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1、精选优质文档-倾情为你奉上 修订记录 Revision History 编制人 Author 发放日期 Release Date 生效日期 Effective Date 修订内容 Change Description 版本号 Rev 陈 冲 2015.06.012015.06.01 First release A.0 批准 Approvals 职位 Position 签名 Name 日期 Date 挂牌上锁管理程序1.0 目的 为了识别、控制在设备检修过程中的危险能量，防止因为危险能量意外释放造成的安全事故，保障 A.K. Stamping Company, Inc.员工生命和财产安全，特制定
2、本标准。 2.0 适用范围 本标准适用于对机器、设备或系统进行能源释放、能源锁定以及所有涉及由于设备能源意外失控而需要将所涉及能源进行恰当处理从而不致于使其影响或伤害人员及对设备破坏的所有工作。 对于非维修/保养活动，例如取样、润滑、清洁、调整、更换工具/磨具、清除阻塞、维修等不能进行能量隔离的作业需进行单独的作业安全评估并制定详细的标准操作流程。只有那些经过培训和特别授权的人员才可以进行上述带能作业。 本标准同样适用于在企业管辖区域内的承包商维修作业 3.0 职责 各区域应明确规定能量隔离和挂牌上锁管理的管理责任人，负责推动和管理该区域内所有与危险能源和挂牌上锁有关的风险识别和控制，并定期回
3、顾本程序执行情况。 4.0 能源隔离和挂牌上锁标准的具体内容 4.1 企业实施本标准的一般要求 a) 应制定危险性能量控制计划和LOTO程序的详细要求。通过实施该计划，使任何可能发生突发性恢复能量、启动或存储能源释放，并造成伤害的活动之前，可以消除或降低暴露于危险的可能性 b) 应在所有可锁定的能量隔离装置上使用上锁挂牌。一个能源隔离装置在其具备以下之一的条件时才能被锁定： 配备有搭扣或其他附加装置，使锁可固定于该装置之上或通过该装置予以固定 内部配置有可供锁定的结构 无需拆卸、重新组建或重装能源隔离装置或无需永久性地破坏其能源控制能力即可予以锁定。 c) 如果一台机械/设备上没有可供上锁的能
4、源隔绝点，则应建立改造计划，确保使其可以进行上锁挂牌操作，在没有改造前，应有详细的操作流程以避免危险能量意外释放造成的伤害事故 d) 挂牌上锁作业属于高风险作业之一，企业许可证管理制度应包括LOTO内容 4.2 危险能源和挂牌上锁的实施要求 4.2.1 识别危险能量源和与其有关的维修维护的任务 全面识别需隔离的能量源是我们实施有效隔离的前提。应对企业范围内所有设备（或区域）进行危险能源识别，可能的能量源有： 能电能 源热能 隔化学能 机械能 压缩空气 辐射 重力 势能 其它能量 离我们要根据相关的工艺流程图（P&ID）、图表、供应商提供的文件和其他文件，将相关的有可能产生危害的电能、工艺流程中
5、的流体压力、机械驱动、气动和液压等能量识别出来，作为要隔离的不同类型的能量源。 4.2.2 确定能源隔离点和选择隔离方法 a) 确定并明确标出所有隔离点（即通过在每一个点上做标签或在LOTO 程序标牌上注明隔离点） b) 确定需要的能量隔离装置，如断路器、阀门锁、盲板等，适用的锁具应摆放在现场（或 LOTO 工作站） c) 配备各种锁具并定义其使用要求，如个人锁、主管锁/小组锁的使用要求 对于每类能量的隔离点，要根据作业的类别采用不同的隔离方法。在涉及可燃气体、有毒有害气体吹扫和进入受限空间等作业的隔离时，隔离类型必须是可以取得的最高合理级别。特别需要注意的是蝶阀、控制阀、节流阀、调节阀等类型
6、的阀门不能作为系统的隔离阀门，电能类的隔离中控制用的启动、停止按钮和急停开关不能作为隔离设备，必须用独立的手工断路开关作为隔离点。 小组锁和个人锁的定义： 锁的类型 目的 使用期限 锁的颜色 钥匙 标签 小组锁 使用小组上锁挂牌时，不得指派单个员工锁定个人能源隔离装置或能量源，请结合使用LOTO 锁箱。 上锁挂牌执行所允许的最长有效时间为一个班次或者在一个班次中完成这个任务所需的最短时间。 不要求特别颜色，但锁必须是独特的且仅可用于上锁挂牌的 仅有一把钥匙，不得配置万能钥匙 要求. 个人锁 仅可分配给被授权人员并仅由其个人使用 仅可单班次使用 不要求特别颜色，一般使用红色，但锁必须是独特的且仅
7、可用于上锁挂牌的 仅有一把钥匙，不得配置万能钥匙 必须使用红色标签. 紧急去锁的规定： 可能会有以下偶然情况出现，如受影响的员工没有取下自己的个人锁就离开了工厂并且是在机器/系统被再次起动之前。在这些情况下，应尽可能采取一切努力来联系该员工并告知他，他的锁需要被破坏打开。如果这样做不行，则只有工厂总经理或工厂指定的工程师有权取下这种锁，并且仅在确认以下行动之后： a) 亲自证实该人不在单位 b) 评估分配给该人的工作 c) 关闭其门禁卡权限，明确书面告知保安室不允许其再次进入，直到工厂经理或工厂工程师书面批准。 4.2.3 隔离的实施、释放残余能量及验证隔离效果 LOTO 的实施需要专业人员根
8、据作业程序（SOP）或作业许可证中给出的能量隔离计划，选取合适的隔离锁具、标签和链条等装置对隔离计划中的隔离点进行隔离操作。需要注意的是同一工作许可涉及多类隔离时要遵从电气系统流程机械的顺序分别进行隔离，在解除隔离时应按反序进行。 在隔离程序或隔离计划中应选规定如何放残余能量，并验证隔离效果，确保相关的能量源已彻底断开，设备不能被意外启动，符合完全隔离要求。比如对待电能的隔离，要特别注意电容器和感应器的放电，因为这类器件在隔离完成后将保持一段时间的带电状态(约 5min)。残余能量释放后，待作业区域应处于“零能量”状态。因此，释放残余能量和验证隔离效果是 LOTO 作业的关于步骤。 4.2.4
9、 上锁和挂牌的要求 完成隔离并进行验证后，应上锁并挂牌，在标签上写明对应的隔离单号码（或许可证号码）、隔离日期、隔离人等信息。同时在隔离单上填写隔离锁号、隔离时间，隔离人员签名。复核人员（许可证签发人员）根据隔离单的隔离内容进行逐项核实，然后在复核栏内签名，这样整个隔离作业才算完成。隔离单和对应的小组锁钥匙应由中控室（或作许可证签发人）集中管理。只有作业许可所对应的隔离全部完成后，才能开始实施相应的维修作业任务。 4.2.5 能量隔离的解除要求 当所有的维修作业任务完成后，对应的负责人在隔离单（作业许可证）解除隔离许可栏内签字，专业隔离人员从中控室（工作许可证签发人）取回隔离单对应的钥匙，将维
10、修作业前所做的全部隔离解除，把设备恢复到维修前的状态(待机状态或运行状态)。 4.2.6 书面操作程序（下称 SOP） 撰写机器、设备或系统关闭、切断能源、核实、恢复能源及启动流程（场地和设备/流程）专有的书面操作程序。SOP 完成后，每个机器、设备或系统的 LOTO 程序应悬挂在作业现场（或 LOTO 工作站）。 除了上述 4.2.24.4.6 的要求外，每个机器、设备或系统内能量隔离和挂牌上锁的 SOP 还应包括以下内容： a) 实施 LOTO 前、任务完成后和撤销 LOTO 均需及时告知受影响的人员 b) LOTO 实施后需要由一名胜任的授权人员释放剩余能量并确认隔离有效，使用紧急停止按
11、钮或其他控制电路是不可接受的隔离方法。应有明确的授权操作人员名单。 c) 如实填写隔离清单和标牌 d) 所有需要在设备上进行作业的人员都必须对隔离点进行锁定，如使用小组锁，则需定期监控隔离的有效性，例如交接班时、工作计划改变时（关于锁的使用要求见 4.2.3） e) 最后一个移除个人挂锁和标签的必须首先检查整个机器、设备或系统内外，以确保它在重新投入运行之前的安全 f) 在重新调试机械，撤去隔离和标签之前，所有的防护和安全系统都必须经由胜任人员重新建立等。 4.2.7 培训和授权作业 LOTO 作业属于高风险作业，能源隔离的实施人员、涉及 LOTO 作业人员和批准人员均应接受本标准的培训，只有
12、接受过培训并得到企业最高领导（或其代表）授权的作业人员才可以进行行此类作业。因此，在 LOTO 实施之前应提供初期的培训，使所有被授权人员都已了解本标准要求，熟知责任范围内设备、区域或流程能源隔离和挂牌上锁的标准操作程序（SOP）。同时，通过培训提高所有受影响人员实施 LOTO 的意识，使受影响员工识别使用 LOTO 的环境、认识自身职责和避免采取使 LOTO 失效的行动。培训包括在企业内长期作业的承包商，临时作业的承包商需要在承包商导入培训中包括本标准的内容。 以下人员需要参加培训： a) 挂牌上锁作业的实施人员（尤其是 SOP 的培训） b) 能量隔离和 LOTO 的批准人员 c) 设备管
13、理人员 d) 区域管理人员 e) 可能受 LOTO 作业影响人员 f) EHS 管理人员 以下情况需要进行更新培训： a) 有新的或更改后的能量控制程序。 b) 授权员工的 LOTO 作业职责发生变化。 c) LOTO 作业方案发生变化。 d) 额外 LOTO 作业危险产生，如有新设备、改动的工艺或使用不同的LOTO 装置。 e) 定期检查或评估发现员工在 LOTO 实施技术上存在不足。 4.2.8 中断能源隔离 LOTO 的规定 在 LOTO 作业中如果需带能测试/调整/定位等作业，需要暂时从能量隔离装置上拆除上锁挂牌装置，应执行附录二第 9 步（即拆除LOTO）所规定的步骤。 如果上述作业
14、完成后，则应重新执行上锁挂牌的各项步骤（附录二第 18 步）后方可作业。 4.2.9 对于没有预先制作 SOP 的涉及危险能源的非常规工作任务，应执行工作安全风险评估（JSA），涉及能源隔离和挂牌上锁的部分的控制措施应符合上述程序要求，尤其是剩余能量释放和隔离确认部分的内容。此类作业同样需遵守许可证管理制度要求 4.3 变更管理 4.3.1 任何计划改造/改良涉及能量隔离和 LOTO 的机器、设备或系统必须遵循变更管理程序，即事先经过有能力人员进行风险评估，重复4.2.24.2.8 的所有步骤，重新制定 LOTO 的标准操作流程并需再次进行培训。 4.3.2 LOTO 作业进行中如发生人员变更、作业条件变更时，需重新评估能源隔离效果，并采取必要行动确保所有操作在“零能源”状态下进行 4.4 事故管理与持续改善 4.4.1 与机器安全、危险能量的隔离有关的违章操和事故作必须得到调查，对不符合标准的设备和流程进行改进以防止事故再次发生。 4.4.2 应每年评估能源隔离和 LOTO 的执行情况，评估出的改进项应列入改进计划并定期跟踪整改。 4.5 设备早期管理 4.5.1 对于新采购的涉及能源隔离的设备应征求 LOTO 工作小组的意见，在采购设计阶段就考虑到设备的能源隔离问题，尤其是能源隔离点和隔离装置的设定。 附件一：上锁挂牌 9
