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1、便利店采购管理体系方案一、总述采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。 它的成功运作将直 接决定便 利店的商品结构、价格形象和盈利状况。根据营运部的投资和公司的阶段性目标， 而制定了今年的经营指 标，采购 部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务 部/店的销售额、毛 利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引 进率、滞销品淘汰率、通道费用 等。围绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部 /店的商品规划、 商品功能 定位、 商品引进与汰换、 供应商的谈判与管理、 合同的管理、 商品的定价与 变价、商品的促销、库存的管理。总公司要做到“五个统一” ，统一品牌、统一采购、统一仓储配 送、统
2、一 结算、 统一培训。根据公司营运管理分层级确定采购管理工 作目前在分公司进 行统一采购。二、构建商品结构1、建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。蔬菜水果生活必须品养生保健品差异化（特殊）商品 3、按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌， 全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。并用高、中、低分档的 方法建档。3、按照市场份额进行类别排除、类别中的高、中、低分档、分 档后品牌排 队。根据品牌品项分档、 分档后品项排队。根据商品定位、 品类角色、场场面 积、确定商品组合。4、商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、 体积、包 装、花色、质地结构；应季
3、、新品、个性，供应商在商场上 主打的促销、特价、 搭赠商品；自有品牌和总代理商品。5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践 已经获得成 功的品类或商品侧重考虑引进。6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。三、商品系统功能定位1、商品是各级服务部 /店的灵魂， 通过商品结构系统的合理组合 和陈列来 体现。 公司经营的商品在提升业绩， 获取最大化效益目标上 发挥的功能是不同 的，分为：形象商品，效益商品。2、功能定位商品的管理参考标准： 品项占比：形象商品的品项数应不低于 5%，销量商品占 45%， 效益商品 占 50%；单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于 3000 元，
4、 销量商品不 低于 1000 元，效益商品不低于 300 元；毛利控制：形象商品毛利一般不高于3%，销量商品要比竞争对手低 3%左右，效益商品要实惠较高毛利指标；陈列量：形象商品陈列量应很大，库存天数在 315 天；销量 商品陈列量较大，库存天数在 330 天；效益商品正常陈列量，库存 天数在 3 5 天；缺货率： 形象商品要保证随时有现货， 销量商品缺货率低于 %， 效益商 品缺货率低于 3%。四、确定和修改商品结构规范1、为确保社区便利店项目的商品结构能最大限度地满足不断变 化的客户需 求，最高效率地利用场地空间以有限的商品数量追求无限 的业绩增长，采购部门 确定全国商品结构，编制商品结绳
5、结构汇编 手册（商品名录）。2、流程（描述）：讨论并确定全国商品结构（米购总部）T讨论并确定各小组商品数量（各地区采购部） T 报回采购总部备案（各地区采购部）3 基本要求：掌握全国各地商场的发展趋势， 商品动态；了解全国名地区商场 及商品的 差异性；顾客需求最大的商品数量要相应多。五、商品引进与汰换管理1、商品的引进是采购部的日常工作， 应制订新商品引进率指标， 并落实在 全年、 每月和每个商品类别， 这样可以经常为顾客带来新鲜感，并在新商品中创造较高的利润，新商品引进率一年应达到20%-50%并分解到每月、每周。2、按照商品定期引进计划和标准，及时引进适合公司销售的新 商品，淘汰销售差的旧
6、商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象， 提升销售业绩。3、通过对竞争对手的调查引进新商品；通过对市场的考察引进新商品；每月新商品引进率应在 5%- 10%新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特色；注意产品的生命周期。产品周期产品表现采购策略产品投放期产品刚刚上市，需要迅速被消费者所认知，需要厂家对市场的大力培育全面考察后谨慎决定产品成长期产品已经形成一定的知名度，并有 相应的顾客群体，销售呈增长趋 势，厂家需加大对市场的推广，扩 大产品影响力根据市场反应积极组织进货，大量销售产品成熟期产品已拥有稳定的消费群，并形成一定的市场规模，但市场渐趋饱和控制进货数量，以免造成库存积压产
7、品衰退期产品销售日渐下滑，消费者逐渐选择更新产品替代迅速淘汰该商品4、对效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品 的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原则，通过设定最低 销售量和最低销售额来淘汰商品；5、对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰；对淘 汰商品建立 档案，以防以后再次进货。6、商品淘汰时要有严格的程序：列出淘汰商品清单，交采购经 理确认、审 核、批准；统计出各级服务部、店和配送中心（仓库）所 有淘汰商品的库存量及 金额； 确定商品的淘汰日期， 通知店铺清点汇 总淘汰商品；淘汰商品的供应商 货款抵押；淘汰商品的退场（下货架 T 统一清数 T 打包 T 退场）。
8、六、商品定价与变价管理1、根据公司整体发展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争 中掌握主 动，提高店铺的低价形象，促进店铺销售业绩。2、在为新引进商品制定售价时，应充分考虑到竞争对手售价， 部门毛利 计划和品类商品价格带策略， 以便制定合理珠售价和商品组 合，并保证公司的 利益。3、商品的定价方法：成本加成定价法：单位商品价格 =（商品进价+商品附加成本）X（ 1=加价系数）其中：商品附加成本指超市的固定资产折旧费、员工工资、产品仓储费用、产品运输费用、POPE销费用等超市分摊于该商品的费用，可由财务部提供售价加成定价法：单位商品价格 =（商品进价+商品附加成本） + （1毛利率）注：另可用根
9、据商品的统一零售价倒扣方式制订价格和根据顾客 需求制订价 格（反向定价） 。4、变价管理： 变价可分：正常变价、促销变价、特价商品变价、时段价 格变 更、清仓变价；变价前必须做好准确的商品盘点，确保该商品库存的准确；变价商品必须有醒目的 POP 价格标志明显，已达到吸引顾客 和超市气氛的 目的；除清仓降价、 季节性降价外， 其他的降价方式应在降价结束后 的第一时 间内恢复原来价格；大多数的降价应与供应商协商，共同分担降价成本。七、初期阶段采购商品明细采购什么商品， 先进社区和社区居民聊、跟店铺的老板聊，多聊 多看多走 动就收集了商品信息。第一种经营模式容易取得商品信息，店铺卖什么，卖哪个品牌、
10、 哪些好卖， 我们就采购什么商品。 同时我们会咨询店铺的进化渠道和 进货价格。 当然店铺 开始不一定如实告诉我们进货渠道和进货价， 大 多还是需要我们自己去访市 场， 得到更多更真实的资料信息。 只有掌握了更多的资料信息，我们才能跟别人去谈，并恰当的选择供应商。 第二种经常模式商品品录确定，先调查了解当地人们的购买习 惯，再了解当地商店卖什么商品，然后结合第一种模式。最后结合公 司现阶段经 营商品（主要是生产资料和生活必需品） ，就得出了商品 名录，以报告形式呈 交公司总部审批。八、采购订货作业流程九、供应商开发流程：1 、供应商开发流程图2、与供应商的谈判要点：谈判要点：销售分析、利润回顾、
11、促销活动及安排、 供货情况、 送货要 求、价格分析、付款方式、新货计划、市场信息、季节性销售 计划、竞争情况分 析、货品种类发展潜质。 （详细请见附件）与供应商的谈判技巧： 谈判前要有充分的准备； 谈判时要精神 焕发，有 朝气； 尽量与有权决定的人谈判；尽量在配送中心办公室内 谈判；我方应掌握 主动；必要时转移话题；尽量以肯定的语气与对方 谈话；尽量成为一个倾听者； 尽量站在对方的角度，为对方着想；必 要时以退为进；不要草率做出决定；3、供应商档案的建立供应商的档案应包括以下内容： 供应商登记表； 供应商产品价 格登记 表；供应商企业资料；供应商采购合同；供应商洽谈登记表； 供应商顾客投诉登
12、记表； 供应商顾客服务登记表； 供应商销售业绩分 析表；优秀供应商综合评估 加权评分表。供应商的档案应该及时登记、 整理；供应商的档案应由专人负 责整理、 保管，并录入电脑系统保存资料，一段时间整理给综管部。4、供应商的替换 经常对供应商的销售情况进行检核， 与供应商共同分析销售差 的原因； 先删除销售差的单品； 对总体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除； 对只提供一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除； 对销售额大， 单品品种多的供应商要关注， 避免其控制超市品 种、价 格。十、积压和滞销商品处理1、积压商品形成原因：店铺未按采购部单品终止要求及时办理 退货或进行 折价处理；
13、采购部的工作失误； 供应商未按要求及时取走 退货；其他原因。2、积压商品：是指在电脑系统中处于停止购进（停止购进超过 一个月）或 淘汰状态的商品。3、积压商品其处理方法：商品仍可销售：已无合作供应商： 店铺建议折后售价，预估折损金额，并上报采 购部，由采购部最终确定商品销售价格及处理时间供应商仍在合作中： 店铺上报积压商品库存数量， 由采购员协调 退货或换1七货。商品无法销售： 按商品报废处理作业流程进行处理。 商品报废 造成的损 失计入店铺损耗。4、滞销商品：是指在电脑系统中处于正常状态下的商品，在一 定时限内未 动销的商品（百货 60 天，食品 30 天）。5、滞销商品具体处理程序：店铺和
14、采购部核实商品实际到货日 期和是否有 恰当的陈列，并确认实际销售的天数。核实无误后，应采取以下步骤：降低进/售价，如无改善 T 寻求 供应商支持 促销，仍无改善 T 协调店铺办理退货，寻求新品替换。6、积压和滞销商品及时正确处理，以降低损耗；分析商品积压 的原因，分 清责任，并对责任人进行处罚。十一、商品质量管理1、 采购部认真执行公司的各项商品质量管理制度、 标准和规定， 加强检 查，对配送中心商品质量负责。认真学习、宣传和执行国家有 关商品标准化、计 量、质量方面的法律、法规和规定及地方政府的有 关规定，严格按照公司要求进 行商品引进。2、 采购员在签订合同前，要求供应上认真、如实地填写“
15、供应 商法规自 查备忘录” ，并提供合法、有效的法规文件，对商品标识和 标志进行审查确 认。对采购合同和有关商品协议进行审查确认。3、采购负责处理配送中心商品质量的日常事务，配合公司职能 部门处理商 品质量问题。定期向质检部报告配送中心商品质量情况。4、对配送中心商品进行检查，发现有关质量问题，立即封存、 知会物价质 检部妥善处理并负责调查有关当事人的责任。5、商品不合格处理参照相关制度文件，如不合格商品的处理 办法等。 十二、采购部门架构、程序文件1、采购部组织架构：2、采购管理系统程序文件： 采购管理总则和运作流程; 采购计划与预算管理； 采购价格管理； 采购交期管理； 采购品质管理； 采购作业管理控制程序； 供应商调查表； 样品标签及样品确认书； 廉政承诺书； 月度采购计划及资金计划等管理制度组成； 注：以上十个程序文件管理 制度视实际运作需要增减。3、人员培训与考核 采购人员应当具有相关职业素质和专业技能， 符合公司规定 的专 业岗位任职要求。 采购部与综管部定期对采购员进行教育和培训； 对 采 购人员的专业水平、 工作实绩和职业道德状况定期进行考核。 采
