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1、收费站安全风险辨识评估制度第一条 为明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流 程、控制原则、风险信息更新、持续改进等,同时确定低风险、 一般风险、较大风险、重大风险,界定出一般危害和重大危害。 以更好的、有的放矢的对风险进行控制、防范风险发生,根据 公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试 行）相关规定与规范，结合本站工作实际,制定本制度。第二条 本制度适用于本站范围内的风险辨识、风险评 估和控制管理。第三条 职责。站长负责风险辨识、风险评估和控制管理 的领导、组织、协调等,发布安全风险清单。副站长负责实施 风险辨识和评估。站安全员（或兼职）负责监督检查风险控 制管理情况,并按照要求将
2、重大风险进行备案及上报。第四条 辨识方法。采用全员参与的方式 ,运用岗位活动 分析法,进行风险辨识,并将辨识的岗位风险进行汇总形成风 险清单。第五条 风险辨识过程。成立风险辨识评估小组 ,根据站 内运营及生产活动特点,针对不同部位、不同岗位 ,找出可造 成危害事件根源,辨识过程中应充分考虑本站及或各岗位工 作性质,并填写风险清单。具体步骤如下:根据工作性质及部位确认岗位设置分析每一岗位 的活动识别每一种活动中存在的危害因素。危害类别包括:物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、 火灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其他伤害等。第六条 风险评估。风险辨识评估小组成员由正副站长、 财务、监控和班
3、组负责人组成,采用全员参与方式进行风险评 估。第七条 进行风险级别评估时应考虑:法律法规符合性、 危害事件发生频率、危害事件后果严重度、是否存在紧急情 况。第八条 风险评估方式。采用 LEC 作业条件危险性分析 法,该方法是公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本 规范（试行）指出,是对具有潜在危险性作业环境中的危险 源进行半定量的安全评价方法 ,其基本原理是根据风险点辨 识确定的发生事故的可能性（L ）与事故发生后果及危害的乘 积确定风险的大小定量计算每一种危险源所带来的风险，采用如下方法:D=L*C式中:D风险值L发生事故的可能性大小C发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（
4、L）时，绝对不可 能发生的事故概率为 0;而必然发生的事故概率为 1。然而,从 系统安全角度考虑,绝对不发生事故是不可能的 ,所以人为地 将发生事故可能性极小的分数定为 0.1，而必然要发生的事 故的分数定为 10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中 间值，如表 1。表1：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0+50,20.1很不可能，可能设握 极不可能实际不可能因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或 较小财产损失的分数规定为 1，把造成多人死亡或重大财产 损失的可能性分数规定为 100，其他
5、情况的数值均为 1 与 100 之间，如表 2。表2:发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重一人死亡7重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫 生要求风险值 D 求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，风险辨识 评估小组应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符 合持续改进的思想。表 3内容可作为确定风险级别界限值及 其相应风险控制策划的参考。表3:风险等级划分（D）进行风险评价。第九条 风险日常管理。各风险辨识评估小组成员对所 辖范围内的风险均负有直接管理责任；各成员要对风险进行 重点
6、监控，纳入日常安全检查的范围；风险辨识评估小组对 风险的控制管理情况实施监督、考核。第十条 风险的监控。低风险，风险辨识评估小组在日常 检查中进行监控；较大及以上风险实行二级优先控制，安全 检查每月两次；一般风险风险安全检查每月一次。对风险排 查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将 整改结果记录存档，对查出的重大隐患或暂时无法整改的要 以书面形式向报告。在醒目位置设置明显的安全警示标志和 风险点警示牌，其内容包括名称、地点、责任人员、事故模 式、控制措施等。第十一条 风险点的更新。风险辨识评估小组通过安全 生产例会研究，可以对风险的评估方法进行必要的修订，并 及时传达到全站职工；
7、风险辨识评估小组应根据站内运营及 工作方式的调整或变更情况，每年组织一次风险变更情况的 评审和评价，对已不存在的风险点进行剔除，对新产生的风 险点进行补充，并将变更情况进行备案。第十二条 风险的登记建档与备案。对辨识的风险及时 进行登记建档、对识别的风险及时向报备。第十三条 考核。风险的管理实行分类管理，分级负责。 凡站内稽查出管理责任不到位，检查不认真，整改不落实， 未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入站级考核。关于成立收费站风险辨识评估小组的通知根据公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规 范（试行）相关工作及公司相关工作要求，使我站安全生产 辨识评估工作顺利开展，特成立成立收费站风险辨识评估小 组，成员如下。组长：副级长：成员：工作职责：组长负责对全站范围内风险辨识、风险评估和控制管理 的领导、组织、协调等,发布安全风险清单；副组长负责站内 实施风险辨识和评估；成员负责监督检查风险控制管理情况, 并按照要求将重大风险进行备案及上报；其他成员负责其岗 位
