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1、公司各部门安全目标分解及实施计划样本一、安环部：1、建立安全生产法律、法规管理制度要求。制度中要明确部门职责、法律法规的及时获取渠道和方式。有与安全生产相关法律法规的清单并定期更新。2、制定公司“安全生产方针和目标”要求。“安全生产方针、目标”公示于易被获得的位置。“安全生产方针、目标”得到所有从业人员的_和实施；3、每月制定本部门“安全生产工作计划”，并月底向主要负责人汇报。4、编制“安全标准化实施方案”要求：方案中落实实施时间、计划，责任部门和责任人5、编制“安全文化建设计划或方案”6、编写：主要负责人安全承诺书要求。承诺书应明确确保安全标准化所需资金、人员、设备设施等资源。7、负责安委会
2、会议记录8、编制领导干部带班制度并要求各带班领导填写带班记录。9、完善公司安全生产责任制度。10、完善公司安全生产费用管理制度。11、编制风险抵押金管理制度。要求。对相关单位形成考核，并有考核记录。12、编制风险评价管理制度和风险评价准则。要求。明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各单位在风险评价过程中的职责和任务。13、定期组织各级机构参加风险评价活动。要求。风险评价开展记录文件及会议纪要。14、编制公司重大风险清单、控制措施，提出整改措施并监督落实。要求。控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。15、制定风险管理培训计划、按计划开展宣传、培训。16、
3、对风险评价出的隐患下达隐患整改通知，建立隐患治理台账，对于重大隐患项目应建立档案。要求：档案内容包括：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告；备案文件。17、编制安全监控报警设施台账18、编制重大危险源定期评估制度并定期评估并完成评估报告。19、定期组织开展应急救援预案的演练并记录。要求：演练记录包括：演练方案；演练记录；演练总结。20、编制变更管理制度要求：变更管理制度应包括：变更申请表；变更审批；变更实施；变更验收。21、完善要求的_个管理制度要求。管理制度领导审定后发放到各工作岗位，保存文件发放记录。22、编制全员安全培训、教育
4、目标和要求，根据目标和要求统计出安全培训教育需求记录，根据安全培训教育需求记录编制全员安全培训教育计划，根据计划实施培训并保存培训记录和对培训效果做出评价。要求。培训计划要有培训资金来源计划和培训老师、培训场地的落实情况，并在安全费用投入台账中有反映。培训计划如果需要变更需要填写变更记录。23、对企业管理人员、包括部门负责人、专业工程技术人员每年组织一次培训，经考核方可上岗作业。要求：保存考核记录24、外来操作人员入厂参观，进行注意事项、安全规定等告知培训教育，保存培训记录。25、对承包商入厂进行培训教育，签订安全协议。26、制定安全活动计划（包括班组安全活动计划和管理部门安全活动计划）要求。
5、计划中应包括基本功训练项目、内容和要求以及活动开展频率。安环部管理人员应每月至少一次检查各部门、班组安全活动开展情况，并签名。27、对施工现场进行安全检查，并保存记录。28、编制关键装置、重点部位管理制度和建立关键装置、重点部位档案。要求：制度中需要明确关键装置、重点部位，建立企业领导干部联系点管理机制，并且有职责及考核要求。联系人对联系点负有安全监督及指导责任，包括：a：指导安全联系点实现安全生产；b：监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；c：定期检查安全生产中存在的问题；d：督促隐患项目治理；e：监督事故处理原则的落实；f。解决影响安全生产的突出问题等。联系人每月至少一次到联系点
6、参加安全活动，活动内容包括参加基层班组安全活动、安全检查监督、治理事故隐患、安全工作指示等，必须有记录档案内容。部位管理制度，联系人每月至少一次到联系点参加安全活动记录，检查记录等。29、完善检维修管理制度要求：明确检维修时机、频率和审批程序明确日常检维修和定期检维修管理。30、完善并严格执行安全作业证管理制度，作业许可审批手续经验收合格方可作业。要求：作业证中危害因素与安全措施要对应31、编写安全标志一览表并载明安全标志使用场所。32、现场设置警示标志和告知牌、设置职业卫生检测结果告知牌33、防护用具、消防器材的合理配备和风向标的配备。34、进入厂区车辆的管理：要求：车辆办理登记，查验手续；
7、佩戴阻火器、按规定的路线行驶（有路标指示）。35、建立承包商管理制度和档案，与承包商签订安全协议，对承包商施工人员进行培训。36、识别职业病危害因素，建立职业危害检测制度，进行职业健康网上审报；要求：有职业病专职管理人员证书；根据各岗位职业病危害因素制定危害防治计划和实施方案；建立职业卫生档案（包括职业危害检测结果）；建立从业人员监看监护档案；建立职业卫生防护设施台账、个体防护用品台账、37、防护器具定点存放，设置专人维护。38、完善危险化学品运输、装卸安全管理制度；编制装车安全检查表（参考“六查验管理制度”）39、建立应急救援器材台账、消防设施器材台账、应急救援器材、消防设施器材检查表。40
8、、组织应急救援预案培训41、至少每三年对应急预案进行修订一次，并评审备案。42、建立事故管理台账和事故调查报告，对员工进行应急培训培训内容：灭火器的使用；防护器具的使用；应急情况下各自的职责；事故报告程序；43、建立事故管理档案。44、完善各种安全检查表，在检查管理制度中明确检查频率，并开展检查表应用培训要求：安全检查表有制单人，审核人，批准人；安全检查表定期评审，修订；根据检查情况建立安全检查台账；对检查出的问题进行原因分析，并进行整改、验证和定期检查。45、建立安全标准化自评制度，每年至少一次自评要求：制定落实进一步完善计划二、生产部：1、根据企业“安全生产方针和目标”制定量化的安全工作指
9、标。2、每月制定本部门“安全生产工作计划”并月底向主要负责人汇报。3、协助安环部对公司安全生产活动开展风险评价，完成风险评价记录。要求：作业活动清单；设备设施清单；危险、有害因素识别清单；4、编制各工艺操作规程（包括完整的开停车方案及故障紧急处理方法和不能处理上报程序）审定后发放到相关岗位，保存文件发放记录。5、编写生产部各岗位标准（上岗操作需要的基本能力，水平等，比喻学历要求、纪律性要求、操作能力要求等）6、新工艺、新装置开车前，进行培训教育，并保存记录。7、根据安环部月度安全活动计划开展安全活动，并记录。要求：班组安全活动每月至少_次，有负责人，有记录；车间负责人每月至少有_次参加班组安全
10、活动并在记录上签名；企业负责人每季度至少有一次参加班组安全活动，并在记录上签名。班组安全活动时间不得少于_小时。8、生产部管理层每月要开展一次安全活动，每次不少于_小时，要保存安全活动记录。9、编制工艺安全信息培训资料提示：工艺安全信息培训资料包括：（1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如。压力、温度、流量）安全上下限值。（3）设备信息：1）设备材料；2）设备和管道图纸；3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）10、
11、装置开车前准备工作：生产装置开车前安全条件确认检查表、系统气密、置换及动设备空试记录、装置开车方案、操作规程、应急预案、操作人员培训记录、开车前隐患排查与整改记录11、完善交接班记录内容，要求各岗位认真填写（不能乱花、乱涂、要存档）12、有年度综合检维修计划。要求。年度年度综合检维修计划。包含设备检维修计划、安全设施检维修计划、计划按检维修管理制度制定，并且在检维修时有风险评价内容和拆除移交手续。13、编制化学品普查表，对公司化学品进行普查，按普查结果将危险品分类，编写分类报告；化验室化学试剂分类清单要求：化学品普查表；化学品分类报告；化验室试剂分类清单。14、向购买本公司危险化学品的单位提供
12、安全技术说明书和危险化学品标签要求。印刷“安全技术说明书”和“危险化学品标签”放罐区，以便发放。15、设置应急咨询电话，要求_小时有人提供应急咨询服务。16、进行危险化学品登记。三、设备部：1、每月制定本部门“安全生产工作计划”并月底向主要负责人汇报。2、设备部每月至少开展一次安全活动，每次不少于_小时，要保存安全活动记录。要求。保存安全活动记录，有负责人签名。安全活动要按计划进行。3、建立安全设施台账要求：超温、超压的检测仪表；声或光报警和安全连锁装置；有毒气体检测仪器4、建立安全设施管理制度要求。制度中必须包括安全设施管理档案，档案中安全设施必须制定专人定期保养、有保养检查记录。5、建立监
13、视和测量设备台账并有校准和维护记录，有合格的校核标志。要求：压力变送器流量计装车控制器安全阀、呼吸阀6、建立特种设备管理制度和特种设备台账，特种设备必须建立档案。（制度中必须包括报废规定）提示：特种设备档案包括：特种设备登记注册表；安全附件定期检验记录；特种设备运行记录；特种设备日常维护保养记录；特种设备应急救援预案及演练记录。7、按要求，需要报废的特种设备需要办理报废手续8、压力管道检验报告、安全阀检测报告、防爆膜（片）定期更换记录、监控、报警系统调试记录并现场保证完好、动设备（备用设备）保养记录（无泄漏，有盘车记录）9、制定关键装置、重点部位应急预案，每半年做一次演练，确保机修、仪表、电气
14、人员能及时处理各种事件及事故要求：保存演练记录，保证人员事故处理能力熟练四、采购物流部：1、将企业适用的法律、法规等文件及时传达给相关方要求：有相关方加盖公章回执的告知书；2、每月制定本部门“安全生产工作计划”，并月底向主要负责人汇报。3、编制供应商管理制度、建立供应商名录、档案，对供应商预审、选用、续用进行管理，定期识别与采购有关的风险。要求。供应商管理制度要明确对供应商资格预审、选用、续用的方法。供应商档案包括。营业执照、安全生产许可证、安全协议等。五、销售部：1、将企业适用的法律、法规等文件及时传达给相关方要求：有相关方加盖公章回执的告知书；2、与运输承包方签订“安全管理协议”并存档。3、每月制定本部门“安全生产工作计划”并月底向主要负责人汇报。六、行政部：1、发文明确本公司安全生产第一责任人要求：文件中要明确主要负责人是安全生产第一责任人的事实及明确其相和职责（主要负责人对本单位危险化学品的管理工作情况及安全生产基础和基层工作情况）2、发文确定安委会及其组织机构人员_。要求：文件中要有各组织部门安全职责3、发文设置安全管理机构和确立专职安全管理人员_。4、发文明确公司各职能部门和明确各职能部门负责人_。要求：安环部下设置治安管理组，明确专职治安保卫人员_5、发文
