁德镇，
11、新设立的仁德镇管辖原仁德镇和城关乡管辖的行政区域范围，镇政府驻原城关乡政府驻地。位于东经10241-10333、北纬2520-2601，横跨金沙江、南盘江两流域之间。东临马龙、*、会泽；西和富民、禄劝毗邻相接；北与东川接壤，有东川铁路相通；南接嵩明。地处昆明、曲靖、东川三地中间地带，距三市平均只有92公里。从东到西横距84.5公里，由南至北绵延75公里，213国道、嵩待和昆曲高速公路、京昆（昆沪）铁路均从县境通过，距省会昆明仅98KM，向东87KM则是曲靖市，交通条件优越。历史沿革，*县西汉时为古牧靡县，三国时蜀国置仲札谥源部。南宋立仁德万户府，元至清康熙八年数百年间先后为仁德府、*军民府、*
12、府，均为府治所在地，清雍正八年置分巡迤东兵备道，统领云南十三府的军务。新中国成立后设*县，1956年成立*回族自治县，1979年成立*回族彝族自治县。地形地貌，县境地势西北高，东南低，呈向东南倾斜阶梯状。以乌蒙山系的梁王山、小海梁子等山脉为主，山间点缀着低凹谷地或湖盆。全县总面积3598平方公里，山区、高寒山区占87.5%。北部受金沙江水系的河流强烈切割，河谷深切，山势陡峻；中部地势略高，山顶浑圆平坦，东南部低中山丘原之间散布各类大小不等的山间盆地（坝子）。有万亩以上水田的坝子5个（仁德、羊街、马街、鸡街、牛街），千亩以上的河谷槽坝10个（七星、*、河口、功山、金源、柯渡、先锋、尹武、可郎、摆
13、宰）。坝子和河谷槽坝的总耕地面积有20多万亩，占全县耕地面积的30%左右，是水稻、玉米、小麦的主产区。全县国土面积3598平方公里，平均69.86平方公里/万人，人口密度144人/平方公里，县境最高海拔3294米，最低海拔1480米，相对高度达1815米，且大部分属丘陵、缓坡，适宜工业发展用地；发展空间较大。气候属低纬高原季风气候，冬春两季受平直西风环流控制，大陆季风气候明显，干旱少雨；夏秋季主要受太平洋西南或印度洋东南暖湿气流控制，海洋季风突出，多雨，凉爽潮湿。5-10月为雨季，11月至次年4月为旱季。年平均气温14.5；年均降雨量1045毫米。水资源地处牛栏江、小江、普渡河三大水系，全县年
14、平均天然径流量24亿立方米的丰富水利资源，境内的清水海，是滇东北最大的天然淡水湖泊，库容量1.17亿立方米，水能理论蕴藏量17.16亿千瓦。全县有68个水库，122个坝塘，能蓄水5278万立方米。可为工业发展提供有效的用水保障。矿产资源*境内矿产资源丰富，主要有褐煤、磷矿、硅藻土、铅锌、重晶石等，且储量大、品位高，开发前景广阔。蕴藏有优质褐煤3.5亿吨，磷矿2.1亿吨，硅藻土4亿吨。由于资源丰富，*被昆明市委、市政府列为“重化工、能源基础”县，也是全省40个工业重点县之一。褐煤资源：褐煤主要分布于先锋乡和*乡。保有储量3.33亿吨，其中的优质煤2.9亿吨，灰份为9.42%9.81%，接近木炭灰
15、份，属特低灰份煤，含油率9.2%10.4%，属富油煤，是工业运用的良好原料。先锋境内的褐煤储量为2.9亿吨，具有灰份低、活性好、焦化率高等特点，每千克平均发热量达3900大卡，是理想的能源和冶金还原剂；*乡境内的褐煤储量为0.6亿吨，含蜡量高达7.9，是全国有名的腐植酸含量高、低磷、低硫优质煤种，经加工萃取，可生产褐煤蜡、脱脂蜡、浅色蜡、O蜡等蜡系列产品，是重要的工业原料，广泛用于冶金、电力、化工、轻工、军工等行业。磷矿资源：*境内隐含有丰富的磷矿资源，先锋摆宰磷矿带近东西向，长约35公里，宽20公里。由磨腮、先锋、摆宰三个矿区组成。矿带矿区P2O5平均品位22.33%30.15%，矿带储量2亿吨以上。目前已开发先锋、摆宰两个矿区，年采掘量58万吨，平均品位P2O530%，露天开采。硅藻土矿：
