露天矿山规章制度

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1、目 录第一章 安全生产方针与目标11.1方针11.2目标2第二章 安全生产法律法规与其他要求42.1需求识别与获取42.2融入62.3评审与更新6第三章 安全生产组织保障73.1. 安全生产责任制73.2 安全机构设置与人员任命93.3 员工参与103.4文件与资料控制103.5外部联系与内部沟通173.6系统管理评审193.7供应商与承包商管理223.8安全认可与奖励243.9工余安全管理25第四章 风险管理264.1危险源辨识与风险评价要求264.2风险评价284.3关键任务识别与任务观察30第五章 安全教育与培训335.1员工安全意识335.2培训34第六章 生产工艺系统安全管理366.

2、1设计要求366.2采矿工艺386.3生产保障系统386.4 变化管理40第七章 设备设施安全管理417.1基本要求417.2设备设施维护43第八章 作业现场安全管理498.1作业环境498.2作业过程508.3劳动防护用品53第九章 职业卫生管理559.1健康监护559.2职业危害控制569.3职业卫生监测58第十章 安全投入、安全科技与工伤保险6010.1安全投入6010.2安全科技6210.3工伤保险63第十一章 检查6511.1一般要求6511.2巡回检查6711.3例行检查6811.4 专业检查6911.5综合检查7011.6 纠正和预防措施72第十二章 应急管理7412.1应急准备

3、7412.2应急计划7512.3应急响应7812.4应急保障7912.5应急评审与改进81第十三章 事故、事件报告、调查与分析8213.1 报告8213.2 调查8513.3 统计与分析8713.4 事故、事件回顾89第十四章 绩效测量与评价9014.1 绩效测量9014.2 系统评价9269一、安全生产方针与目标1.1方针1.总则1.1安全生产方针是建立和实施安全标准化体系、开展安全各项管理工作的宗旨和行动准则，全体员工必须认真学习、理解其精髓，并在工作中严格遵照执行。1.2最高管理者承诺：矿山严格遵守并按照有关安全生产的法律、法规和矿山实际制定安全生产方针。在生产活动中采取一切有效措施，保

4、证危险源（特别是重大危险源）得到有效控制，降低安全生产风险，持续改进全体员工的作业条件和作业环境，保护全体员工生命安全和身心健康，保护设备、财产安全。2.职责2.1安全生产方针由最高管理者批准发布。2.2管理者代表负责组织制定矿山的安全生产方针。2.3技术负责人、办公室负责协作管理者代表编制安全生产方针，安全科组织实施及落实情况的监督检查。2.4各单位负责宣传、贯彻、执行安全生产方针。3.控制要求3.1制定安全生产方针的步骤3.1.1开展安全生产方针的征集、编制，管理者代表组织评审，最高管理者批准形成文件发布；对内传达、实施，对外提供给相关方。根据实施情况对安全生产方针进行评审、修订。3.2制

5、定安全生产方针的依据3.2.1应遵守有关的法律、法规及其他要求；3.2.2矿山职业健康安全风险；3.2.3矿山过去和现在的安全绩效；3.2.4相关方的要求；3.2.5金属非金属安全标准化规范。3.3方针内容3.3.1遵守有关的法律、法规及其他要求；3.3.2对事故预防、保护员工健康安全，对持续改进做出承诺；3.3.3符合矿山的企业性质、特点、生产规模、风险特点。3.4发布与传达3.4.1矿山将安全生产方针以文件形式下达到各单位；3.4.2各单位负责人负责将方针传达给本单位的员工，并形成记录；3.4.3有外部相关方的部门和单位负责将方针以书面形式传达给相关方，并保持签收记录。3.5方针的实施3.

6、5.1根据安全生产法的规定设置安全科，配置满足生产需要的专、兼职安全管理人员。3.5.2各单位按照职责，落实安全标准化导则文件、作业文件及记录的要求，通过对危险源和各类风险的有效控制，保证安全标准化系统14个元素有效运行，使方针得以实现。3.6方针的评审和修订3.6.1 在管理评审时要对方针的适宜性、有效性进行评审；3.6.2当方针制定依据发生变化时，由最高管理者决定对其进行评审和修订，以确保方针的持续适宜性；3.6.3 当变化发生时需对方针进行评审修订。4、相关文件4.1安全生产法4.2安全目标管理制度4.3安全标准化系统评审评价制度4.4安全绩效监测制度1.2目标1.总则为确保矿山方针的实

7、现和持续改进，不断降低职业健康安全风险，使安全管理得到持续改善。依据矿山安全方针以及确定的重大危险源和各类风险，制定本制度2.职责2.1矿山最高管理者负责批准安全生产目标2.2矿山管理者代表负责审核安全生产目标。2.3安全科负责制定矿山安全生产目标和分解方案，报矿山安委会审定，并对目标的落实、完成情况实施监督和管理，每年对目标的完成情况进行评审。2.4各单位根据矿山下达的目标，制定本单位的目标，进行逐层分解，并制定和完成目标考核办法，对目标的完成情况进行检查和考核，以确保矿山的顺利实现。3.控制要求3.1目标制定的依据；3.1.1相关法律、法规与其他要求；3.1.2矿山的安全生产方针；3.1.

8、3各单位职能；3.1.4安全风险，特别是重大危险源；3.1.5生产技术方案；3.1.6财务状况；3.1.7相关方的意见、建议和要求等。3.2目标的制定和审批3.2.1矿山安全生产目标由安全科组织制定，经管理者代表审核和安委会审定后，报最高管理者批准；3.2.2各单位的安全生产目标由各单位根据矿山下达的目标制定，经安全职能部门审核、批准。3.3目标的实施3.3.1矿山最高管理者对实施目标、管理方案提供资源保证；3.3.2各单位通过严格控制其生产（工作）运行活动（严格执行导则文件和规章制度）、培训、监督检查、协商和沟通、制定并完成控制措施来确保目标的实现。3.4目标的检查3.4.1安全科按安全绩效

9、监测制度的规定，组织有关部门每年对安全生产目标的实施情况进行检查，并将结果汇总报告给管理者；3.4.2各单位负责人按照安全绩效监测制度的规定，组织对本单位的安全生产目标的实施情况进行检查，并将完成情况汇总报告给安全科。3.5目标的评审修订和更新3.5.1根据目标实施情况的检查结果和年度标准化评价情况，确定对目标是否进行修订。当出现以下特种情况时，必须对矿山目标进行修订；3.5.1.1国家的法律法规发生重大变化时；3.5.1.2矿山的方针作出调整时；3.5.1.3生产工艺发生重大变化时；3.5.1.4新项目投产时；3.5.1.5最高管理者认为必要时；3.5.1.6其它。3.5.2当目标需要修订时

10、，由安全科组织有关部门和单位对目标进行修订。3.5.3安全科对目标进行修订后，报管理者代表，管理者代表组织专门的评审，评审的方式可以为会议评审、会签评审等，最高管理者批准后实施。评审时，应对目标的完成情况进行评审。3.6目标应形成文件，并向所有相关职能部门、各单位和各级员工进行传达。4、相关文件4.1安全生产方针管理制度4.2安全标准化系统评审评价制度4.3安全绩效监测制度二、安全生产法律法规与其他要求2.1 需求识别与获取1.目的建立获取法律法规及其他要求的渠道，及时识别、获取与更新矿山安全生产、职业健康等适用的法律及其他要求，并传达给员工及其他相关方。2.范围：适用于矿山需求识别、获取、更

11、新安全法律、法规和其他要求以及适用性确认。3.术语其他要求：指生产、职业健康等安全方面的国际公约、国家和行业标准及上级文件等。4.职责4.1管理者代表负责矿山法律、法规和其他适用性的审批。4.2安全科负责制定和监督实施本制度，负责整理、汇总安全体系的法律、法规及其他要求，并形成矿山适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关单位对矿山适用安全法律、法规、标准及其他要求清单进行评审与更新。4.3安全科负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行需求识别、获取、评价和融入，对矿山适用安全法律、法规、标准及其他要求清单中没有的法律、法规、标准及其他要求

12、进行补充、识别、获取、评价和更新，制订本矿山适用的安全法律、法规、标准及其他要求清单。5.工作程序5.1各单位通过各种渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求。5.2各单位对本专业安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存，每半年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、融入和评价工作，形成本单位（科室）适用的安全法律、法规、标准及其他要求清单。5.3各单位对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款。5.4安全科负责跟踪矿山安全适用的法律、法规、标准及其他要求的最新变化，并根据各单位上报的评审清单，每半年对矿山适用的安全法律法规及其他要求进行评审

13、，形成矿山适用安全法律、法规、标准及其他要求清单，在报经最高管理者批准后，以有效文件清单的形式再发布。5.5安全科组织各单位及时收集矿山适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本及时公布，供本单位使用。5.6各单位要根据新的法律、法规及其他要求对矿山的有关安全管理文件进行融入、修订，确保管理文件符合要求。5.7各单位应按文件控制程序的要求对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。5.8各单位要将本单位适用的法律法规及其他要求向相关人员传达，并将安全法律、法规作为一项培训内容。5.9涉及相关方面的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。6.相关文件6.1文件控制程序6

14、.2安全生产教育培训制度7.相关记录7.1矿山适用安全法律法规及标准其他要求清单2.2融入1、当国家颁布新的安全生产法律、法规时，应及时识别和获取，当新的法律法规与没有废除的法律法规有矛盾或标准规定不一致时，应向安全监督管理部门咨询，明确应执行的有关条款。2、当本企业的工艺流程改变，引进新设备等变化发生时，安全生产委员会应责成有关部门和人员及时修订或重新制定有关规章制度和操作、作业规程，并组织评审，在企业贯彻执行。3、当本企业的机构设置和人员变动时，也应组织修订和评审有关规章制度，并贯彻执行。4、当危险源、危险危害因素以及外部因素发生变化时，也应组织评审相关的规章制度和操作、作业规程，并责成有关部门和人员重新修订有关的规章制度，并贯彻执行。5、当变化发生时，应及时更新法律法规与其他要求的清单。6、当变化发生时，应及时将更新的法律法规与其他要求融入标准化系统。2.3评审与更新1、当国家颁布新的安全生产法律、法规时，应及时识别和获取，当新的法律法规与没有废除的法律法规有矛盾或标准规定不一致时，应向安全监督管理部门咨询，明确应执行的有关条款。2、当本企业的工艺流程改变，引进新设备等变化发生时，安全生产委员会应责成有关部门和人员及时修订或重新制定有关规章制度和操作、作业规程，并组织评审，在企业贯彻执行。3、当本企业的机构设置和人员变动时，也应组织修订和评审有关规章制度，并贯彻