《质量管理体系内审与管理评审记录》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系内审与管理评审记录（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、年度内审计划 审核目的: 检查本机构的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括：质量手册是否适用于本机构产品（或服务）的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品（或服务）。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客需求，增进顾客的满意。被审核部门(岗位):总经理，QA，办公室，生产部，质检部；审核依据:1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:20002. 质量手册与程序文件3与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。审核方法:审核时间、持续
2、时间：2016-01-08至2016-01-20编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：审核实施计划 审核组组长： 组员： 2016 年01月08-20 日 第 页，共 页1 审核目的：检验质量管理体系的符合性；2 审核依据：GB/T 190012000 idt ISO 9001：20003 审核覆盖产品（或服务）： ；4 审核时间： 2016 年 01 月 08 日至 2016 年 01 月20 日 首次会议时间： 01 月 08 日 9 时 分 末次会议时间： 01 月 09 日 15：00 时 分5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审
3、核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6 审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求7 月8 日首次会议9:00-11:3014:00-16:0016:30-17:30总经理、管理者代表办公室业务部审核组会议7月 9 日9:00-11:3014:00-15:00生产部质检部16:30-17:00审核组会议17:00-17:30末次会议 内审检查表 共 页 第 页审核员： 受审部门生产部时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价53质量方针541质量目标74采购741742743 对质量方针理解； 询问采购在质量管理中的作用。 目标
4、分解内容； 供方评审记录完备性及评价标准；询问采购实施过程。 询问如何对所采购物资进行控制 要求提供合格供方名录 抽查2个合格供方名录的评定记录 查阅5月份采购计划 查阅5月份的采购产品（或服务）的验证记录。内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共 页 第 页审核员：邹子奕 江浩受审部门办公室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价535414242，3422424553询问质量方针与目标查看体系文件，看是否符合QMS要求询问文件保管有哪些注意事项？询问质量手册如何形成与发放。查看质量手册的发放记录查看受控文件清单，抽查2-3个文件，查看其是否为受控状态，是否为有
5、效文件询问什么是记录记录保管有哪些要求？询问内部沟通是如何进行的。内审检查表 共 页 第 页审核员： 受审部门办公室时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价6282256查2015年度培训计划是否经最高管理者批准并下发询问培训包括哪些内容询问如何对培训效果进行评估。查其相关记录?询问内部质量管理体系审核的时机询问内审与管理评审的关系查阅内审记录，看是否符合QMS要求询问管理评审实施时机查看是否有管评实施计划查看管评记录是否齐全，输入与输出是否恰当内审检查表 共 页 第 页审核员：受审部门生产部时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价53质量方针541质量
6、目标71757.5823询问质量方针与质量目标，了解其理解程度询问车间在质量管理体系中的作用？询问如何获得生产信息询问车间员工是否经过培训，查阅相关培训记录询问关键过程与特殊过程有哪些，询问如何对关键过程和特殊过程进行控制查看关键岗位的培训记录询问如何对生产过程进行控制抽查一个生产日志，看过程是否符合QMS要求询问生产完毕后，拥哪些资料，查看一个记录是否齐全内审检查表 共 页 第 页审核员：受审部门技检部时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价53质量方针541质量目标42363647 6824询问对质量方针与质量目标理解；询问技术标准有哪些？如何控制询问设备如何维护与保养
7、，查看是否有相应记录查设备管理台帐是否及时更新是否有维护记录及编号查监视与测量台帐，看是否有编号，受控状态抽查2-3个监视与测量装置，查看其是否有校准计划，是否经过校检询问如何对产品（或服务）质量进行检测内审检查表 共 页 第 页审核员： 受审部门业务部时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价53质量方针541质量目标727.2.17.2.27.2.3821对质量方针理解；询问在质量管理中的作用。目标分解内容；询问如何获得顾客要求，有什么样的质量记录询问如何对顾客的要求进行评审，有什么样的质量记录检查2-3个顾客要求的评审记录询问如果顾客对产品（或服务）要求进行更改，该如何
8、处理询问如何对顾客满意率进行监控，如何获得顾客对产品（或服务）的评价？内审检查表 共 页 第 页审核员：受审部门总经理等管理层时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法记 录评价514.14.13. 15.45.65.48.51询问总经理的职责、权限、范围。2询问质量管理体系运行时间，为什么要建立质量管理体系。3质量管理体系覆盖的范围是什么？4询问是否有删减内容，5询问建立质量管理体系的依据。6实施质量管理体系的目的。8 建立质量管理体系的依据，8寻问本机构质量方针的释义。9质量目标，2015分解的质量。10询问如何把质量意识传达到相关部门与岗位。11询问如何体现质量管理体系是持续改进
9、。传达，质量方针，管代，资源，管评符合法律法规，证明持续满足顾客满意，持续改进ISO9001：2000，除去7.3;7.3; 符合的法律法规，ISO9001：2000，质量手册符合ISO9001：2000要求证据：2015年质量目标培训、办公室考核，内部沟通会议、培训、文件沟通。改进控制程序不符合报告编号： 受审核部门生产部部门负责人审核员审核日期2016年01月09日不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：一般 不合格原因分析： 部门负责人： 日期：2016年01月09日建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验
