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内部评审方案内部评审方案根据药品经营质量管理规范和相关附录要求,在本公司质量管理体系关键要素发 生变更，公司质量领导小组决定对公司质量管理体系执行情况进行评审检查，确保质量体系 运行的有效性及查找存在的问题和采取有效纠正措施，确保药品质量，提高服务工作质量， 推动公司质量管理工作的发展。具体的检查方案如下：一、 检查组成员：组长：组员：二、审核内容：序号内容序号内容1药品经吕质量管理体系8米购2组织机构与质量管理职责9收货与验收3人员与培训10储存与养护4质量管理体系文件11销售5设施设备12出库6校准与验证13运输与配送7计算机系统14售后管理三、检查时间和日程检查时间：201X年X月XX日日程安排：（具体时间范围，交叉审核，受审核部门根据公司机构设置）审核时间受审核部门部门负责人审核人员XX月X : 00X : 00首次会议内部评审方案XX日质管部储运部业务部财务部信息部行政部末次会议四、审核方法1. 查看相关档案和记录；2. 询问相关岗位人员；3. 查看现场；4. 其他。五、审核文件1. 审核记录表六、签审制定质量管理部负责人日期批准质量负责人日期
