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4、20)1.明确企业主要负责人（法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；主要负责人对本单位的安生产工作全面负责；主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。2.主要负责人组织开展安全标准化建设；制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；制定安全文化建设计划或方案。3.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。4.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。0主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场
5、所公示。现场检查：安全承诺书公示情况。询问：主要负责人安全承诺内容。主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。101 主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；2 主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化。查文件：1 企业安全标准化实施方案；2 主要负责人组织和参与安全标准化建设的有关记录。1 安全标准化方案内容，一项不符合扣2分；2 无主要负责人组织或参与标准化记录，扣5分。151主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题；2落实领导干部带班制度。查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.
6、安全生产汇报资料；3领导干部带班制度；带班记录及考核记录。询问：主要负责人了解情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣5分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分；4主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣5分；5带班记录一项不符合，扣2分。20积极参加苏州市安全生产管理示范企业创建活动，工作富有成效。查文件：创建示范企业文件；“TRIM”测评服务反馈意见。测评未达到800分的，扣3分；800850分之间的，扣2分。1.2方针目标(20)1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全目标；安全目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人
7、员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。2.签订各级组织（包括管理部门、车间）的安全目标责任书，确定年度安全工作目标；定期考核目标完成情况；企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划。0无方针目标。查文件：1安全生产方针；2安全生产工作目标。企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段。101企业主要负责人制定和签发安全生产方针，确定安全生产职责和绩效总目标并制定安全工作计划；2安全生产目标分解到各级部门和基层单位，各级组织制定相应的工作计划。查文件：1 年度安全目标和安全工作计划；2 各部门安全生产工
8、作计划。询问：相关人员对本部门安全工作目标知晓情况。1 安全生产目标分解到各部门、基层单位，存在安全职责不符合的一项扣2分；2 企业未制定年度安全工作计划，扣4分；各级组织未制定年度工作计划，缺一个部门扣2分；3 抽查人员中了解目标情况比例未达80%，每低10%扣2分，直至本项扣完为止。151 企业各部门和基层单位根据安全生产目标制定安全工作计划，明确实施计划的职责和权限，确定责任人和责任部门，确定实现安全工作目标的方法、资源和时间表；2 每季度考核目标完成情况。查文件：1 各级组织年度安全工作计划；2 目标考核记录。未每季度进行目标考核，每缺1季度扣1分；考核与目标责任书内容不符，扣2分。2
9、0对工作目标每季度进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。查文件：工作目标分析报告。未每季度对目标未进行回顾分析，每缺1季度扣1分；分析报告缺主要负责人签字记录，扣3分。1.3管理机构(20)1.设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。2.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员；建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员。0管理机构设置未达到法定要求
10、。查文件：1成立安委会或领导小组文件；2安全管理网络文件；3安全管理人员学历和资格证书等。未设置安委会、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员配备不满足186号文要求。（50人以下企业安全管理人员少于2人）10建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员，工作有效开展。查文件：从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件。询问：有关成员是否了解安全生产管理网络构成。1 安全生产管理机构在安全管理网络中层级低于其他管理部门，扣5分；安全生产管理网络中每缺1个单位扣1分；2 有关成员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。15按照要求配备
11、注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；至少有一名标准化自评员；所有安全管理人员文化水平不低于大专或职称水平不低于中级。查文件：安全管理人员注安证书、标准化自评员证书等。无标准化自评员，扣5分；注册安全工程师低于标准的，扣3分；安全管理人员每1人文化水平或职称水平低于要求，扣2分。20安全管理人员待遇高于同级行政管理人员平均水平10%以上。查文件：管理人员工资单安全管理人员待遇低于同级行政管理人员平均水平10%，高于5%，扣3分；低于5%扣5分。1.4全员责任制 (20)1企业制定安委会和各管理部门的安全职责；2.明确主要负责人安全职责，至少包括安全生产法的规定； 明确各级管理人
12、员的安全职责；明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。3.建立安全责任考核机制；对各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。0未建立安全生产责任制。查文件：安全生产责任制。询问：主要负责人是否清楚职责。安委会和各管理部门的安全职责不清；主要负责人不了解其安全职责。101明确安委会和各管理部门的安全职责；2明确各级管理人员的安全职责；3明确从业人员安全职责。询问：各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分15建立安全责任考核机制。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件。未按考核制度对各级管理部门和从业人员的
13、安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。20安全考核奖占收入10%以上。现场检查：财务记录或行政文件。安全考核奖未达到收入10%，每低1%，扣1分。1.5安全生产投入及工伤保险(20)1根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）及地方规定标准提取、使用安全生产费用。2.按照办法规定的使用范围，合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用提取及使用情况；实行全员安全风险抵押金制度。3依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。0未按照相关标准提取、使用安全生产费用。查文件：安全生产费用制度。未按照相关标准提取、使用安全生产费用。101 安
14、全生产费用提取、使用符合相关规定。2 建立安全生产费用台帐。查文件：1安全生产费用制度；2安全生产费用台帐。安全生产费用台帐内容与规定不符合，一项扣2分。151 依法参加工伤社会保险；缴纳安全生产风险抵押金或参加安全生产责任险。2 安全生产投入超过上年度5%。查文件：1 从业人员交纳工伤社会保险凭证；2 缴纳安全生产风险抵押金或安全生产责任险凭证。1 工伤社会保险每漏缴1人次，扣1分；（此项目针对正式录用员工，不含试用期内员工）2 未缴纳安全生产风险抵押金或安全生参加产责任险，扣5分；3 安全生产投入未超过上年5%，每低1%，扣1分。20安全责任保险金额高于辖区内同类企业平均水平5%。查文件：安全生产责任险投保凭证。安全责任保险金额未超过平均水平5%，每低于1%，扣1分。2法律法规和管理制度(120)2.1法律法规(40)1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式、时机；及时识别和获取适用的安全生产法律法规；形成法律法规清单和库；.定期更新法律法规清单和库。2采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规及时传达给相关方。3执行和落实法律法规的有关规定和标准的有关要求；将法律法
