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1、年产1000吨风力发电机用高性能烧结钕铁硼磁体技术改造项目第一章 项目概况1.1 项目名称、地点及承办企业1.1.1 项目名称年产1000吨风力发电机用高性能烧结钕铁硼磁体技术改造项目1.1.2 项目承办单位及法人承办单位： xx拓盛高新稀土材料科技有限公司法定代表人： xxx1.1.3 项目实施地点xxxx经济技术开发区五里山工业小区，东邻龙定大道，紧邻xx县县城1.2 可行性研究的组织工作可行性研究承担单位：xx拓盛高新稀土材料科技有限公司厂 长：xxx 工程师技术总负责人：xxx 总工程师项目负责人：xxx 工程师技术经济、概预算负责人：xxx 总工程师技术顾问：xxx研究员 北京xxx
2、x高技术公司 x x教授 xx研究总院功能材料研究所1.3 可行性研究概论1.3.1技改必要性本技改项目符合国家有色金属产业调整和振兴规划的产业政策，是国家2009年中小企业发展专项资金支持的重点固定资产建设类专业化发展条目类项目，具有技改的必要性。公司通过引进“N44SH高性能烧结钕铁硼磁体生产技术”实施本技改项目，可以扩大产品品种，延伸产业链，为国内装备制造业、汽车产业、有色金属业等厂家提供专业化协作配套产品，获得较好的社会效益和经济效益。本项目具有较小的风险，较高的技术含量；企业具有人才优势，试制产品已经取得成功，达到国内先进水平，为本项目的技改积累了经验。1.3.2 技改目标通过技术转
3、让引进先进生产工艺技术、生产设备和检测仪器，新改扩建一定数量的生产厂房，新增一定数量的生产设备及公用配套设备，形成年产1000吨高性能烧结钕铁硼磁体（N44SH牌号）的生产能力，产品能广泛应用于当前风力发电机以及后续研发的大功率兆瓦级风力发电机，使企业的产品从稀土金属冶炼，到单一的普通钕铁硼磁体，再到高性能烧结钕铁硼磁体，实现产品更新换代，企业的产业链获得延伸，提高劳动生产率，加快资金周转速度，使企业获得更大的经济效益，同时为我国钕铁硼磁体工业的发展作出新的贡献。1.3.3 技改规模和产品方案（1）保留现有年产3000吨稀土金属冶炼产品生产线。（2）改造年产1000吨普通烧结钕铁硼产品生产线，
4、调整不合理的工艺流程，采用新工艺，降低产品原材料消耗，更新部分旧设备，提高产品加工精度；加强检测手段，保证产品质量，减少废品损失。（3）新建年产1000吨高温度稳定性高耐腐蚀性风力发电机用高性能烧结钕铁硼磁体生产线。（4）普通烧结钕铁硼产品与高性能烧结钕铁硼磁体产品混线生产。1.3.4技改主要内容 新建生产厂房、原料及成品库、宿舍楼、食堂及浴室、配电等辅助用房；改建原料及配套件库、成品库；扩建室外工程；其他公用工程和福利设施利用工厂现有能力。 新增生产工人98人，利用企业现有职工158人，共计256人。 新增设备主要工艺生产设备29台（套），其中引进关键生产设备及仪器8台（套），国内配套公用动
5、力设备35台（套），以及各种检测仪器及工装辅助生产设备等。利用现有设备300台，共计364台。本项目改建中拆除旧设备50台。改扩建总面积29640平方米（其中新增建筑面积26440平方米，改建面积3200平方米），利用现有面积9850平方米（包括公用设施和生活福利设施面积），共计39490平方米。本项目改建中拆除危旧房屋1520平方米。 1.3.4 生产及配套条件（1） 土建与征地项目在公司生产区预留位置新用地100亩。南北（偏西方向）最宽处约280米，东西方向最长处约680米，总用地面积100亩。主要建设内容：新建厂房5栋，面积25200平方米；砖混原料、成品仓库1栋，面积1540平方米；五
6、层综合办公楼1栋，面积1500平方米；生活用房2栋，面积2100平方米及食堂、浴室1200平方米。 本项目分二期建设，其中一期主要建设内容有：征地100亩，新建厂房3栋、综合办公楼1栋、仓库1栋及食堂、浴室1栋；二期主要建设内容有：新建厂房2栋。（2） 供电本技改项目达产时，年新增用电量为2000 万千瓦时，项目需变压器增容2000kVA。厂区用电电源来自xxxx经济开发区220千伏输变电站。（3） 供水本技改项目新增用水量为1.5 万立方米，其中主要是循环冷却水和职工生活用水。供水水源来自开发区已敷设的供水管网。供水不成问题。技改项目无生产性废水产生，生活污水经处理一起排入开发区纳污管网。（
7、4） 供气本项目不需要蒸汽，工业气体需氮气，用气量为4000 立方米；需要少量压缩空气，用气量为9Nm3/min，需新增二台4.75m3/min 气动控制用空压机，并配干燥净化设备。1.3.5 项目总投资和资金来源（1）项目总投资表11 项目总投资表项目总投资单位无项目增量有项目万元139369878379其中建设投资万元84641204966其中：固定资产万元8463436.794282.49建设期利息万元09999流动资金万元54727683315（2） 投资计划企业进行改扩建称为“有项目”，不进行改扩建称为“无项目”。 “有项目”和“无项目”计算期定为15年。“有项目”改建期2年，达到设
8、计能力生产期为11年。 建设投资4120万元，其中固定资产投资3436.79万元。第一年用款占60%，第二年用款占40%。（3）资金筹措筹措资金总额6986.61万元,权益资金29.94%，银行贷款70.06%。权益资金总额2092.09万元，其中用于建设投资的权益资金998.78万元，用于建设期利息的权益资金98.88万元，用于流动资金的权益资金994.43万元。债务资金4894.52万元，用于建设投资的长期借款3121.22万元，利率6.336%，流动资金借款1773.3万元，利率5.49%。详见11-2 “投资计划与资金筹措表” 。1.3.6 经济效益有项目年平均利润总额4572.61万
9、元，年平均新增利润总额5243.53万元。有项目年平均上缴所得税1143.15万元。有项目年平均净利润3429.46万元，项目年平均新增净利润3936.45万元。本项目需项目总投资6986.61万元，增量投资内部收益率达50.75%(税后)，投资回收期4.02年(税后)，项目借款偿还期4年，项目平均偿债备付率731.92%。项目的经济效益较好，借款有偿还能力。不确定性分析也表明本项目具有较强的抗风险能力。综合上述，认为本项目可行。1.3. 社会效益本技改项目实施后，新增就业人员98人；项目寿命期内年平均为国家上交增值税及附加1573.47万元（有项目）、1454.79（增量）万元。可以扩大企业
10、产品品种，延伸产业链，为国内装备制造业、汽车产业、有色金属业等厂家提供专业化协作配套产品，获得较好的社会效益。表12主要技术经济指标序号项目名称单位无项目增量有项目1总用地面积M23333066666.699996.62总占地面积M242008220124203总建筑面积M298502964039490其中新建26440改建32004建筑系数%12.618.6312.45容积率0.30.440.396项目总投资万元139369878379其中建设投资万元84641204966其中：固定资产万元3436.79建设期利息万元9999流动资金万元547276833157新增就业158982568年均
11、销售收入万元459012400153379年均销售税金及附加万元9111106年均增值税万元1191388132110年均利润总额万元415244457311年均所得税万元101307114312年均净利润万元313936342913总投资收益率%2.9676.7255.9314投资利税率%12.1696.571.615项目资本金净利润率%2.22188.1698.4116贷款偿还期新增借款年044借款人贷款综合偿还期年4417平均利息备付率%731.92839.6818平均偿债备付率%133.42134.4819项目投资税前指标财务内部收益率%2.9660.8547.81财务净现值（I=12
12、%）万元-8582455623698全部投资回收期年14.653.654.0120项目投资税后指标财务内部收益率（%）2.2350.7540.07财务净现值（I=12%）-9281807317145全部投资回收期（年）14.754.024.3721资本金内部收益率(%)2.2373.4749.322盈亏平衡点生产能力利用率（%）93.6926.6634.7销售价格（%）99.0956.0769.77第二章 企业基本情况2.1 企业基本概况2.1.1 企业概况xx拓盛高新稀土材料科技有限公司是由xx拓盛投资有限公司于2007年9月3日在xx投资控股的公司。法定地址：xx省xx市xx县五里山。公司
13、厂区总面积约50亩（33330平方米），占地面积约4200平方米，建筑面积约9850平方米。公司注册资本为人民币5000 万元，截止2008年12 月31 日，公司经审计后总资产为5109.85 万元，固定资产净值476.02 万元，净资产5030.27万元。xx拓盛投资有限公司位于xx市xx路xx大厦233号3016室，注册资本为人民币4000万元，是一家业务涵盖有色金属、非金属、煤炭及其它稀有金属矿产资源的勘探、冶炼、贸易服务的专业矿产资源投资公司。目前公司所投资的稀土、铜、铁、铅、锌、锡、煤炭等资源项目主要集中在云南、江西、福建、广东、湖南等矿产资源丰富的省区。公司在加大对国内矿产资源开
14、发的同时，加大开拓海外国际市场矿产资源的开发力度，并与国内外大型矿产资源企业合作共同开发国内外矿产资源市场项目3个。公司是一家集综合稀土金属冶炼、烧结钕铁硼磁体生产和钕铁硼废料回收处理及稀土提纯的综合性高新稀土材料科技企业。现有年产2000吨稀土金属冶炼生产线，年产1000吨烧结钕铁硼磁体生产线各一条，以及年1500吨钕铁硼废料回收处理及稀土提纯车间。公用设施中供水、供电、等基础设施和福利设施基本齐全。 稀土金属冶炼车间已于2007年11月份建成并开工生产，产品主要为镨钕合金，镝铁合金，钆铁合金，钬铁 合金，金属钕，镧铈镨钕混合储氢合金，镝镓合金等。稀土冶炼车间共有新型电解设备46台，25公斤中频真空熔炼炉电两台，产品涵盖几乎所有稀土金属及合金产品。产品投放市场后，客户反应良好。目前使用拓盛稀土金属及合金产品的国内企业有：宁波韵升，科宁达，横店东磁，烟台正海等国内高端钕铁硼产品的生产厂家。100
