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1、供应链管理流程及制度-新版-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII物流配送管理流程及仓库管理制度物流配送管理流程1、物流配送管理流程图文员确定预出仓库主管汇总缺分拣员分拣打采购部采购入文员修改后台采购齐全订仓库核对货品明缺货订单配送车辆到达再次联系客户确认调度打印配送仓库文员标记缺f返回“待处理”状订单配送客服中口心内勤核对单据收款2、物流配送操作流程2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的 销售单草稿核对打印出库单，仓管文员（陈晓龙、敬舒婷） 将打印的出库单红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排 人分拣、备货和打包
2、装，分拣员按出库单拣货并打包装，完成 后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品 明细和数量并在出库单黄联上标记备注打包货物明细，签字完 成后将出库单黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更 改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进 人调度状态；2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印配送单，并根据配 送单安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调 度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订 单，否则按 100 元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单 的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；2.3、配送车辆
3、到达仓库后司机先到调度处拿配送单，司机凭 配送单到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误 后在配送单黄联上签字确认，装车完毕后仓管将配送单黄 联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查， 仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购 车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货， 在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后 应引导客户在配送单上签字确认并将红联交由客户作为收货凭 证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要 求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转
4、账操作完成.另外 在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客 服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决， 不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担；2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或 者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或 ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款， 对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严 重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任;2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照配送单在后台管理系统 中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货
5、款交接完毕后，将所有尾 款存入公司指定账户，并最迟于当天下午财务下班前将单据和货款 带回公司交账，节假日顺延。2.7、对于标记为“代发货（采购）”的订单仓管主管（王飞、孙冬） 或仓库文员在每日的 9：00 和 14:00 分别导出采购明细同常备库需 补货的采购单一起通过邮件发至采购部焦波、杨中、杨霞、舒 一。由采购部舒一安排采购，进入采购流程，并且要求所有当天的 采购单必须当天采购完成；2.8、在货品采购环节执行采购应仔细核对货品信息和情况，包括货 品品名、口味、规格、生产日期和包装情况，对于有问题的货品应 当场提出更换，避免出现临期、货单不符、包装破损等情况，并且 采购部应提前告知仓库采购车
6、辆入库时间并将对应供应商的采购 单发给仓库，让仓库做好收货准备。采购车辆返回仓库的时间应 尽量避免上午装车高峰时段，应将入库时段控制在11:00-18:00 之 间，避免排队等候，另外仓库最晚收货时间为20:00，超过仓库将 延期至次日收货；2.9、采购车辆返回仓库后，由仓管和搬运工按照仓库规划进行分拣和卸车入库操作，在入库操作过程中仓管应与供应商配送人员 或者执行采购共同核对清点货物、核对货品信息，包括货品品名、 口味、规格、数量、生产日期和包装情况等，双方确认无误后在 采购单上签字确认，在货品入库时发现货品货单不符、临期、 包装破损等影响商品销售的情况时一律作退货处理，将此类货物堆 放至退
7、货区，并要求采购部应及时处理； 2.10、仓库主管或者仓库文员应根据采购入库结果和标记为“待发货 （采购）”的订单进行核对，涉及缺货的订单在后台系统上标记“缺 货”，订单自动返回到“待处理”状态，由客服再次电话联系客户确认 订单，对于采购货品齐全的订单由仓库主管或仓库文员修改对应订 单的预出库单并打印出库单，进入分拣备货流程，另外通知调 度打印对应订单的配送单安排配送；二、仓库管理制度1、目的建立仓库管理制度是为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，以确保公司的物资储运安全和运转流畅。2、库区设置仓库按常备库区、备货区、退货区、报损区划分明确库区，并对 常备库区按照货品类别、
8、备货量大小合理规划货区，根据货品品 名、口味、规格、条码、数量和出入库记录建立台账，并做到日清 日结、账实相符。3、收货入库3.1、货物入库时仓管员需依照采购部提供的采购单对货品品 名、规格型号、生产日期、条码、数量和产品外包装进行仔细核 对，核对无误双方签字确认后方可入库。3.2、在货品入库时发现货品货单不符、临期、包装破损等影响商品 销售的货品时仓库应要求采购部退换货，并将此类货物堆放至退货 区，通知采购部及时处理。货品临期界限设为:保质期12 个月的允 许入库的时间为2 个月内的货品,保质期6 个月的允许入库的时间为 1.5 个月内的货品,保质期在3 个月内的允许入库时间的为1 个月以
9、内的货品,日化和洗化入库时间为保质期的1/4。3.3、仓管因自身工作失误，导致入库货物出现货单不符、破损等问 题造成经济损失的则一切损失有责任库管承担,另外如仓管出现未及 时交接单据、单据遗失或未及时入库的情况处以30 元/次的罚款。4、装车出库4.1、货物出库时仓管应根据调度制定的配送单按照“先进先出”原则进行配货，配货过程中应仔细核对货品数量和型号，配货 完成后将货物拉至备货区等待装车，在装车过程中仓管应与送货司 机再次核对货品型号和数量，双方确定无误后在清单上签字确认。4.2、仓管在装车完毕后应将单据交由库管文员在管家婆系统上按照配送单的明细做出库操作，要求所有单据都需要即时处理，以 保
10、障库存数据的准确性,如仓管出现未及时交接单据或未及时出库的 情况处以 30 元/次的罚款;另外因仓管监督不力导致漏出或者多出的, 仓管和对应搬运工应共同承担二次配送费或退货费。4.3、在配送车辆到达仓库后仓管应及时安排装车事宜,不得出现拖 延或者现场无人问津甚至让司机自行装车的情况出现,对于出现自行 装车的司机仓管应及时出面制止.如出现上述情况对当班仓管处以 50 元/次的罚款,如因此产生其他经济损失的,由责任仓管承担.5、库区管理5.1、仓库主管应定期查看货品库存，根据货品周转周期和库存量制 定采购计划，交由物流经理和采购部审核后，由采购经理安排采购 补充库存；另外对于已达到保质期1/2 库
11、存的货品应及时向财务和 运营部做出预警，以便其及做出处理办法。5.2、库区内货品应按照品类、规格、体积、重量等特征，分类清 楚，堆放整齐平稳，不得占用消防通道，做到科学、标准，符合 “安全第一、进出方便、节约库存”的原则。5.3、仓库内不得存放易燃易爆等危险品，并加强对仓库日常的防 火、防盗、防潮工作，注意清洁卫生；定期做好安全检查，包括灭 火器气压是否正常、消防通道是否畅通、电路和门窗是否安全等。5.4、仓库内禁止吸烟，一经发现或者举报属实的，处以责任人200 元每次的罚款，所处罚金一律交由物流经理保管作为部门团建费使 用。5.5、非仓库人员未经许可不得入内，另外任何进入仓库的人员都必 须遵
12、守仓库管理制度。6 库存盘点6.1、仓库应每月底进行一次库存盘点，时间可定在每月的月底，具 体时间根据当日订单情况而定，在库存盘点前将所有单据处理完 毕，盘点期间暂不出入库，由仓库主管组织仓库人员配合财务部相 关人员进行统一盘点。6.2、仓库盘点时应根据系统数据与实物进行比对，如发现货品短少 或者受损的应第一时间汇报给仓库负责人并追查原因，人为原因的 则需追查责任人，其所造成的经济损失由责任人承担,对于无法查证 责任人的则由仓库所有人员共同承担经济损失。货品逾期、被盗、 破损等损耗应按照货品报损流程上报相关领导，并打印报损申请 单交由领导签字。6.3、仓库内所有人员在工作中都应保持严谨负责的工作态度 ,对于 工作中出现的任何问题都应及时提出,对所有有损公司利益的行为都 要实时监督制止.对于自由散漫不服从安排工作不负责任的员工仓库主管可向物流经理汇报并有权向其提出警告,屡犯不改的物流经理或仓库主管由权将其退回人事部处理.
