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1、项目法人质量管理体系检查记录表检查人员： 检查日期 年 月 日检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题组织机构质量管理体系建立及现场机构设置能否满足工程建设管理需要项目现场负责人、质量管理负责人是否明确、到位内部质检机构设置情况是否配备常规质量检测仪器、设备是否与检测机构签订协议并制定检测计划人员配备质量管理负责人职称及工作经历人员数量及专业是否满足工程管理需要质量管理人员上岗前是否培训是否配备了专职工程建设档案管理人员质量责任制工程质量管理责任制是否建立是否明确了各部门及质量管理人员的职责质量管理规章制度质量管理制度是否健全质量奖惩制度内容是否符合有关规定质量管理月报表制度是否建立是否确
2、定了质量目标其他检查项目及检查情况监理单位质量控制体系检查记录表监理单位： 检查人员：监理标段： 检查日期： 年 月 日检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题组织机构资质及业务范围是否符合有关规定是否建立现场质量控制体系，机构设置是否满足合同约定及监理工作需要项目总监（副总监）、是否持证上岗人员配备人员及数量是否符合合同约定、及时到位专业配备是否满足建设监理工作需要监理人员持证上岗情况常规检测仪器配备、计量检定及检测人员持证情况监理人员是否进行了上岗前培训质量责任制质量监理责任制是否建立项目总监、监理工程师的质量责任是否明确质量控制规章制度监理规划是否已编制，是否满足规定要求监理实施细则
3、是否具有针对性和可操作性合同项目、分部工程开工等审批手续是否完善质量控制、质量抽检及其他质量管理制度是否制定质量评定及工程验收工作制度是否已制定常用技术标准是否齐全、有效其他检查项目施工单位质量保证体系检查记录表施工单位： 检查人员：承包标段： 检查日期： 年 月 日检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题组织机构项目经理部机构设立是否符合合同约定是否设置专门的质检机构是否按照合同要求设立专门的现场试验室人员配备设备配备项目经理是否持证上岗、到位并符合合同约定技术负责人及主要管理人员是否符合合同约定、及时到位质量负责人是否符合要求质检人员数量与职称是否满足要求是否有专职档案管理人员特种岗位
4、人员是否持证上岗对操作人员是否进行了技术交底和质量意识教育检测仪器、设备是否通过计量检定，是否制定操作规程施工机械是否满足合同约定和施工要求质量责任制工程质量岗位责任制是否建立、健全项目负责人等管理人员的质量责任是否明确质量保证规章制度质量管理制度是否完善“三检质”是否落实常用技术标准是否齐全、有效质量保证措施、施工试验方案是否形成文件其他检查项目设计单位质量现场服务体系检查记录表设计单位： 检查人员：设计标段： 检查日期： 年 月 日检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题组织机构现场设计代表组是否成立项目设代是否常驻工地人员配备项目设总执业资格是否符合要求人员数量、专业配备、素质是否满
5、足工程项目设计需要质量责任制是否建立质量岗位责任制各级设计人员的质量责任是否明确现场服务规章制度所提供设计文件、图纸签发制度是否完善设计文件及图纸深度是否符合要求、按计划提供是否建立设计文件技术交底制度设计通知、设计变更签发是否及时，制度是否完善其他检查项目项目法人质量管理行为检查记录表检查人员： 检查日期： 年 月 日检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题质量管理体系运行情况是否定期召开质量管理例会质管人员是否经常深入工地检查对参建单位的质量体系的建立及运行情况是否进行检查对参建单位法规及强制性条文执行落实情况是否进行检查法规及强制性条文执行情况设计变更是否符合有关程序，对重大设计变更
6、是否进行了批报对质量责任制落实情况是否进行了检查对专项工程分包是否进行了审批是否参与设计交底对参建单位的质量行为是否进行经常性检查质量管理与检查验收是否及时组织（委托）分部工程、单位工程验收是否对工程质量进行定期或不定期检查，是否有检查记录是否委托第三方检测单位对工程实体质量按计划进行抽检质量事故、缺陷是否按规定进行报告、调查、处理针对质量监督检查整改通知是否及时制定整改措施工程档案管理工作是否制定了工程档案管理制度和管理程序工程档案收集、整理、归档及保管工作是否及时和规范是否经常对监理及施工资料的及时性、完整性、真实性进行检查监理单位质量控制行为检查记录表（表1）监理单位： 检查人员：监理标
7、段： 检查日期： 年 月 日检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题质量控制体系运行情况项目总监是否常驻工地监理人员是否按合同约定及时到位，是否满足监理工作需要监理人员变化时是否履行有关手续并通知被监理单位是否对承包人现场主要管理、技术人员数量及资格进行审查监理人员能否及时到施工现场是否对承包人的质量保证体系、制度及特种岗位人员资格进行核查与施工、材料及设备供应单位是否有隶属或利害关系技术标准及强制性条文执行情况规程、规范、质量评定标准、强制性条文的执行情况对施工单位执行技术标准、强制性条文检查情况，是否有检查记录是否组织了设计交底，施工图纸签发是否及时质量控制与检验情况是否对进场材料、构
8、配件进行了检验，并对材质证明（检验报告）和产品合格证进行查验是否参加了工程设备的交货验收是否对原材料、中间产品及金属结构按要求进行了平行、跟踪检测；平行、跟踪检测工作是否委托第三方检测单位承担是否对施工单位的自检行为及时进行检查、检验是否坚持工程例会制度，并及时形成会议纪要监理单位质量控制行为检查记录表（表2-2）检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题质量控制与检验情况是否严格按要求进行旁站监理是否按规定进行见证取样，并收集和保存见证取样试验资料是否对施工中的质量问题及处理措施进行详细记录施工质量事故、质量缺陷处理及备案制度是否按要求执行是否对单元（工序）工程质量进行抽检并及时进行质量等
9、级复核是否对需要覆盖的隐蔽工程（部位）进行了验收是否对施工单位的施工组织设计、技术措施及试验方案进行了审核针对质量监督检查整改通知是否及时制定和上报整改措施监理资料管理工作是否设置监理资料管理人员，是否制定管理制度、岗位责任和管理程序监理日志是否逐日、及时填写，内容是否完整、详实质量（监理）月报、质量缺陷报告、单元工程质量评定汇总表是否按月报项目法人和监督机构是否经常对施工资料的及时性、完整性、真实性进行检查，有无检查记录其他施工单位质量保证行为检查记录表（表1）施工单位： 检查人员：承包标段： 检查日期： 年 月 日检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题质量保证体系运行情况项目经理、技
10、术负责人是否常驻工地主要管理人员变化时是否履行有关手续质检人员的现场质量检验是否及时、数据是否真实现场检测仪器、计量设备是否按规定进行计量检定质量管理及质量检验人员是否满足工程建设需要各项质量管理规章制度是否得到落实技术标准及强制性条文执行情况技术标准和强制性条文执行情况是否严格按图纸、标准和合同施工采用“三新”技术是否制定相应措施并经过评审原材料及设备检验原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合规范要求和合同约定金属结构、启闭机和机电设备的检验是否满足合同要求原材料、中间产品检验结果是否按月上报质量保证与检验情况施工单位内部质量检查是否严格实行质量“三检制”单元（工序）工程施工质量是否经自检
11、，原始记录手续是否齐全，工程关键部位、重要隐蔽工程是否实行联合检查验收并签证工序质量及单元工程质量是否及时进行检验及评定施工单位质量保证行为检查记录表（表2）检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问题质量保证与检验情况质量检测是否符合规范和设计要求，评定标准是否与规范、规程相一致质量检测记录是否及时、齐全，签字手续是否完备质量缺陷及事故处理质量缺陷、事故是否有隐瞒、私自掩盖行为质量缺陷是否进行了备案，是否按有关规定进行了处理针对质量监督检查整改通知是否及时制定和上报整改措施施工资料管理工作是否设置施工资料管理人员，是否制定管理制度、岗位责任和管理程序施工资料整理是否与施工同步、准确、全面施工日志是否逐日、及时填写，内容是否完整、详实施工月报是否按月报项目法人和监理机构，内容是否详实其他设计单位质量服务行为检查记录表设计单位： 检查人员：设计标段： 检查日期： 年 月 日检查项目检 查 内 容检查情况及存在主要问
