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1、办公室用品管理制度办公规章制度范文一、打字、复印1、各科室、直属事业单位需在局文印室打字、复印材料、文件的，须经办公室主任或秘书审签，文印人员按先急后缓的原则办理，并注意节约、防止浪费，严格按规定数量印刷文件资料。2、属于机密的文件、材料、数字不得复印。3、电脑、复印机由专人负责管理，爱护机器设备，仔细操作，定期维修保养，机器出现故障时，应及时告知办公室负责人。4、文印人员离开文印室时，要人离锁落，并切断机器电源、关闭电灯及门窗等。无关人员不得随意进入。5、文印工作完毕后，应及时将剩余纸张放回原处，废纸放纸篓，保持机房整洁。潮湿季节，适当开启空调，做好防潮、防霉工作。二、用印1、公文打印后，在
2、送各科室前，凭局领导签发的原稿，由文印人员盖好局印。2、经常性的材料，表格等需要盖局印的，要经科室领导审签后方可用印。协议、重要材料、表格用印须经局领导审签。3、办公室（文书）对需盖局印的材料、表格在用印前要认真审阅。4、其他情况需盖局印，须经办公室主任批准。三、办公用品1、各科室日常办公用的信笺、信封、笔记本等，根据需求到局办公室文书处领取，并填写办公用品领取登记表。2、下属事业单位所需的办公用品，由各单位自行采购和印制。遇各业务会议等所需的办公用品，经局分管领导审批同意，方可领取。3、对局机关统一印制的办公用品，机关工作人员不得挪为私用。办公室用品管理制度办公规章制度范文（二）1.主题内容
3、与适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。2.管理职能2.1综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。2.2各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。3.管理内容与要求3.1办公用品申报3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写物资请购单，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。3.1.2各班组若需采购临时急需的办公用品，由
4、班组专人填写物资请购单，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。3.2物品采购3.2.1采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。3.3物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。3.4物品领用3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。3.4.2各班组应按核定的办公用品费用定额
5、标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。3.4.4各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。3.5物品使用3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。3.5.3办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。3.6办公费用定额和结算3.6.1办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终_月
6、_日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度（季度）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度（季度）使用。3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。3.7办公用品分类3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。3
7、.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。3.7.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。3.8物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。办公室用品管理制度办公规章制度范文（三）为统筹掌握办公经费的使用，保证日常工作的顺利开展，合理分配，节约资金，特制定本制度。一、档案馆设专
8、人负责办公用品的管理。负责总结办公用品使用规律，根据实际使用情况，每年_月份提出年度购置计划。二、各岗位根据年度工作需要，提出档案装具及其他用品购置计划，办公室负责汇总，提交馆长批准后统一购置。根据使用情况，暑假后初补充购置一次。三、所有用品的购置至少由_人合作完成，按照要求做好验收、登记、报账等工作，报销时经手人同时签字。四、印有“青岛科技大学”字样的、新的档案专用装具对外一律不提供。淘汰换掉的根据工作需要调配处置。五、未做预算而临时急用的物品，应说明理由，填写物品购置申请单，报馆长批准后方可购置。六、购置回的办公用品统一由固定资产管理员负责保管，每学期初统一标准发放。七、除统一发放的办公用品外，各岗位根据工作需要自行领取的，应严格办理登记手续，每年汇总统计通报情况。八、工作人员应本着勤俭节约、物尽其用的使用原则，避免铺张浪费，少花钱多办事，尽量减少开支。第2页共2页
