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1、食品包装用纸基复合材料生产项目可行性研究报告沙洋食品包装有限公司二一一年一月8第一章 总论11.1项目概况11.2项目编制依据21.3主要经济指标31.4问题与建议4第二章 项目建设必要性52.1符合国家政策发展需要52.2满足市场发展需要6第三章 市场预测93.1产品市场供求现状93.2产品市场供求预测113.3产品市场供需平衡123.4产品目标市场分析123.5价格现状与预测133.6市场竞争力与营销策略143.7市场风险17第四章 建设规模与产品方案184.1建设规模184.2产品方案18第五章 厂址选择195.1项目选址195.2地形、地貌和地质特征205.3社会环境特征225.4交通
2、条件235.5基础设施条件23第六章、技术方案、设备方案和工程方案256.1技术方案256.2主要设备选择266.3工程方案276.4主体工程29第七章 主要原材料供应357.1主要原材料供应357.2主要原材料价格367.3电力供应367.4编制主要原材料年需要量表37第八章 总图运输与公用辅助工程388.1总图布置388.2场(厂)内外运输388.3公用工程38第九章 节能措施419.1节能措施419.2能耗指标分析41第十章 节水措施4310.1节水措施4310.2水耗指标分析43第十一章 环境影响评价4411.1场(厂)址环境条件4411.2项目建设和生产对环境的影响4411.3环境保
3、护措施方案4411.4环境影响评价44第十二章 劳动安全卫生与消防4512.1危害因素和危害程度4512.2安全措施方案4512.3消防设施46第十三章 组织机构与人力资源配置4813.1组织机构4813.2人力资源配置48第十四章 项目实施进度5114.1建设工期5114.2项目实施进度安排5114.3编制项目实施进度表（横线图）51第十五章 投资估算5215.1投资估算依据5215.2建设投资估算5215.3流动资金估算5515.4资金来源及其筹措方式56第十六章 效益分析5716.1经济效益分析5716.2社会效益60第十七章 风险分析6217.1项目主要风险因素识别6217.2风险程度
4、分析6217.3防范和降低风险对策63第十八章 研究结论与建议64第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称食品包装用纸基复合材料生产项目1.1.2建设单位沙洋食品包装有限公司1.1.3拟建地址三河高新技术产业园区金谷园1.1.4建设规模及生产规模项目总投资80000万元，其中固定资产投资65000万元。项目建设三河高新科技产业园区金谷园，项目总用地面积117.94亩（78668），总建筑面积219719.94平方米。主要建设内容包括厂房及配套设施工程；研发大楼、停车场（包括地上、地下停车场）、展示厅及绿化等。数字化印前、印刷、印后加工生产设备（包括计算机直接制版系统2台套、高速自动多色印刷
5、机6台、多色凹版印刷机2台、淋膜复合机、全自动模切/烫金机20台等）多台套，以及配套的公用工程和辅助生产设施（空调系统工程，冷却系统工程，配电系统工程以及教学设施等）。拟采用世界先进技术、引进关键设备和材料进行建设。项目建成每年可印刷加工无菌包20亿个（以250ml计），实现销售收入54500万元，创税8981.4万元，获利13311.18万元。它的建成不仅对福建印刷包装产业发展有很积极的作用，同时投资者还可以获得良好的经济效益，符合国家产业政策。1.1.5资金来源 项目总投资80000万元，其中24000万元企业自筹，56000万元银行贷款。1.2项目编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国
6、家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、一般工业项目可行性研究报告编制大纲4、沙洋国民经济和社会发展“十一五”规划5、项目可行性研究报告编制指南6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）7、2010年中国无菌饮料包装材料制造业发展研究报告8、我国印刷工业的发展趋势-中华行业研究中心9、2007年中国印刷年鉴10、财政部包装行业高新技术研发资金管理办法11、新型环保绿色包装开发设计、新材料、新技术、新标准及国家环境保护相关政策汇编12、项目单位提供的资料等。土建工程费用1.3主要经济指标表1-1主要经济技术指标序号项目单位指标备注1规划用地面积平方米
7、78668117.94亩2建筑面积平方米219719.942.1A地块平方米173373厂房平方米128373配套用房平方米450002.2B地块平方米46346.94商业面积平方米13800配套用房平方米24246.94地下室平方米83003项目总投资万元800003.1固定资产投资万元650003.2流动资金万元150004建设工期月245年平均收入额万元54500正常年6年净利润万元13311.18正常年7投资回收期(税前)年6.5（含建设期2年）8建筑密度%43%9容积率3.01.4问题与建议本项目尚未解决的主要问题提出解决办法和建议如下：1、本项目属于特殊行业的产业项目，国家对于此类
8、产品及行业和项目出台了许多优惠政策。国家相关部委还专门提供了新型环保绿色包装开发设计、新材料、新技术新标准及国家环境保护相关政策汇编，财政部也专门出台了包装行业高薪技术研发资金管理办法，制定了具体的支持办法和激励细则。我们希望国家发改委、福建发改委、福建新闻出版局、各级技术监督部门、各级税务部门等相关综合管理部门在政策上给予支持和帮助，使该项目能够获得充足的政策支持。2、该项目的市场前景虽然非常广阔，但是，市场竞争亦十分激烈，存在一定的市场风险。根据对市场和同行业综合分析，我们准备在这类产品中选择部分规格型号生产高端包材，走差异化的市场道路，尽量规避市场风险，这样，也可以充分利用公司现有的技术
9、创新优势和特色印刷的优势。3、企业的核心竞争力，主要是技术创新和人才的竞争，从现在开始，承办公司就已经在全国同行业中搜索人才信息，并已经着手在全国选聘优秀的技术，经营及管理人才，有的已陆续到岗，已在做该项目的前期筹备工作。第二章 项目建设必要性2.1符合国家政策发展需要随着中国经济高速发展以及人民生活质量的提高，对饮料、乳品的需求量将不断增加，这将直接带动相关食品包装的需求，中国食品与包装机械业在今后的一段长时间内将维持正增长。预计从2011年到2015年间，中国包装工业的总产值可望达到6000亿元人民币，每年平均增速约维持在16%的水平。而用于饮品软包装，又具备低碳、绿色、环保可再利用的纸质
10、包装预计将达3600万吨，约5000亿元，约占包装预计总值的83%左右。未来低碳环保的循环经济的包装产业模式将成为包装行业发展的主要模式。为了鼓励和刺激这一产业模式健康有秩的可持续发展，近年来国家出台了一系列新型环保绿色包装开发设计、新材料、新技术、新标准及国家环境保护的相关政策，并形成了政策江编。特别是财政部还出台了包装行业高新技术研发资金管理办法，并具体制定了绿色包装的评价体系和绿色环保包装的运行机制，以及具体的奖励办法。我们拟筹建投产的新项目，完全符合国家所激励的产业政策，属于纸炭绿色、环保包装项目。据相关数据显示，去年中国人均奶类消费量仅21.7千克，是世界平均消费水平的20%左右，这
11、对提高整体民族的健康素质，特别是青少年的身体健康是很不利的。国务院总理温家宝曾呼吁：我有一个梦想，要使每个中国人每天喝一杯奶、健康一个民族！国家有关部委部署了大型的“圆梦行动”。根据国家相关部门的部署和逐步实施，争取在2010年以后的一、两年间计划将乳品的消费量提升至28千克左右，争取到2020年再提升至42千克以上。中国乳业已在世界乳制品行业扮演重要角色，正在逐步解决奶源和提升消费者的消费能力等问题。2.2满足市场发展需要近几年，中国饮料年产量也已超过20%的平均增长率递值，饮料市场已成为中国食品行业发展中最快的市场之一。随着人们对高质量生活的追求，含有大量微量营养成分和维生素的果汁类饮料产
12、能近年来每年递增都在20%以上。另外，随着旅游行业的蓬勃发展，人们对近年来新开发出来的谷物类纤维饮料（如：玉米谷类饮料），它既能解渴、又能充饥，而且还富含营养成分。对这类饮料的需求量可说是突飞猛涨，有一度时期生产企业简直供不应求。另外，随着各行各业日异月新的发展速度，工作效益的提高，工作节奏的加快，人们的工作压力也随之增大，为了缓解压力和疲劳各种功能性饮料和保健性饮料随之增加。例如：“红牛”饮料等等。上述三大类饮料乳品饮料、果汁饮料、功能性饮料。为了方便物流、储存和使用有相当一部分，约占70%左右都采用“瞬间超高温灭菌方式”即“UHT方式”加工。特别是乳品饮料，由于我国领土面积地大物博，奶源基
13、本在东北和西北地区，而消费市场主要在中部和南部沿海地区，为了解决物流、储存和流通环节的保质期问题，只有采取“UHT”方式生产，才能达到在常温状态下保质期达90天180天，彻底解决了“北奶南调”的冷链支持问题，有效地保障了市场供给。另外，上述三大饮料，近年来有飞跃式的增长态势。据第27届世界乳业大会提供的材料，我国目前乳制品品种主要以满足消费者喝奶为主，液态奶、乳粉是乳制品的主要品种，奶酪和奶油产量很小。去年我国液态奶产量比1998年增长14.4倍，其中超高温灭菌奶占到67%左右。中国乳业的快速发展已在全球同行业中成为突击的“亮点”。“中国奶协”的权威人士也表示，中国乳业生产和消费已进入一个稳定
14、增长的阶段。中国目前是世界上乳业发展最快的国家之一，去年全球乳业增量的50%是中国贡献的。今年以来中国乳业年平均增幅依然在20%以上。近几年，中国饮料年产量也超过20%的平均增长率，饮料市场已成为中国食品行业发展最快的市场之一。2004年全国饮料总产量提高了22.66%，达到了2912.43万吨。2005年饮料行业产销两旺，全国生产仅软包装饮料就达3086.96万吨，较2004年同期增长22.4%。2006年16月，中国规模以上食品饮料企业累计产值达1827亿元，比2005年同期增长25.39%。2006年以后的几年间该行业的增长基本都持续每年增加20%以上。上述的乳品和果汁饮料，以及茶饮料和功能性饮料为了解决储存、物流、商业流通等环节的保质期问题，近70%的产品都采用“瞬间超高温灭菌”工艺生产。所以我们拟上的新项目“液体食品无菌包装用纸基复合材料”（GB181922007国标科学名称），简称“无菌包材”。即不但绿色环保，又能再生使用，是包装这类饮品的低碳实用的最佳的新型包装材料。关于“无菌包材”的市场空间，以及发展前景，后面还有专门章节进行描述，这里就不多述了。综上所述，项目的建设是十分必要的，本项
