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1、供应商质量体系管理办法供应商质量体系管理办法及实施细则 一、目的: 本办法旨在规定供应商（含配套零部件、材料、工序外协）质量管理体系的评 价准则、管理方法，从而进一步建立在质量、技术、物流方面具有竞争力的供应商体 系。二、适用范围:适用于供应商质量管理体系的审核、管理和评价. 三、职责:1、技术质量部经理有责任确保本办法的贯彻和实施；2、技术质量部体系管理人员负责本办法的具体实施工作;3、采购销售部有责任配合本办法实施。四、程序：年度供应商质量管理供应商交付业绩及实选点评价 体系审核计划 物质量 审核实施计划通知相应供应商审核实施评分并开具不符合项审核报告 要求供应商整改不符合验证符合评分并归
2、档五、评价的因素1、现有质量管理体系（第三方认证）；2、方针、目标指标的计划及实施；3、人力资源；4、项目开发能力（APQP、PPAP、FMEA）;5、日常管理（文件管理、SPC的应用、现场5S管理）；6、设备、工装管理；7、不合格品管理；8、供应商管理；9、物流管理；10、持续改进；六、评价细则见附件1：供应商质量管理体系检查表七、评分办法1、对于单项的评分：1）、按体系要求完全做到，并有证据提供得分=规定分值1.0； 2）、 有文件规定或按体系要求完全做到,但是证据不充分得分=规定分值0。8;2）、有文件规定或按体系要求做到，但是无证据证明得分=规定分值0.5;3）、完全未做，且无文件规定
3、得分=02、总分=?（每一单项）。3、评价等级:1）、 ？类,总分?90分，为优秀，只需做局部整改即能达到体系要求；2）、 ？类，总分-8189分，为合格，需要做部分整改即能达到体系要求；2）、？类，总分7180分，为基本合格，需要做较大范围内的整改才能达到体 系要求；3）、？类，总分？70分，为不合格，供应商需完全整改后方能供货。编制： 审核： 批准：供应商质量管理体系检查表供应商名称： 日期: 序号 评价项目 标准（分）供应商是否取得了第三方认证的ISO9OO1、IS0/TS16949、VDA。如果没有，是否 有计划取1 1。1 得?本年度是否进行了内审、过程审核、产品审核，检查情况和整改
4、情况如何（有 无重复发生的3 1.2 问题）？1.3 本年度是否进行了管理评审，制定了相关措施？ 1 2.1 是否提出企业方 针、目标，长期的质量方针、目标，并在全公司内彻底贯彻? 1 2。2 是否有中长 期的业务计划，并实施? 2对于上年度（前期）的质量业绩情况，即顾客处发生的不良情况，内部的不良 情况、供应2 2.3 商的不良情况进行明确的分析.制定内部指标（也包括客户所要求的指标，如良品率，PPM等），并在公司内执 行.对于达2 2。4 到指标的计划，应将其细化到具体可测定的目标内.为了实现质量目标，在实施过程中应具体规定实现目标的方法、责任者、日 期、管理目标1 2.5 等，对于活动进
5、展的状况（分阶段？月份、日期）应进行可视 （看板）管理。管理者应定期掌握实施过程进展状况以及目标达成状况。对于没有达到目标的 项目，应在2 2.6 全公司内进行调整。3。1 是否对岗位进行了资格鉴定? 1 3.2 是否有相应的培训体系，保证所有 员工得到适宜的培训（如新上岗、转岗等）? 1现场询问操作者是否熟悉作业指导书,是否了解所生产产品的特性（关键特性、 重要特性，1 3.3 Z/G、CC/SC）？是否制定了确认员工满意度的书面程序,包括确认的频次以及如何保证确认过 程的客观性1 3.4和有效性？3。5是否建立了员工激励制度,开展多种形式的劳动竞赛，调动员工生产工作 积极性? 1在过去的开
6、发过程中发现问题、分析问题、采取对策的活动，在今后项目开发 过程中也能3 4.1应用以前的经验。制定质量特性（关键特性、重要特性）的表示方法，并在标准类文件（控制计 划、作业标2 4.2准书等）中明确表示。4。3根据每个项目制定项目计划书，并追踪每个阶段的达成状况。 1 4。4 所有的零件设计和过程失效都文件化并进行后果分析（DFMEA/PFMEA）,制定控制计 划（CP）。2FMEAs在每年或有状况时进行评审，关注新的失效模式，和新技术采用时风险 序数的变化；3 4。5应体现对关重特性的关注和防错手段的应用.控制计划应是先期策划的结果，并包括DFMEA和PFMEA只见的清楚链接.并且 控制计
7、划应6包括：1）编号/名称2）零件编号/零件名称3）检查要求4）规范 4.6 5）控制方法6）特殊特性，工程规范的要求已被适当识别7）适宜的特殊特性控制方法8）防错的方法9）过程的控制方法10）样本数大小和抽样频率11）所需的工具、量具和其他设备12）反应计划必须明确指导操作者当过程失控，或产品没有通过检验或测试是 如何反映.是否具有文件规范，以实施设计变更、过程变更、产量变更；是否在变更前取 得了顾客的3 4。7 认可；是否对变更进行了有效的审查，并更新相关的文件 （FMEA、CP、WI、PPAP 等）。是否建立了标准化的作业指导书（包括CP、WI、工作辅具、检查表、作业准备 指导等）并2
8、5。1 提供给作业人员。标准化作业指导书清晰、明确，且受控管理;作业人员易于得到，并且作业人 员依据作业2 5.2 指导书操作。采用的控制图是否依据样本的数据类型、采样频率、样本大小来选用相应的图 表；是否通2 5。3过SPC的数据、图表来驱动持续的改进。5.4 在过程失控时，是否启动了适当的纠正措施。 1 应具备检查设备、器具、试验设备、标准器具、量具的校正标准规程，根据适 当的校正计1 5。5 划应用并保存记录。应保证按照控制计划中规定的项目使用所有的检测器具；量具应根据R&R（或同 等标准）来2 5。6 进行确认。检查、测定、试验场应具有充分的照明条件.对于超过期限、落地损坏、出现故障的
9、检查设备、器具、量具等应采取不再使 用的识别管2 5。7 理,并隔离放置。并进行风险分析，确定是否需要对前期的产 品进行追溯。具备针对5S的书面规程（例如：堆放区域、先进先出、规定位置、作业者、 班长的职责等）、3 5.8 判定标准，并在工厂内展开实施活动.6。1 应有一套维护系统,应包括预防性的和预知性的维护，并与设备故障率关 联清晰。 2 6.2 制定设备管理点检标准（点检对象设备的设定、职责分担等）并实 际应用。 1对设备、夹具应实施定期的维护（定期点检）并完成记录.此外，应针对保养计 划的进度2 6.3 状况实施管理。6。4 设备的刀具及电极的交换等应遵守规定的周期进行，并形成相应的规
10、程, 完成记录。 2 6。5 工装、夹具、模具的易损件应得到明确，并有相应的文件对其 更换实施管理。 3 7.1 明确不合格品的定义以及处理流程。 2 7.2 操作者应理解 不合格品处理规定。 1 7。3 实施对不合格品的识别、隔离、记录、级别、分析 等，并使之与防止再次发生活动相结合. 2 7.4 返工/返修的作业标准应明确化， 应无损坏功能的情况. 1只有经过技能认定的员工方能进行返工/返修作业,在返工/返修后应对规定特 性进行全数检2 7。5 查，并进行处理记录。7。6 应有不合格品流入顾客时的处理流程,并划定对象范围进行检查选择。 2 不合格发生时，应查明真实原因、实施纠正措施、防止再
11、次发生.必要是召开质量分析会3 7。7或采用8D技术解决。8.1 是否对其供应商质量管理体系有第三方认证的要求，已确定供应商的资格.1 8.2 应有明确的书面程序管理其供应商体系，包括确认那些对质量有较高影响度 的供应商。2 8。3是否获得所有供应商零件的PPAP。1对于供应商的不合格，应具备发生防止、流出防止、再次发生防止的规程，并 实施PDCA2 8。4 （计划、实施一检查一行动）的改善措施。8.5 把握入库品的质量并实施合理的入库检查。（根据质量业绩及零部件清 单）。 2通过材料入库到产品出货之间所有的制造、运输程序，制定有关零件、材料、 制品的保管、1 9。1 包装、装箱等基准，以监视
12、上述过程发生的不合格,确保产品 质量。9。2 产品应具有明确的标识,具有可追溯性.对标识不明的产品按不合格品管 理. 2 9。3 禁止将类似零部件摆放在相邻的位置，以防止出现实物零部件出错。 1 9。4 制定采购品以及出货产品的包装规格并认可. 1对产生的污迹、伤痕、擦痕,锈迹等进行处理，应具有相应的作业文件，操作 和应具有相2 9。5 应的资格。10.1 是否运用了顾客要求的方法来处理顾客关心的问题和抱怨? 2 10。2 内 部发生的问题是否有书面的程序规定，以实施纠正？ 1 10。3 纠正/预防措施是否 和FMEA、控制计划相关联？ 1 10.4管理者是否定期对内外部发生的不合格，以 及其相关纠正/预防措施的进展情况予以关注? 1 10。5 是否有书面的程序来管理 持续改进？ 1 10。6 持续改进的效果如何? 1
