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1、富源县竹园镇云发煤矿事故隐患排查治理分级管理方法富源县竹园镇云发煤矿二0一七年七月1 编制目的为加强煤矿的平安生产事故隐患排查治理分级管理，杜绝平安隐患事故的发生，确保煤矿平安生产，特制定本管理方法。2 编制依据2.1煤矿平安规程。2.2煤矿平安监察条例。2.3国家及煤炭行业有关技术标准和规范的相关规定。3适用范围3.1富源县竹园镇云发煤矿4 管理方法细则4.1总则 为了排查煤矿平安生产事故隐患，有效促进平安生产事故隐患整改，依据国家平安生产监督管理总局、国家煤矿平安监察局煤矿隐患排查和整顿关闭实施方法(试行)、煤矿重大平安生产隐患认定方法(试行)和平安生产事故隐患排查治理暂行规定等有关文件规
2、定，结合本煤矿实际，制定本方法。4.1.2本方法所称平安生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以解除的隐患。一般隐患由煤矿矿长或总工程师指定隐患整改责任人，负责责成马上整改或限期整改。对限期整改的隐患，由
3、整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报煤矿矿长或总工程师审核签字备案。重大隐患由煤矿总经理组织制定隐患整改方案、平安保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由总经理依据重大隐患的整改验收标准组织自检。矿井重大隐患自检合格后，按分级监控要求刚好向上级煤矿平安监察部门、生产技术部门以及当地市（县）平安生产监督管理部门和煤矿平安监察部门进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有煤矿主要负责人签署的验收看法。4.1.3煤矿各部门、各队要加强现场监督检查，刚好发觉和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为，发觉存在重大隐患，
4、要马上停止生产，并向煤矿主要负责人报告。4.1.4有重大事故隐患的，必需马上停止生产，解除隐患。4.1.5重大事故隐患分级排查治理责任追究，应当坚持宁严勿宽，责任到人，加大追究的原则。4.2 隐患治理责任制4.2.1 煤矿各部门、各区队要仔细落实平安生产隐患排查、治理（整改）的责任制，组织职工发觉和解除隐患。4.2.2煤矿矿长对本单位的事故隐患排查、治理（整改）工作负全面责任。应当每月组织一次由相关煤矿平安管理人员、工程技术人员和职工参与的事故隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对事故隐患排查的汇报，督促和检查事故隐患排查、整改工作安排和资金的落实，组织健全机构、配备人员
5、、组织制定岗位责任制，主持召集事故隐患排查、整改工作办公会及工作会议，刚好作出决策和下达指令。4.2.3煤矿总工程师对本煤矿的事故隐患排查、治理（整改）工作负技术领导责任，负责组织制定事故隐患排查、整改工作安排和平安技术措施，确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，组织安技措资金安排，参与事故隐患排查和整改。对查出的隐患，要组织煤矿有关领导和有关工程技术人员进行平安技术评审，通过评审对排查出的隐患按A、B、C三级进行分级。4.2.4煤矿分管副总经理对分管业务范围内的平安生产隐患排查、整改负干脆领导责任，同时帮助总经理开展事故隐患的排查和整改工作，负责组织实施事故隐患排查、整改工作安排，监督
6、检查各级平安生产管理人员岗位责任制落实状况，组织实施整改隐患的各项措施，参与事故隐患排查和整改。4.2.5煤矿各部门、各队负责人，对分管业务范围内的平安生产隐患排查和整改负技术责任。帮助总工程师组织制定、审批和落实整改隐患的平安技术措施，参与事故隐患排查和整改。4.2.6煤矿平安部门主任对煤矿的事故隐患排查和整改工作负监察责任；煤矿平安部门分管副主任，对各自分管范围内的事故隐患排查和整改工作，负有平安监察干脆责任。负责监督检查本企业各级平安生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行状况，参与事故隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改状况，对各自分管范围内的事故隐患实行闭合管理，并建立和保管好事故
7、隐患整改台账。4.2.7煤矿各业务部门，是事故隐患排查和实施整改的责任部门，对隐患排查、整改负生产技术管理责任。详细负责事故隐患排查、制定详细整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的平安生产技术管理工作。4.2.8基层各队队长、施工单位项目负责人，对本单位的平安生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本区队（本项目、下同）事故隐患的排查，实行有针对性的措施进行刚好整改，对排查出来的事故隐患要登记建档，并刚好向有关领导和部门汇报事故隐患的排查和整改工作状况。4.2.9基层队、施工单位的技术负责人（技术员），对本队的平安生产隐患排查和整改工作负技术管理干脆责任。负责编制事故隐患排查和整
8、改的平安技术措施，现场指导平安技术措施的实施。 4.2.10基层队、含施工单位的班组长（跟班副矿长），对本班组生产作业场所存在的平安隐患的排查、整改负干脆责任。作业前，必需仔细排查本班组生产作业场所存在的平安生产事故隐患，提出在工作过程中应实行的平安防范措施，并在生产过程中实行切实可行的措施仔细加以解决；对依靠本班组力气无法进行整改，或一时不能彻底整改的事故隐患，必需刚好向区队、煤矿调度室以及煤矿平安部汇报。4.2.11、基层队、施工单位的现场作业人员，对所在岗位的平安生产事故隐患排查和整改工作负责。必需每班排查本岗位事故隐患，对排查出来的事故隐患要刚好进行整改；如不能整改的，必需刚好向班组长
9、和队上带班班进步行汇报，同时，在现场作业过程中，必需无条件接受各级领导及平安管理人员交办的事故隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。4.3 隐患分级管理和监控4.3.1 对事故隐患实行分类、分级管理和监控。定期组织对事故隐患进行一次彻底排查，对所排查出来的各类隐患依据下述方法进行分类和定级，对事故隐患实行分类、分级管理。按事故隐患类别分为十类，分别是顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它。4.3.2 按事故隐患危害程度、治理难度分为三级，分别是A级、B级 、C级。 A级属矿井自身一时难以处理，须要（集团）煤矿或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的；B级为矿井自身能处理的；
10、C级为事故单位、部、队能刚好或现场处理的。4.3.3 A级隐患是指危害严峻，可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失，或者治理难度大，需由能发煤矿或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的隐患。有下列情形之一为A级隐患。1、超实力、超强度或超定员组织生产。2、未依照规定实施防突出措施；3、揭煤前未建立瓦斯抽放系统；或抽放系统、瓦斯监控系统不能正常运行。4、通风系统不完善、不行靠，进入煤巷施工前未建立全负压通风系统的；井下存在无风、微风、循环风、老塘风和串联通风；掘进工作面局扇一机供两头；主扇带病运转、备用主扇不完好、擅自停开主扇、局扇和瓦斯抽放泵；矿井总风量不足。5、有严峻水患，未实行有效措施解决处
11、理。6、超层越界开采。7、井下存在未熄灭火区，没有实行有效措施解决处理。8、运用明令禁止运用或者淘汰的设备、材料、工艺，矿井有以掘代采、以探代采行为，通风、排水、提升、压风设备平安检验检测不合格。9、没有双回路供电系统。10、无完善的防尘供水系统。11、未取得平安生产许可证和煤炭生产许可证从事生产，以及将井下采掘工作面和井巷修理作业进行劳务承包。12、有其他重大平安生产事故隐患。4.3.4B级隐患是指危害比较严峻，可能造成伤亡事故或者经济损失，或者治理难度比较大，需有肯定的工程量，需由煤矿限期解决的隐患。有下列情形之一为B级隐患。1、瓦斯超限作业、瓦斯常常超限、炮后瓦斯超过3、有毒有害气体浓度
12、超过规定未实行措施解决处理或未处理到位。2、排放瓦斯无措施或措施不落实。3、井下电气设备失爆。4、存在水患未按规定填绘采掘工程平面图，在存在水患状况下作业未编制针对性平安措施。5、启封火区、火区下开采、火区邻近区域开采无平安措施。6、掘进工作面不按规定设双风机、双电源或双风机不能自动切换。7、斜井人车爱护装置失效、提人绞车不运用动力制动、专用信号失灵。8、井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。9、无设计或不按设计施工。10、无作业规程作业，未执行“一工程一措施”。11、未严格遵守巷道贯穿程序，巷道贯穿无措施或措施不落实，贯穿后不刚好调整通风系统。12、未严格遵守巷道揭煤程序。13、井下
13、风门不联锁或联锁失效。14、其他4.3.5 C级隐患是指危害比较轻，或者对平安生产有肯定影响，需由基层区（队）、基层业务部门解决的隐患。有下列情形之一为C级隐患。1、主副提升绞车、主提升皮带、压风机、主扇、主排水泵等设备爱护不全、不行靠，钢丝绳磨损断丝超限不刚好更换，不按规定定期进行平安检验检测和检查；2、回采工作面悬顶面积超过作业规程规定时，不实行措施或不执行人工强制放顶；3、采掘工作面不实行综合防尘措施或积尘超标；4、报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定刚好封闭；5、采掘工作面过断层、破裂带、旧巷、采空区时无针对性平安措施或措施不落实；6、采煤工作面上下两口不畅通，两巷失修
14、严峻，巷道断面小于原设计20%；7、监测、监控系统传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不刚好、瓦斯超限后不能断电和声光报警；8、采煤工作面缺失或失效支柱达5%以上；9、不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假；10、其他平安生产隐患。4.3.6采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质及其它相关方面专业技术人员和管理人员，每周要与安监部门一起召开一次事故隐患排查和整改分析会；各队每天要分析一次平安生产事故隐患排查和整改状况。每次会议都要有原始记录。4.3.7 煤矿平安部要建立隐患整改档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合管理。煤矿重大隐患和一
15、般隐患排查和整改状况汇总表，要刚好报送相关领导和部门，并刚好下发到基层相关单位。4.3.8 煤矿平安部、工程部负责协调、跟踪、督查B级隐患整改治理状况、解决B级隐患整改状况。4.4 隐患的建档和上报4.4.1 煤矿业务部门、平安部对查出的平安隐患，要刚好下发平安隐患整改通知单或平安监察看法书，并跟踪落实隐患整改的状况；对未按期完成隐患处理或因平安隐患处理不当而造成事故的，要依照责任追究等相关文件的规定，追究有关人员的责任。4.4.2 煤矿平安部要加强对所排查出来的平安隐患的跟踪落实，刚好进行统计汇总，实行档案化闭合管理。平安隐患排查及整改状况档案应包括以下主要内容：平安隐患的名称和级别、危害程度、产生的缘由和现状、所实行的整改方案及平安措施、整改的单位和整改责任人、组织和参与整改验收的人员、整改结果等内容。4.4.3 基层各队应当于每月25日前将本月平安隐患的落实整改状况，以及所排查出来的当月的平安隐患，向煤矿平安生产部提交书面报告。在每季度第一个月的5日前，要将上季度重大隐患的整改状况，以及本季度所排查出来的重大平安隐患，向煤矿平安部提交书面报告，煤矿平安部进行汇总，编制成册，向能发煤矿、当地市（县）平安生产监督管理局和煤矿平安监察机构提交书面报告。上述报告均要经总经理（矿长）签字。报告的主要内容要包括：产生重大隐患的缘由、现状、危害程
