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1、红色生态旅游区乡村型汽车营地建设项目可行性研究报告第一章总论11.1 项目概况41.2 可行性研究报告编制依据和原则51.3 项目投资单位简介61.4 主要技术经济指标81.5 结论9第二章项目建设背景与必要性分析92.1 项目建设背景92.2 项目建设必要性分析13第三章项目选址与建设条件163.1 项目选址163.2 场址建设条件173.3 人文背景条件183.4 市场条件分析203.5 选址及建设条件结论21第四章建设规划方案214.1 建设用地214.2 项目规划方案214.3 工程设计技术方案234.4 总平面布置方案23第五章节能方案分析255.1 节能设计依据与合理用能标准255
2、.2 节能措施265.3 节能效果分析27第六章环境影响评价286.1 项目所在地环境现状286.2 环境保护标准286.3 环境影响分析296.4 环境影响评价结论34第七章项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分347.2 劳动定员367.3 经营管理措施367.4 技术培训397.5 实施进度安排407.6 项目招投标方案41第八章投资估算与资金筹措428.1 投资估算编制依据428.2 投资估算438.3 资金来源448.4 资金管理44第九章财务评价459.1 财务评价依据459.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算469.3 总成本及经营成本估算469.4 财务效益
3、分析489.5 不确定性分析489.6 财务评价结论50第十章社会效益分析与结论5010.1 社会影响效果分析5010.2 项目与所在地互适性分析5110.3 项目风险分析5310.4 可行性研究结论53第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：宁夏xx红色生态旅游区乡村型汽车营地建设1.1.2 建设地点：自驾车营地位于六盘山长征纪念亭西侧的xx县生态旅游区中的神林乡辛坪村。1.1.3 承办单位：1.1.4 法人代表：1.1.5 建设规模和内容本项目为六盘山红色与生态旅游区功能性完善项目，主要涉及2个部分，分别为自驾车营地、垂钓园娱乐项目。1、自驾车营地：营地占地30亩，小车停车位200
4、个，旅游营房、餐厅酒吧、娱乐厅、星级公厕等建筑设施3100nf。以及配套场区道路硬化、场区绿化、美化与亮化、围墙与围栏工程等土建工程。2、水上垂钓乐园：建设管理房200m2,养鱼池水面3000m2,公厕1座100nf,景观门厅50m2。百年梨园改建面积10亩，百年梨树等果蔬300株，以及配套游客休息区，娱乐室、布辂亭台、桌椅、遮阳蓬等。1.1.6 工程技术方案概述本项目综合考虑xx县旅游总体规划、六盘山红色旅游提升策划结合景区现状进行设辂。在自驾车景点规划新建游客休息区，布辂亭台、桌椅、遮阳蓬等。建筑物结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震设防烈度为7度。自驾车营地设计地面铺设草坪
5、砖，依据河道自然自流条件人工开挖养鱼池塘，维护更新百年梨园充分体现生态效果。1.1.7 投资规模和资金筹措本项目计划总投资1259万元人民币。资金筹措方案：申请国家资金300万元，建设单位自筹959万元。1.1.8 项目建设时限本项目建设时限为2015年1月至2015年12月，从立项至工程投入使用，建设时间为12个月。1.1.9 环境影响本项目为六盘山红色生态旅游区功能性完善项目，工程量不大，在项目施工期间加强施工管理，减少建筑垃圾、扬尘和噪声的污染。项目建成后，注重生态环境的保护工作，生活污水进入污水管道经处理后排放，垃圾由专人收集运至环卫部门指定地点处理。项目建设期和运营期不会对环境造成污
6、染或破坏。1.2 可行性研究报告编制依据和原则1.2.1 编制依据1、 、项目承办单位提供的相关资料；2、 xx县旅游业发展总体规划；3、 六盘山扶贫旅游区总体规划；4、 国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）；5、国家现行财税政策、会计制度与相关法规等。1.2.2 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应
7、具有较强的竞争力。工程投资坚持“求是、客观”的原则。4、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.2.3 编制范围根据国家有关政策及行业规范，本项目可行性研究报告编制范围主要是对项目建设的必要性、建设规模、内容、方案和功能以及配套的公共工程，项目选址、项目对环境的影响、节能分析、投资估算与资金筹措、项目建成后的社会效益等方面进行分析研究。1.3 项目投资单位简介1、项目单位法定名称：宁夏xx县xx有限公司；企业性质为股份有限责任公司。2、发展历程：xxxx有限公司于2009年2月份在xx县工商管理局进行了注册登记。注册资金100万元，由公司法
8、人独资控股。主要经营范围为蔬菜花卉贮藏、贩运、销售等。2012年随着市场竞争的加剧，为了寻求新的经济增长点，不断开拓创新。公司领导审时度势，与时俱进，对企业的发展规划进行准确定位，实施战略性调整，结合当地资源优势和国家政策，深入挖掘开发素有“高原冷凉夏菜之乡”宁夏六盘山的品牌效应、产业效应和价值效应。以反租倒包形式流转土地5600多亩，投资1600多万元，形成年产7000多吨冷凉蔬菜的现代设施农业园区。3、具体地点：xx县神林乡辛坪村，办公占地面积10亩，仓贮占地面积10亩，蔬菜园区总面积2000亩，其中设施保护型生产基地面积1000亩，包含有联栋温室、智能化育苗温室、日光温室、大型拱棚等设施
9、，高标准裸地生产面积1000亩。在辛坪村建立的蔬菜花卉园区，又是自治区命名的科技示范园区。4、主营业务：从事冷凉蔬菜、花卉种植、加工、运销经营。主导产品：冷凉蔬菜和花卉。5、人员结构：公司实行董事长领导下的总经理（法人代表）负责制，设1办（办公室）3科（计划科、财务科、保卫科）3部（生产部、销售部、后勤部）。企业现有员工85人，其中管理人员26人，专家团队6人，技术人员18人，农民工35人。员工队伍中具有大、中专学历25人，高级职称8人，中级职称10人，初级职称20人。公司聘请有专职技术人员、财务人员。采购、营销、后勤、保卫、农业机械生产等业务熟练的人员40多名，实践中积累了一定的种植、营销、
10、管理经验。公司员工队伍整体素质较高，各专业技术人员配备完善，具备承担蔬菜、花卉、文化旅游各方面的管理、生产运行的基本人力资源条件。6、企业取得的业绩及荣誉：公司经过多年的努力，在农业产业化开发、产品经营、企业管理等多方面取得一定业绩，先后获得省部级以上多项荣誉称号，主要有：2009年7月国家商务部、自治区人民政府授予公司为“宁夏现代农村市场体系建设工程特色农产品冷凉系统”；2010年10月自治区人民政府授予公司为“全民创业明星企业”；2011年4月自治区人民政府授予公司生产基地为“宁夏现代农业示范基地”；2011年5月自治区人民政府授予公司为“自治区农业产业化重点龙头企业旅游文化基础设施有：戏
11、剧舞台230m2,农家乐餐饮、住宿设施2320m花卉果园休闲区5亩，祭祀庙宇1处，面积1000m,科技培训教室600m2o7、财务，1况。2014年末项目单位资产总额36955903.28元、固定资产29228827.80元、流动资产7727075.48元、负债总额3244152.22元、注册资本金100万元、实收资本100万元、所有者权益33711751.06元、销售收入16822846.30元、净利润2278880元、净资产收益率0.75%、资产负债率8.77%。公司银行信用等级为A级（详见2011年末公司财务报表）。1.4 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表:表1-1项目主要技
12、术经济指标序号名称指标单位备注1技术指标1.1自驾车营总占地面积30亩1.2娱乐项目5个项目1.3水上垂钓乐园30002m2经济指标2.1项目总投资1259万元2.2资金筹措来源自筹资金959万元申请国家资金300万元2.3年总经营收入645万元2.4年经营总成本245万元2.5总投资收益率21.8%2.6投资利税率25.67%2.7税后投资回收期3.4年2.8税后财务净现值1348万元ic=10%2.9税后财务内部收益率17.99%1.5 结论本项目建设条件完善，建设内容适应六盘山旅游景区的未来发展需要，符合xx县旅游总体规划及六盘山景区的发展规划，建设进度安排合理，选址地符合交通便利原则，
13、选址合理，且资金来源可靠有保障，各项条件能满足项目建设要求，因此项目可行。第二章项目建设背景与必要性分析2.1项目建设背景1.2.1汽车营地发展背景不同于一般意义上的露营地，汽车营地主要是指那些为自驾车旅游者服务的休闲度假空间，是提供住宿、露营、餐饮、娱乐、汽车保养与维护等自助或半自助服务的复合型、多功能的小型社区，大规模现代化的汽车营地通常会包括生活区、娱乐区、商务区、运动休闲区等功能分区。2009年12月3日国务院下发的国务院关于加快发展旅游业的意见中指出，“把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录，大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登
14、山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品”，要“进一步完善自驾车旅游服务体系”，这对于我国自驾车旅游发展以及汽车营地的建设必将产生积极而深远的影响。汽车营地时我国自驾车旅游服务体系中的重要一环。各地政府已经清晰地认识到汽车营地建设对本地居民休闲生活质量改善、对吸引外地游客深入惬意体验的重要性，认识到汽车营地建设对培养年轻一代亲近自然、历练性格、提高素质等方面的重要作用。各地政府站在市场发展大势的高度，对汽车营地的用地、财税、资金等方面给予大力支持，鼓励在辖区内建设数量合理、类型多样、层次分明的符合国家露营组织相关要求的汽车营地。在中国，汽车营地是一个完全崭新的事物，作为汽车和高速公路得到广泛普及和发展的产物，随着中国经济持续、高速、健康地发展，随着人们出游和休闲度假意识的增强，它必将拥有广阔的市场空间，必将成为我国旅游业未来发展的一道亮丽的风景。2.2.2自驾车旅游发展背景我国的自驾车旅游始于20世纪90年代。在经济持续发展、道路建设快速推进等各要素的支撑下，自驾游发展迅速。当前我国的自驾游呈现全民参与快速普及的特征，汽车与旅游行业的共同助力使自
