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1、-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-商品盘点管理制度第一条 目的为保证公司储运部及门店商品管理及盘点的规范进行,特制定本制度。第二条 范围适用于公司商品盘点管理。第三条 职责 (一) 财务部经理负责本制度的监督与实施。（二）财务部库存商品管理员负责对商品的日常检查监督。（三）门店店长、区域经理及储运部经理负责本部门、区域商品盘点的执行和实施。（四）财务部负责抽盘管理工作。第四条 盘点时间（一）门店1、清盘时间的具体安排由区域经理于每月一日提出清盘计划并将盘点时间安排报财务部，如有特殊情况需要调整需提前三天通知财务部。盘点结果要求在次日前完成损溢处理。2、区
2、域经理每月三日前将本月所辖区域各门店日盘计划安排报财务部。3、日盘时间为每月5-28日，期间的时间安排由店长确定；门店每月要根据本门店配货、收货的时间和频次制定日盘计划表，每月每组必盘一次，要求门店严格按照日盘计划表进行日盘，盘点结果要求在当天做损溢。4、要求每半年对所有门店的中、西药都要进行清盘一次。（二） 储运部1、每月三日前将本月储运部盘点库区及时间进度安排报财务，从盘点开始到盘点结束的损溢处理必须要三日内完成。每月三日前将上月盘点赔款分配表交财务部商品会计。2、对于日常发现的帐实差异必须及时做损溢处理。3、要求每季度对所有库区清盘一次。第五条 盘点方式（一）门店为日盘和清盘结合。（二）
3、储运部为按照库区盘点，每月必盘最少一个库区。第六条 盘点范围为所有商品第七条 盘点结果处理（一）门店清盘赔款的处理损溢不折差，按照零售额分配，中草药盘点50克/品以内为合理损耗范围，依损耗范围之外的部分具体方法如下：1、大区经理承担所辖门店清盘报损零售金额的1%；2、区域经理承担所辖门店清盘报损零售金额的2.5%；3、店长承担本门店清盘报损零售金额的30%；4、所有员工承担除店长、区域经理外的剩余报损零售金额。5、员工承担赔款=个人部分+公共部分。（1）、公共部分=本门店报损零售金额*（1-2%-30%）*20%/员工人数（2）、个人部分=本组报损零售金额*（1-2%-30%）*80%6、新开
4、门店、交接门店当月清盘后的赔款，依零售价计算，损溢折差，赔款小于1000元时，原店长承担赔款金额的50%；超过1000元时，原店长承担赔款金额的70%，余额由参与赔款人员均摊。（二）门店日盘赔款的处理办法：柜组责任员工承担本柜组赔款80%，所有参与销售的人员承担总赔款金额的20%。按照零售金额店长填写日盘赔款登记表营业员签字后备案存档。（三）储运部盘点赔款原则上处理盘点赔款损溢不折差并按成本价核算（调整货位和批号时可损溢折差）：1、设定损耗范围：总部各库区，拆零草药损耗范围为成本金额的1，整包装草药损耗范围为配送成本的0.05，药品区损耗范围为配货成本的0.1，非药品区损耗范围为配货成本的0.
5、15；2、盘点规定损耗范围外的报损金额由责任库管全额承担；清查盘点损耗由部门经理承担20%，责任库管承担剩余部分，部门负责人根据库管分管区域的报损金额及分配比例列表交财务部审核后转人力资源部，在工资中扣除。第八条 盘点后需提交的资料及提交时间（一） 清盘盘点表、门店赔款汇总表。（二） 清盘盘点表于每月店长会时交到财务部。（三） 每月3日财务库存管理员将上月各门店的盘点赔款数传给门店，店长核对无误后进行分配，于月度会时将盘点赔款分配表交财务库存管理员。赔款=盘点赔款合计+效期赔款效期赔款由采购部于每月25日将各门店赔款数额交给财务，由财务统一下发到门店。 （四） 日盘计划表需有店长签字，清盘盘点
6、表、门店赔款汇总表需有相关人及店长签字确认。第九条 日盘和清盘的几点要求（一）在盘点前要做好准备工作，是否有挂单未回货的情况；是否有调拨不开单的情况；是否有借货未还的情况等。（二） 店长交接时，要对门店所有商品清盘，由区域经理监交，原店长做损溢单。（三） 门店盘点结果处理时，应当将清盘与日盘分别报损报溢并在备注中标明。（四） 清盘时的报损溢单据如果在次月过账，应当在备注中标明盘点时间并与上月盘点赔款合并计算。（五） 员工请假一周以上或离职店长重新划分区域且监督交接，上岗后交接清点。（六） 试岗期员工无责任区，不参加任何赔款。（七） 需要请示卡的及时写好并让相关领导签字后每月三日交回财务库存管理
7、员。（八）新开门店开业后一周内将多余的库存商品、包括赠品退回公司，并安排清盘。第十条 抽盘（一）抽盘方式：实行日常抽查和全部复盘相结合的抽盘原则，抽盘可随机安排。（二）抽查时间：日盘抽查时间原则上按门店的日盘计划表中安排的时间已做过日盘后的组位，组织清盘后及交接清盘后抽查； （三）抽查内容：1、货位与实货是否一致。2、商品的帐实数量是否相符。 3、挂单情况（包括零售未出库单、调拨单、配送单等)。4、 抽盘数量：原则上总部库房50-100个品种/人，门店西药50-200个品种，草药50个品种。5、 是否按盘点差异及时做了损溢。（四）抽查期间的要求：1、安排专人配合检查人的工作。涉及到哪个人员，必
8、须予以配合检查。2、品种有疑议的要在检查期间就予以查清，事后不进行复核。3、对有损溢的品种，分清责任人，列明表内。第十一条 罚则（一） 清盘时间未在财务报批的，对责任人下一次失误提醒单；（二） 未按日盘计划表进行日盘，少一次10元；（三） 未按时间交报表的对责任人下一次失误提醒单；（四）部门负责人未能按照最终结果损溢，处罚部门负责人50元/次；（五） 抽盘人员在清盘抽查中发现帐实不符，立即做损溢处理，出错率应控制在1%，超过范围按10元/品种处罚；（六） 对于抽盘过程中存在的配送问题按时处理的，明确责任人的由责任人承担，不能明确的由储运部和门店各承担一半；（七） 超期交回免赔请示卡的执行失误提醒；（八） 表格填制错误执行失误提醒一次；（九）违反以上其他规定的处罚责任人50500元；（十）违反以上规定造成损失的由责任人全部承担。 .-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-
