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1、相关方要求识别表序号相关方要求与期望该需求和期望对应的风险和机遇1外部客户产品质量符合客户要求风险：产品质量不合格，导致客户退货甚至客户产品召回 机遇：产品质量持续可靠，客户忠诚度显著提高，订单量加大2交货及时风险：交货延时，客户停线，产生抱怨机遇：交货准时准点，服从客户安排，信誉度高峰3价格合理风险：价格太高，客户难以接受丢单，价格太低，公司利润点过 低，无法承受机遇：价格适中，客户不用多次询价，成交率高4配合实施审核并对提岀 的问题点进行改善风险：审核时无人对应或多人对应，造成审核时无明确责任人 机遇：审核时责任人明确，分工精细，响应速度快5沟通渠道畅通风险：沟通渠道不通，找不到对应人，处
2、理事情时间长效率低 机遇：沟通便捷，各接口通畅，客户省时省力6投诉处理及时风险：投诉无人处理或处理不及时，导致客户端不满或抱怨，甚 至终止合作机遇：投诉响应快捷及时，最大限度的降低了客户端压力，加深 客户好感7政府机构遵纪守法风险：违纪违法、导致工厂被警告、管理升级、处罚、停业整顿 、工厂关闭机遇：获得政府奖励、减税免税优惠，名誉企业头衔等8经济效益好，纳税贡献 大风险：效益不好，工厂资金周转不畅，员工失业 机遇：纳税多，员工收入水平高，带动周边经济发展9配合政府检查并及时整 改风险：检查不通过，导致工厂被警告、处罚、停业等机遇：检查顺利，在政府中形成好印象，成为地区重点向外展示 对象10第三
3、方认 证机构公司不断的实施持续改 进体系管理风险：未按标准实施或实施不完善，导致认证审核不通过、丢失 成为客户意向供应商的先机机遇：通过认证，对标准把握得当，体系快速平稳发展，体系管 理水平提升.11提岀的问题点得到有效 改善风险：改善不满足标准要求，导致认证不能通过，证书失效 机遇：改善快捷及时有效，第三方认证机构满意度高证机构12未来持续性合作风险：客户不认可第三方认证机构，或者客户有指定的认证机 构，或者认证费用持续升高，企业无法承受机遇：熟悉审核思路，与第三方认证机构沟通顺畅，13长期合作，双赢风险：无优胜劣汰意识，容易自满，质量或服务水平下降 机遇：节省前期开发与协调费用，了解对方综
4、合水平14采购信息描述完整清晰风险：采购信息不完整，造成批量采购错误，成本增加.机遇：一次性采购成功，成为供应商的优质客户，能处理突发紧 急订单15供应商及时付款风险：若付款后发生任何问题，无法约束供应商机遇：供应商愿意与公司合作，万一资金岀现周转困难，还可继 续供货16为供应商提供培训辅导 机会风险：供应商将培训内容或做法透漏给同行，丢失竞争优势 机遇：供应商同步成长，新要求或新标准岀台时，执行速度快且 到位17中途变更少风险：变更未执行或执行不到位，导致来料异常机遇：供应商适应变更快，我司产品切换快，为拿到新单取得先 机18施工中不随意修改计划风险：中途修改计划，浪费建材，工期延长，计划无
5、法执行 机遇：施工过程中无需额外的监管，减少人力物力支岀19外包方及时付款风险：若付款后发生任何问题，无法约束外包方机遇：外包方愿意与公司合作，万一资金岀现周转困难，还可继 续供货20配合度好，有专人对接 业务风险：专人对接易导致人员受贿机遇：工程项目一次建设成功，达到或超岀预期要求，为公司节 省了时间21周边居民环境污染少风险：污染物排放量超标，造成环境污染，导致周边居民投诉、 企业被查处、处罚，停业整顿等机遇：周边居民满意度高，来就业人员增多22就业机会多风险：周边居民多，导致容易在公司内部形成小团队，不利于管 理机遇：稳定性强，人员流动率低，有利于管理.23同行竞争 者遵守行业规范，不搞
6、恶性竞争风险：竞争者搞恶性竞争，公司利益受损，效益下降 机遇：与同行共同成长，在竞争中强大，成为行业技术和管理的 领头羊24最高管理 者成本低，效益好，投入 产岀率高风险：只看到公司表象，未能有效的分析现状，影响决策者投资 判断机遇：高效回报25福利好，薪酬体制完 整，有良好的职业规划风险：资金投入大，利润额减少机遇：吸引更多的人才加入，人员稳定，管理成本降低者26内部中层管理 者完善的管理制度，内部沟通渠道畅通风险：容易形成固定思维，人员没有创新意识 机遇：内部管理规范，人员思想统一，沟通快捷通畅27工作环境好风险：员工安于现状，容易满足 机遇：中层管理层稳定，易于管理28普通员工岗位稳定，
7、收入可观风险：员工安于现状，凭经验做事，易形成固定思维，在公司有 变化时，不能适应机遇：员工稳定，管理方便，有效减少流动带来的额外成本29有一定的娱乐活动风险：活动中存在一定的工伤风险，需要资金投入 机遇：吸引更多员工稳定下来，甚至带来新员工30工作和住宿环境好，安 全有保障风险：公司存在安全隐患，导致员工身心受伤，公司可能被警告、处罚、停业整顿等机遇：员工稳定，归属感强，减少额外管理成本31合伙人管理规范，浪费少，利 润率高风险：资金回报率没有达到预期值，导致合伙人失望甚至减少投 入机遇：吸引更多的合伙人以及合伙人更多的关注与投资，成为行 业标竿别表采取应对的措施监视部门备注1、与客户进行沟
8、通，明确客户所有的要求并组织关联部门对客户要求 进行评审2、完善生产相关的控制程序，明确生产过程中管控要求，各部门按要 求执行3、组织过程审核，对文件的执行情况进行跟踪验证4、与客户签订商务合同，明确产品质量岀现问题时，供需双方的责任 与义务品管部 市场部1、提前做好生产及车队安排，及时与客户沟通交货计划2、建立一套异常交货时的临时交付措施，并定期进行推演PMC1、建立完善的价格形成系统，有自己的价格体系2、报价给客户之前，得到高层的审批技术部 市场部1、按审核类型分类，明确审核应对部门及人员2、每次审核结束后，明确问题点跟进人员，由跟进人员对问题点进行 追踪3、每次内审或现场巡查时，重点关注
9、客户审核问题点的实施情况4、在客户下次审核到来之前，对之前的审核问题点进行确认质量部1、每月月初更新通讯录2、各厂区、各部门每天组织早会，沟通前一天发生的问题，每周周会 汇报上一周工作内容3、每半年对客户进行一次满意度调查，积极收集客户的意见和建议4、使用EDI、PD等网络系统收集客户的要求各责任部门1、按客户投诉及退货处理程序文件要求处理客诉，2、建立经验数据库，对客户提岀的问题进行收集，防止再发生品管部1、按法律法规与其它要求控制程序收集法律法规等要求，每季度 进行更新，并评估合规性2、主动与政府部门沟通，了解政策新走向，积级参加政府组织的各项 学习活动各责任部门1、财务账目清晰，不偷税漏
10、税2、配合审计部做好审计工作.财务部1、每次收到政府审核通知前，根据审核内容指定专人负责，配合完成 整改并在要求的时间内完成整改证据收集、提交直至关闭2、不定期对发现问题点进行复查，确保不再发生3、内审时政府发现问题点列为必查项目，验证改善有效性总裁办1、对第三方审核，客户审核以及自行在运作过程中发现的问题点，进 行整改并同类展开2、日常体系维护过程中，积极优化各过程流程，贯彻标准的同时，持 续改进管理模式3、管理评审时评审各部门体系运作的有效性、适应性，对问题的地方 实施改进.质量部1、问题点的原因分析、改善措施，改善证据经第三方确认后，才能结 案2、跟进各部门按已提交的分析进行改善，在第三
11、方要求的时间之前的 完成改善证据收集3、在下一次认证之前，对之前认证中提岀的问题点进行复核，确保问 题点已关闭，不会再发生类似情况质量部1、了解客户对认证机构的要求，选取经客户认可的机构进行合作2、保持与认证机构的沟通，认证前对认证费用进行确认，了解费用明 细质量部1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；2、保持良好沟通，辅导供应商共同进步，提升管理水平、降低成本采购部1、每次采购信息发岀前需要经部门经理批准后发岀2、邮件发给供应商后，需与供应商确认信息完整性采购部1、与供应商签订质量协议、采购协议，明确双方责任与担当2、每月按时与供应商对账，确认数据的准确性、及时性采购部1、
12、实施供应商审核计划，在审核中传递我司对供应商的要求2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益质量部1、减少生产过程中的变更，如果有变更时，提前至少一个月通知供应 商进行准备2、客户端有变更时，立即传递相关要求，同时积级与供应商沟通，与 供应商达成一致认识采购部1、寻找资质齐全、声誉较好的外包方洽谈2、对施工方案确认无问题后，签订施工合同再施工3、施工符合法律法规要求，外包方有对环境或安全产生影响的应急措 施4、关键工序指定专人看管，动火作业需要写动火申请单行政部1、与外包方签订施工协议，明确双方责任与担当2、及时与外包方对账，确认数据的准确性、及时性行政部1、员工入职时签订劳动合同等相关
13、协议，明确道德约束2、员工一旦发现受贿，按廉政公约及商业道德规范执行行政部1、内部每天对废水废气排放口进行监测，达标后排放2、定期找有资质的检测机构对废水、废气等进行检测3、对危险废弃物分类存放、标识，只给有资质的单位处理4、内部实施清洁化生产，注重现场6St理行政部1、完善员工招聘制度，对于关键岗位实施用人回避制度人力资源部1、加大技术研发，积极申请专利保护有自己特色的工艺.2、将专利应用于实际生产中，保持在市场上的技术领先优势行政部1、财务账目清晰、及时2、各部门周会汇报内容真实具体3、各部门目标指标数据每月有在监测且数据准确及时各责任部门1、制订公司及部门级层面的培训计划，并按计划实施培
14、训，对培训完 成情况进行监测2、对各中层管理者进行考核，从内部挖掘、培养、招聘企业中高层管 理人员。3、每年对全体员工进行一次免费体检人力资源部1定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确，员工各侍其职2、加大激励力度，促进员工创新意识行政部1区域划分合理，方便目视化管理2、明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6St行检查3、积极改造旧的工作环境，满足员工的心理需求，建立新厂房引进新 设施，逐步过度完成转换人力资源部1按劳动法执行，严控加班2、定期更新员工技能等级矩阵表对员工技能进行监控，根据员工 技能评级工资3、对员工的工作情况进行评估，奖优罚劣人力资源部1每个部门成立公共基金，组织员工娱乐活动人力资源部1实施安全生产责任制，安全责任到人.2、明确各区域6S负责人，每天对各自负责区域6S进行检查3、为每一位员工购买社保，岀现安全事故时有保障行政部1定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确2、持续实施节能降耗，机械
