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1、第一章 总论2000吨藏羔肉品加工新建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 3
2、45.9项目实施进度 35第六章 节能措施 376.1设计依据 376.2节能措施 37第七章 环境影响分析 397.1 环境影响分析 397.2 环境保护措施及治理效果 40第八章 消防与安全卫生 428.1 消防 428.2 劳动安全 438.3 卫生防护 44第九章 组织机构与运作方式 459.1 组织机构 459.2组织管理 469.3劳动定员 46第十章 投资估算 4710.1编制依据 4710.2 投资估算 4710.3资金筹措 48第十一章 经济效益评价 4911.1 成本核算 4911.2 利润估算 5111.3经济风险分析 5211.4财务评价结论 54第十二章 结 论 55
3、第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目单位名称：XX公司所有制形式：有限责任公司发展历程：项目单位200X年2月在XX省工商局注册登记，于200X年立项筹资建设XX畜产品加工园区市场。200X年荣获XX省农牧业产业化重点龙头企业称号。现有的产品类型：牛羊屠宰、牛羊鲜肉、冷藏胴体、牛羊皮张、牛羊下水批发和销售等。主营业务：畜产品市场开发、牛羊育肥、屠宰、加工和销售等。管理制度：按照现代企业制度管理，实行董事会领导下的总经理负责制。在牛羊收购、屠宰加工等具体生产环节上，实行TQC（全面质量管理）管理系统。坚持以自然资源为依托，以市场为导向，以开拓创新为动力
4、，以科技服务为宗旨，不断创新农牧业产业化经营，聚精会神搞草原肉食品加工业、服务业，努力研发特色产品，致力于消费者对绿色食品的需求。管理模式：企业始终奉行“忠诚、敬业、协作、服务”的企业精神，坚持以市场为导向，以经济、生态、社会三大效益为中心；以羊肉、牛肉产品为主；走“公司+基地+农牧户”的产业化之路，把优质的产品奉献给广大国内外的朋友。人员结构：现有职工XXX人，其中管理人员18人，生产工人XX人，常年带动近万人进入园区从事相关生产和经营。公司下设管理部、产品研发部、业务销售部、财务科、保卫科等部门。公司实行员工编制、定岗定位制度，依靠XX省牦牛藏羊资源和人才、品牌、市场优势以及国际领先技术和
5、先进设备，引导基地农牧民进入国际大市场，走产业化经营的路子。研发能力：项目单位具有一支责任心强、作风过硬、经验丰富、长期从事牛羊收购、屠宰、加工、销售、市场运作的技术队伍，进行研究和技术推广工作，技术力量可满足项目建设需要。多年来项目单位与XX畜牧兽医科学院、XX大学农牧学院等单位进行技术合作，从事过牛羊育肥、畜产品精深加工，牛羊屠宰血液、下水、脏器的综合利用，以及延长牛羊货架期等技术和项目的合作研究和开发。1.1.1.2 财务状况企业注册资金XXX万元，截至200X年底，企业总资产XX万元；固定资产X万元；实收资本X万元；流动资产X万元，负债总额X万元，所有者权益X万元，流动负债X万元；截止
6、200X年，企业未分配利润达X万元；银行信用等级AAA。自成立以来，企业经营业绩良好。1.1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表XXX，男，XX岁，XX西宁人，大专学历。XX年在XX省XX公司工作；19XX年任XX民贸公司XX分公司经理；XX年在西宁XX公司任总经理；2002年至今任A公司董事长，法定代表人。XX区政协委员，XX畜产品经营行业协会常务理事，优秀农民经纪人，XX区先进个人。无破产、银行欠资及其他损坏社会形象和诚信问题和记录。1.1.2 项目建设条件XX省委、省政府将牛羊肉产业列为XX省优先发展的优势主导产业之一，“十一五”农牧业发展规划要求做大做强牛羊肉企业，发挥龙头带动作用，
7、切实带动广大农牧民增收。项目产品的开发符合国家和XX省相关政策，是XX省重点开发的畜产品。项目依托青藏高原丰富的养殖资源优势和环境质量优势，具有优越的开发潜力；随着生活水平的不断提高，生产分割精细包装的冷却排酸肉品更是生肉产品的主要发展方向，也是食品安全方面的必然要求。项目单位目前拥有具有牛羊屠宰、冷藏、皮张处理、副产品开发等生产管理人员148人，每年有近8000多名季节性农牧民工从事相关产业生产。同时，拥有自己的科技开发人员负责新产品的开发，并依托省内外技术协作单位负责工艺技术设计、产品配方、操作规程、技术培训、现场指导等，为项目今后的发展及产品的研发提供有力的保障。项目采用生产工艺和设备先
8、进、成熟、可靠，生产性能稳定可靠，为产品生产提供了技术保障；建设地点位于省会XX乐加湾畜产品加工园区供水系统，供水、供电、道路、交通运输、通讯等基础设施有保障。1.1.3 项目建设方案项目名称： 2000吨藏羔肉品加工新建项目建设性质：新建建设地点：XX 路 号产品方案与建设规模：年屠宰藏羔20万只，年产优质冷冻羔羊肉品2000吨，其中胴体、四分体、六分体、羊排、带骨羊后腿和羊前腿分别为400吨、400吨、400吨、256吨、224吨和320吨。主要建设内容：购置安装羊屠宰生产线1条、胴体排酸轨道输送线1条、分割肉品生产线1条、包装设备1套、制冷系统2套、附属设备8台套和其它公用设备7台套；新
9、建屠宰车间、排酸、分割、包装、速冻间和冷藏库1230 m2，配套建设储冰、制冰、消毒、配电、检疫检测、急宰、管理等工作用房460 m2，配套完善水、电、路等公用辅助设施。技术来源及先进、可得性：项目采用国内成熟先进的机械化悬挂吊宰工艺、一次冷却工艺（高温蒸发制冷系统）、分割加工工艺和低温制冷工艺，工艺技术通过引进设备引入。进度安排：建设期为1年，其中前期工作及勘察设计3个月，土建工程施工4个月，设备购置、安装及调试3个月，人员培训1个月，试运转及竣工验收1个月。市场营销方案：利用已有销售网络，加强安全肉品知识的宣传和指导，加强经纪人队伍建设，聘请专业营销技术人才，对营销人员和员工进行专业化技术
10、培训，建立高效率的产品营销体系。组织管理方案：公司实行董事会领导下的总经理负责制，在项目建设和运行中严格按规范进行设计、施工，实行项目招投标制和监理制，确保项目按期完工，并发挥社会和经济效益。资金严格国家农发项目财务管理有关规定执行，建立专账专户，实行专项管理。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资1018.04万元，其中建筑工程投资197.45万元；设备购置费投资287.12万元，安装工程投资26.7万元；工程建设其他费用55.1万元，基本预备费28万元，建设期利息2.52万元，流动资金421.15万元。总投资中，申请中央财政资金280万元，地方财政配套112万元，企业自筹206.04万元
11、，银行流动资金贷款420万元。1.1.5 主要技术经济指标：项目达产后，年销售收入5445.6万元，年利润总额226.2万元，年销售税金及附加（含增值税）83.97万元；税后财务内部收益率23.44%；所得税56.55万元；投资利润率22.22%；动态投资回收期6.36年。1.2 可行性研究报告编制依据国家农发办关于印发2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知；国家农发办关于印发和的通知；XX省农牧业和农牧区经济 “十一五”发展规划；国家有关规定和项目单位提供的相关资料。1.3 综合评价必要性：项目单位依托XX州丰富的藏羊资源优势，已建成了规模化的牛羊屠宰和冷藏冷冻车间，并在省内
12、外建立了稳定的销售网络，初步形成了产供销一体化的产业化格局，在带动XX省农牧民增收，区域经济发展中发挥着积极的作用。但由于缺乏冷却排酸和分割加工冷链设施，产业链条不完善，无法生产加工冷鲜肉品，产品附加值低，制约了安全食品供给、农牧民增收和企业发展。可行性：目前企业已具备了规模化收购、屠宰、冷藏和相应场地、设施条件，并建立了稳定的“公司协会（经纪人）农牧户”的运作体系，牛羊肉市场销售网络健全、销售渠道畅通。通过采用技术成熟、设备先进的排酸冷藏、加工包装技术，将进一步完善产业链条，增加产品附加值，实现藏羊肉品质和加工方式的根本改变，促进农民增收，带动项目区畜牧业生产和相关产业的健康稳定发展。风险评
13、估：雪灾、疫情等自然灾害会影响牛羊出栏，增加原料成本；新的竞争者介入或同行竞争能力的增强可能影响项目收益。带动作用：项目建设可直接带动农牧民1.41万户实现订单牛羊生产，带动劳力2.82万人，户均增收1030元，人均增收228.89元，同时促进了牧民群众以草定畜，加快了周转；带动337名经纪人参与贩育，推动生态畜牧产业以及运输、饲料加工、肉品加工、包装等产业的发展。问题及解决方案：鲜肉直接上市或胴体直接冷冻，严重影响了肉品的质量和档次，产品附加值低、肉品质量差仍是目前存在的主要问题；项目建设是完善畜产品生产加工冷链体系、解决资源深度开发、扩大农民增收、增强企业竞争力的有效途径。结论与建议：项目
14、符合国家产业政策，拓宽和稳定了农民增收渠道，提升了产品质量和档次，促进了农牧业产业化龙头企业的可持续发展，产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠，建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。建议给予支持，立项建设。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据中共中央、国务院指出“发展农产品深加工，实现转化增值，对于扩大农产品市场需求，带动农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力具有重要意义”。全国食品工业“十一五”及2015年发展规划建议中明确提出，“十一五”期间，我国肉类食品发展重点的产品是冷却肉、分割肉、小包装肉和直接食用的熟肉制品。分
15、割包装的冷却肉已是我国生肉消费的主要发展方向，已逐渐被广大消费者认可和接受，市场份额逐年扩大。在我国目前生肉市场热鲜肉、冷冻肉和冷却肉三种形式中，热鲜肉由于没有经历僵直、解僵软化和成熟，肉温较高，保质期很短，营养差，虽主导国内市场，市场份额逐年下降；冷冻肉解冻过程中汁液流失较多，致使肉的营养物质和风味发生劣变；冷却肉克服了热鲜肉和冷冻肉两者自身所固有的缺陷，其特点是肉嫩卫生、滋味鲜美、气味芳香，容易咀嚼，便于消化与吸收，营养价值高，能阻止微生物的侵入和生长繁殖，还能减少肉体内部水的蒸发，是目前公认的安全健康肉品。“十一五”期间，XX省委、省政府将大力推进农牧业结构调整、增加农牧民收入，在全省实施设施畜牧业、“西繁东育”和草原生态建设工程，并在2006年XX省政府工作报告中将牛羊肉加工列为XX省优先发展的优势主导产业，要求各级部门加大对有发展潜力企业的扶持力度，狠抓产品质量，全面提升企业产业层次和经营素质，尽快将XX省牛羊肉企业做大做强，发挥龙头带动作用，切实带动广大农牧民增产增收。
