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1、目录第一章 项 目 概 况1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究编制单位1第三节 研究工作的依据与范围2第四节 研究结论3第五节 主要技术经济指标4项目主要经济技术指标表4第二章 项目建设的背景和必要性5第一节 架空乘人装置项目的提出5第二节架空乘人装置的先进性5第三节项目建设投资人基本情况6第四节项目产品符合产业政策7第五节拟建厂区环境及地区优势8第三章 市场预测和建设规模9第一节市场需求9第二节 市场营销10第四章 生产规模与产品方案12第一节生产规模12第二节产品方案12第五章 工程技术方案12第一节 工艺技术标准、规范12第二节 产品生产工艺及流程13第三节 设备选型15第六
2、章 厂区建筑16第一节 主要建设条件16第二节 主要建筑物建筑设计18第七章 主要原材料、配套件及燃料供应21第一节主要原材料供应21第二节主要协作配套件21第三节 电、水、暖供应21第八章 总图运输与公用辅助工程22第一节总平面布置方案22第九章 节 能29第一节设计依据29第二节供电节能33第三节 暖通节能34第四节 建筑节能35第十章 环境保护39第一节 环境保护标准39第二节 污染源及污染物39第三节 污染物的治理方案40第十一章 劳动安全卫生与消防42第一节 劳动安全卫生42第二节 消防47第十二章 组织机构与人力资源配置49第一节 组织机构49第二节 人力资源配置50第十三章 项目
3、实施进度51第一节项目实施进度总体安排51第二节 本项目一期进度安排51第十四章 投资估算52第一节 编制说明52第二节 投资估算53第十五章 融资方案及总资金54第十六章 财务评价54第一节 基础数据与参数55第二节销售收入估算56第三节成本费用估算56第四节 财务分析57第五节 盈亏平衡分析58第六节综述60第十七章风险分析60第一节市场风险60第二节 产量风险61第三节 资金风险61第四节 政策风险61第五节 外部条件风险62第十八章结论与建议62一、 结论62二、 建议63附 图1、 地理位置图2、 总平面图第一章 项 目 概 况第一节 项目名称及承办单位一、项目名称二、承办单位项目主
4、办单位：三、项目负责人姓 名：联系电话：传 真：邮政编码： 四、拟建地址第二节 可行性研究编制单位编制单位名称：工程咨询资格证书编号：资格等级：发证机关：法定代表人：第三节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据（一）某某省某某经济开发区有关政策、规定、证明文件；（二）国家发展改革委发布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲；（三）国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；（四）项目承担单位提供的基础数据资料；（五）有关设备询价资料。二、研究工作的范围（一）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测；（二）对产品方案、生产工艺、技术水平
5、进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型；（三）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；（四）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；（五）对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；（六）确定项目实施进度及劳动定员；（七）对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，并进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论；（八）提出本项目的可行性研究工作结论。第四节 研究结论一、本项目产品技术先进，市场前景良好。二、本项目生产技术成熟可靠。三、本项目需用主要原、辅材料供应有保障。四、项目建设地点在新征土地上，新建厂房、加工生产车间
6、一座、办公楼一座、综合楼一座、简易仓房一座。五、项目总投资11000万元，由企业自筹解决。经测算，项目投产后，年实现营业收入9600万元，利税3160万元。项目投资回收期为3.18年(税后)，经济效益显著。六、项目生产中采用妥善环保措施，“三废”得到较好治理，可达标排放。七、项目承担单位技术力量较强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力和良好的信誉，建设条件良好，本项目所需自筹资金，该公司有足够能力筹措。八、项目建设符合市场需求，投产后，能够充分发挥产品技术优势，促进企业健康、协调、可持续发展。综合以上分析，项目实施后社会及经济效益明显，项目是可行的。第五节 主要技术经济指标项目主要经济技术指标表
7、序号名 称单位数据备 注1项目总资金万元110002厂区占地面积平方米340003厂区建构筑物占地面积公顷1.134建构筑物建筑面积平方米149005绿化系数%156投资强度万元/亩3207销售收入万元96008税前利润万元26339利税万元316010就业人数人11011投资回收期年3.18包括建设期1年第二章 项目建设的背景和必要性第一节 架空乘人装置项目的提出某某某某公司被某某省科技厅认定为高新技术企业。公司成立一来非常重视产品科技含量，重视产品科技对煤炭企业的推动作用。某某公司注意到：随着当前国家煤炭矿山企业的生产能力逐年提高，为煤炭服务的装置设备越来越旺盛。为抓住当前的大好机遇，公司
8、需要大力提升生产能力，但依靠现有的生产场地，加工设备，仅能实现小批量生产，已不能满足生产、销售需要，制约了公司发展。因此公司需要提升产品产量，扩大生产规模，以满足日益增长的生产和市场需要。第二节 架空乘人装置的先进性某某某某公司技术力量雄厚，加工设备先进，检测设备齐全。RJ型架空乘人装置（以下简称乘人装置）是煤矿井下铺助运输设备，主要用于煤矿井下斜巷、平巷和工作面顺槽运送人员。经过几十年来的推广与改进，现已基本上取代了斜巷人车用于斜巷人员运输，近年来零速上下车的高速架空乘人装置的出现，在平巷运输人员领域正在推广。RJY型固定抱索器架空乘人装置和RJKY型大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置主要由驱动
9、装置、拖绳轮部分、乘人座椅、机尾部分、张紧装置、牵引钢丝绳、电气控制系统及安全保护装置等组成。RJDKY型单向大坡度可摘挂抱索器架空乘人装置相比以上两个系列还增加了储绳装置。RJ型架空乘人装置具有安全保护齐全、运行安全可靠、人员上下方便、不需等待、随到随行、操作简单、维修方便、动力消耗小、输送效率高、一次性投资低等特点，是一种适用于长距离、多变坡巷道条件的新型现代化煤矿井下人员输送设备。第三节 项目建设投资人基本情况某某某某公司（以下或称某某公司、公司）为本项目建设投资人。某某某某公司是2005年4月登记注册的股份制有限公司，注册资金：300万元，员工30余人，是以架空乘人装置的研发、制造与服
10、务为主的机械加工企业。公司着力新产品的开发和市场的扩展，主导品牌产品推向各地大、中型煤矿基地：兖矿集团及周边矿区；山西、河南、贵州、内蒙古等省市。主导产品均有国家煤矿安全标志办公室颁发的煤安标志准用证；先后通过了两项科技成果鉴定；公司现已通过了IS09001-2008质量管理体系认证；公司设置有综合部、生产部、技术部、质量管理和市场部，其中生产部下设机加工车间、铆焊车间、总装车间和喷漆车间等部门机构。第四节 项目产品符合产业政策某某某某公司生产的架空乘人装置属于自主创新性产品，同时也属于国家鼓励的机电产品制造业范围。是国家和某某省重点发展、支持的制造业项目。2005年9月28日，国务院总理温家
11、宝主持召开国务院常务会议，研究部署第四季度经济社会发展工作，讨论并原则通过国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见。若干意见指出，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性产业，加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合，引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重点发展和全面提升相结合。若干意见涵盖了能源、铁路、轨道交通、航空航天、纺织机械、工程机械、农业机械等16项重点装备工业。温家宝总理在2006年3月5日召开的第十届全国人民代表大会第四次会议上所作的政府工作报告中，也提出了发展装备制造业的发展目标。市场环境优越，我国装备制造正在进入快速发展期。另外，国家“十
12、一五”规划中明确提出了“加快发展先进制造业”的要求，国务院“关于加快振兴装备制造业的若干意见”，将煤矿机电装备制造列入十六个重大装备制造业之一。2005年12月2日，国务院以国发200540号文，发布了“国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定”在促进产业结构调整暂行规定中的产业结构调整的方向和重点部分，提出“以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，发挥其对经济发展的重要支撑作用。”某某省政府2004年（鲁政发（2004）108号）“某某省走新型工业化道路建设制造业强省发展纲要”及2006年省政府工作报告、某某省第九次党代会工作报告明确提出，要“着力打造制造业强省”。国家重视环保和劳动卫
13、生防护，这将有力推动本产品的市场需求。第五节 拟建厂区环境及地区优势拟建厂区位于某某经济开发区。某某市位于某某省南部，地理位置优越，文化底蕴深厚。某某市经济开发区是经省政府批准设立的省级开发区，总规划面积26平方公里，由城市设计规划院并聘请清华大学专家进行总体规划设计。基本布局为两大功能区：北区为金融商贸区、科技孵化区和市政服务区，南区为高新产业区、工业加工区和仓储区。功能定位为三大基地：现代工业生产基地、高新技术产业基地、科研和人才培训基地。建区以来，累计完成基础设施投资2.23亿元，重点实施了道路、通讯、供电、供水、排水、污水处理等“六项工程”和环境绿化美化。目前，项目已实现“六通一平”，
14、招商引资项目57个，项目总投资20多亿元，累计完成固定资产总投资15.89亿元，29个项目竣工投产，有六个项目已被省以上部门认定为高新技术项目，初步构成了生物工程、新材料、精细化工、机械制造等为主导的“一区多园”发展框架。该地块地理位置优越，离交通主干道距离符合生产、运输要求。第三章 市场预测和建设规模第一节 市场需求根据对煤炭矿山行业的深入调查，结合本单位实际情况进行分析论证，明确市场应用目标和产品发展方向，制定切实可行的应用技术与企业规划方案。制定企业产品发展方案时，必须保证方案的可行性、先进性和经济性。通过大量设计方案和实例选型的考察分析，总结经验，我们得出以下几条非常重要的原则：一、效益驱动，面向市场，建立系统时，一定要突出实用，解决生产中的关键问题或者薄弱环节，这样才能起到立竿见影的作用，提高生产效率和效益；二、先进性和使用性相结合，方案设计和选型不应盲目追求先进性，应以市场实际需要为出发点；另一方面，又必须考虑产品的技术先进性，尤其是原技术实力以及产品有无未来不断升级的可能性，只有
