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1、家具公司仓库管理制度、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费二、适用范围：家具厂生产部三、具体内容：1. 材料申购制度1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并和时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购1.2材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一 时间核对材料库存， 发现无库存或低库存材料应和时申购，在接到备料通知后， 应做备料计划并转主管审批。1.3采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管
2、须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件和时购买回厂。1.4所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。1.5所有到货材料和时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。2. 材料入库制度2.1收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。2.2所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库
3、单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。2.3入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。2.4收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。2.5不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在 出门条，否则门卫不欲放行。3. 材料存放制度3.1物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。3.2物料应标示清楚，悬挂 标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。3.3所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、
4、保管，保证 材料和库房的安全。4. 材料出库制度4.1材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发， 非本部门用的不发。4.3各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。4.4部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以和废零部件要根据情况利用。4.5各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签
5、字。4.6仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。5. 材料退库制度5.1退料包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料和报废料。5.2生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题和时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。5.3仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。6. 仓库盘点制度6.1盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以和固定资产的全面清查。6.2盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第2天转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。7. 材料库
6、管理员制度7.1每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异 常情况和时报告主管领导。7.2闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后和时离开。7.3库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的 名称、型号、规格、数量、用处，和入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材 料流量）.7.4仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明 细帐，发现问题和时汇报。8. 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定 处理。
