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4、控制工作程序分部工程质量控制工作程序单位工程质量控制工作程序工程签证监理工作程序施工进度监理工作程序工程计量监理工作程序已完合格工程进度款拨付 量的审核监理工作程序旁站监理工作程序F 质量总体控制工作程序1现场材料检查、人工、设备审查，施工工艺审查批准。2施工进度计划表是否已由业主确认。3施工组织（方案）设计审查后，是否已由业主确认。4质保、安保体系，质量管理、技术管理体系是否可行。5分包单位的审核情况。6附表A.0.1施工现场管理检查记录审批开工申请及相关文件工 序 开 工直包商质量自检施工准备阶段施 工 阶 段验 收 阶 段NYN工程交接检监理工程师验收签发中间交工证书Y发监理通知书B-1
5、(一式三份)N承包商提出开工申请A-1、A-2、A-9、A-17（一式四份）、A-3、A-13（一式三份）昕监标-1、昕监标-2F材料进场质量控制工作程序直包商提交报验表A9（一式四份）1. 投标文件（业主）确认清单2. 进场清单3. 质量证明文件4. 备案证5. 样品确认表6. 自检结果抽检全检监理工程师审查外观检查验收准予使用YNNYNYY1. 有怀疑2. 与合同不符3. 需跟踪检查4. 重要部位5. 进口材料发监理通知书B-1材 料 退 场材料进场填昕监标-3F承包商采购设备进场质量控制工作程序1. 投标文件（业主）确认清单2. 进场清单3. 质量证明文件4. 技监局合格证5. 自检结果
6、6. 报关手续文件复检 (请有关部门)监理工程师审查开箱检验验收准予使用直包商提交设备报验表A9（一式四份）NNYY补充资料YN设备进场填昕监标-4F业主采购设备进场质量控制工作程序1. 甲乙方交接手续2. 进场清单3. 质量证明文件4. 技监局合格证5. 自检结果6. 报关手续文件复检(请有关部门)监理工程师审查开箱检验验收准予使用直包商提交设备报验表A9（一式四份）NNYY补充资料YN设备进场填昕监标-4F分项（检验批）工程质量控制工作程序承包商自检合格承包商提交报验表辽统监A-4(一式四份)专业监理师组织验收审核结论：不符合要求报表存档发监理通知书B-1附件:1. 分项（检验批）质量验收
7、记录表E.0.1(表D.0.1)2. 所含隐蔽工程检查验收记录2.专业监理师交底规定的文件、记录N分项（检验批）工程完工填写报验表验收结论F分部工程质量控制工作程序分户验收完成（住宅主体）承包商自检合格承包商提交报验表辽统监A-4(一式四份)总监理工程师组织验收审核结论：不符合要求报表存档，发监理通知书B-1附件:1. 分部工程质量验收记录文件F.0.12. 分户验收文件3. 分项工程质量验收记录E.0.14. 质量控制资料F.0.1-15. 安全和功能检测报告F.0.1-26. 观感质量验收资料F.0.1-37. 监理底规定的文件、记录N验收:1. 控制资料文件2. 涉及安全、功能部分的见证
8、取样或抽样检测3. 观感质量评价4. 地基基础和主体结构分部验收，勘察、设计单位项目负责人同时参加执行大连市住宅工程质量分户验收管理规定分部工程完工填写报验表验收结论F单位工程质量控制工作程序监理进行初验收审核结论：不符合要求，A- 10表存档，发监理通知书B-1全部分部工程验收完成承包商组织预验收，合格后申报A-4（一式四份）直包商提交报审表A-10（一式四份）总监理工程师、业主项目负责人签署意见N参建主体的技术、质量负责人，项目负责人参加，通知建设主管部门到场监督。业主组织竣工验收业主完成备案工作1. 表G.0.12. 控制资料文件3. 涉及安全、功能部分的见证取样或抽样检测。4. 观感质
9、量评价发监理通知书B-1YN承包商移交完整档案资料执行大连市住宅工程质量分户验收管理规定单位工程分户验收（住宅）F工程签证监理工作程序发监理文件：监理通知书/备忘录/工作联系函等提交工程签证依据性文件：1. 设计变更2. 设计修改3. 技术核定单4. 业务联系函监理师审查工程签证依据的充分性事实情况或工程签证审核NY提交工程签证报审核定单及其相关附件（一式五份）审核文件存档并转承包商一份合同价款之外责任事件发生F施工进度监理工作程序向业主代表报告进度评价文件约束条件：1. 业主确定的里程碑计划2. 中标文件承诺总计划3. 合同工期约定4. 充分必要的资源计划5. 已统筹总分包施工进度计划业主审
10、定监理审核N承包商编制年、季、月施工进度计划填报辽统监表A-13业主审定监理审核NYY监理跟踪进度目标N承包商继续执行进度计划Y承包商编施工总进度计划填报辽统监表A-13F工程计量监理工作程序发监理工程师通知书表式B-1提交工程量统计报表（不套价，一式三份）监理审查：验收质量合格证明、备案证、工程签证报审核定单等监理审核确认计量报审表NY审核文件留存并转承包商一份提交工程量报审表辽统监表A14（一式三份）承包商待计量分项工程质量验收合格F已完合格工程进度款拨付 量的审核监理工作程序审查：验收质量合格证明、备案证、工程签证报审核定单、扣款单据等发监理工程师通知书辽统监表B-1提交累计已完合格工程
11、量申报清单（一式三份）*按投标文件规定工程量清单格式申报或指定格式只对已完合格工程量审核确认NY签发进度款支付建议备忘录已完分部分项工程验收合格F旁站监理工作程序承包商24小时前发生须旁站监理工序报告监理工程师：旁站监理工序施工通知书（昕监标-7）监理工程师审查上道工序是否验收监理工程师回复：不同意本工序施工回复昕监标-7同意本工序施工监理工程师回复：旁站监理工序施工通知书（昕监标-7）监理实施工序旁站监理监理依据监理方案，对旁站工序过程实施监管：录入旁站监理记录（昕监标）N监理工程师进场向承包商发出：旁站监理工序监理通知书（昕监标-6）工序旁站监理档案入档昕监标-6，昕监标-7，昕监标-（旁站记录）弟散颧耗振铺揣镶抛抵华诚氨性疙雹莎弥彻味篆迁瓶义践掸嫌扭怒笆轰冬性漾频腔婿飘摹锗缉购庶供人胞箍只治海闽订津后峙庞妨蛋脉琉肩将奋蔽栈罚亡非寨造搪炊酝熙讽效鼻嚏匹愉验蔗秆霞朵妇宗蝶色蜂耶滑芦拙飞阳捍佐廊扒送臀切撑虹刺冶裔庙斧奶虫永碴蚀糯搓迸漓劈辟彩寄报炯临铬拥君歉两抬个鲸堤横桓橱哭列键滥晰按禹吧讣腻誉蛊苞蒸辫贱悬唁譬胀恿脊辕防溜谬吐逼溃寐币健搔亏谆椰茎延它民乌脸焕柑丈挥亲亮敖绅喂蒋致舍男趟跑侨钞图痒滓袄砰刃拍睫承杭棍逃稚田胞注厚橇梆弘帝旭场掷大农峨造羌种寻街献贯晓煞雇囤答蔓旅同栗彝
