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1、 汇润机电质量手册（依据ISO 9001：2015、IATF169492016标准编制）版 本： A/3分 发：发布日期：2017年6月17日 实施日期：2017年9月20日目录章节标题相关过程名称页码0.1封面0.2目录0.3修更登记页0.4质量手册颁布令0.5质量方针、质量目标颁布令0.6公司简介0.7任命书0.8组织机构图0.9部门职能矩阵1.1质量管理原则1.2过程方法简述1.3PDCA简述2规化引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织与其环境MP1:组织的环境过程4.2理解相关方的需求和期望4.2.1理解相关方的需求和期望-补充4.3确定质量管理体系的围4.3.1确定质量管理体系
2、的围-补充4.3.2顾客特殊要求4.4质量管理体系与其过程4.4.1组织应建立、实施、保持和持续改进管理体系4.4.1.1产品和过程符合性4.4.1.2产品安全4.4.2必要时5领导作用5.1领导作用和承诺MP2：领导作用5.1.1总则5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1建立质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责和权限目次章节标题相关过程名称页码5.3.1组织的作用、职责和权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划MP3：策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1确定需要应对的风险和
3、机遇6.1.2策划应对措施与评价应对措施6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标与其实现的策划6.2.1组织应对相关职能、层次、过程设定质量目标6.2.2组织策划如何实现质量目标6.2.2.1质量目标与其实现的策划-补充6.3更改的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施SP5：基础设施7.1.3.1工厂、设施和设备的策划7.1.4过程操作的环境7.1.4.1过程操作的环境-补充7.1.5监视和测量资源SP8：监视和测量资源管理7.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证
4、记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织知识7.2能力SP2：培训与人力资源7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识目次章节标题相关过程名称页码7.3.1意识-补充SP2：培训与人力资源7.3.2员工激励和授权7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则SP1：文件与记录7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2编制和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1获得与保护形成文件化的信息7.5.3.2控制形成文件化的信息7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规8运
5、行8.1运行策划和控制8.1.1运行策划和控制-补充8.1.28.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通COP1：市场营销8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2产品和服务要求的确定COP2：合同管理8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1确保其有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3.2适用时8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发COP3：产品和过程的设计开发8.3.1总则8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充8
6、.3.2设计和开发策划8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能8.3.3设计和开发输入8.3.3.1产品设计输入目次章节标题相关过程名称页码8.3.3.2制造过程设计输入COP3：产品和过程的设计开发8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发的控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.5设计和开发的输出8.3.5.1设计和开发的输出-补充8.3.5.2制造过程输出8.3.6设计和开发更改8.3.6.1设计和开发更改-补充8.4外部提供的过程、产品和服务的控制SP3：供应商与采购管理8.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2
7、供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2控制的类型和程度8.4.2.1控制的类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规的要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息-补充8.5生产和服务提供COP4：产品制造8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护SP6：设备与工装管理8.5.1.6生产工装与制造、试验、检验工装和设备管理8.5
8、.1.7生产排程COP4：产品制造8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1标识和可追溯性-补充目次章节标题相关过程名称页码8.5.3属于顾客或外部供方的财产SP7：顾客财产8.5.4防护SP10：产品防护与仓库管理8.5.4.1防护-补充8.5.5交付后的活动COP5：产品交付与反馈处理8.5.5.1服务信息的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改控制8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和服务的放行SP5：产品和服务的放行8.6.1产品和服务的放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收
9、8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则8.7不符合输出的控制SP9：不合格品控制8.7.1确保对不符合要求的输出进行识别和控制8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5顾客通知8.7.1.6不合格品的处置8.7.2保留形成文件的信息9绩效评价9.1监视、测量、分析、评价9.1.1总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意SP11：顾客满意度9.1.2.1顾客满意-补充9.1.3分析和评价MP6：分析和评价9.1.3.1优先级
10、9.2部审核MP4：部审核9.2.1应按照策划的时间间隔进行部审核9.2.2应策划、制定、实施和保持审核方案目次章节标题相关过程名称页码9.2.2.1部审核方案MP4：部审核9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3管理评审MP5：管理评审9.3.1总则9.3.1.1管理评审-补充9.3.2管理评审的输入9.3.2.1管理评审的输入-补充9.3.3管理评审的输出9.3.3.1管理评审的输出-补充10改进MP7：改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.2.1若出现不合格，包括由投诉所引起的不合格，组织应：10.2.2保留形成文件的信息10.2.3问
11、题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3持续改进10.3.1持续改进-补充附件附件一职责和权限附件二生产工艺图附件三程序文件清单附件四法规清单附件五过程与标准条款对照表附件六过程与指标对照表附件七GM CSR对照矩阵表修更登记页序号更改章节页码更改原因更改单号批准人修订状态10.4 质量手册颁布令本公司质量手册是按照ISO 9001:2015、IATF16949:2016服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况与产品特点而建立的质量管理体系文件。 本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程与过程之间的相互关系与其质量管理体系文件的相互引用。 本手册规了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献！现予颁布并正式施行。董事长： 年 月 日
