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1、XX公司供应商环境有害物质管理检核表NO审查项目证据（文件 或记录等）评分备注一、体系及文件管制分值自评得分1是否有制定环境有害物质管制办法22所建立的环境有害物质管制办法是否包含包装材料、包装支持材料、 辅助材料，如包装带、标记墨水、胶水等用于包装产品的材料。23是否有内部的技术标准可供执行24是否建立环境有害物质管制机构25人员是否分工明确26客诉反映，当收到客户环境质量问题投诉通知时，是否迅速反应，米 取纠正措施，并反馈给客户。27是否有内部审核的执行办法28在用环境有害物质管制文件是否为最新版本并发放到现场2二、采购系统1是否将“不使用环境有害物质”写入与米购有关文件中，以控制与产 品
2、有关的原材料、辅料、包装材料等采购22是否有对其原材料、辅料、包装材料等供方制定合格供货商名录，并 按合格供货商名录采购23福顺公司产品使用的原材料、辅料、包装材料等是否为绿色环保材料24有无供货厂商的环境有害物质管控程序25有无供货厂商的原材料、辅料、包装材料等的CPI测试报告26有无分包方的环境有害物质管控程序27供货厂商变动是否有报备28是否制订普通材料与绿色环保材料仓储管理规定29普通材料与绿色环保材料料号是否分开110普通材料与环保材料之仓储是否完全区隔2三、厂商管理1是否有要求其供方订定环境有害物质管制办法22是否有与供货厂商签订环保协约13是否有上游厂商不使用环境有害物质的声明1
3、四、进料品质管制1供应厂商进料时是否附有CPI测试报告，及禁止使用环境关联物质的声明22进料包装上是否有环保材料标示13进料检验是否有作区隔24进料检验是否有建立历史记录及分批号管制和进行追溯25材料检验,储存，移转,生产状态疋否标示清楚16不良品是否划分区域集中管理27有无对供货厂商提供的原材料数据进行确认1编号：FM-66-005版次：1.1页次1/2XX公司供应商环境有害物质管理检核表NO审查项目证据（文件 或记录等）评分备注五、制程管制分值自评得分1是否有建立环保物料与非环保物料清单22环保原物料清单是否有定期更新23环保原物料清单更新时是否有报备24是否有导入全场环保物料生产25非全
4、厂导入之厂商，是否有完全隔离不同区域生产26生产机台是否专用及标示17工具是否专用及标示18生产机台是否有保养维护记录19各工作站相应的作业指导书上是否有环保标示110盛装之容器是否清洁111不合格品处理是否有标示,区分，隔离212二次料是否有管制（区分 ，标示，隔离,使用比例）213未导入环保材料之工厂，是否有书面规定其二次料不可使用214从事环保材料生产的作业人员，是否有经过相关之教育训练215制程变更是否经过充分评估并通知福顺216材料变更是否经过充分评估并通知福顺2六、最终成品管制1是否有订定环保产品的检验计划及教材22成品的管制是否有先进先出23环保产品是否有专区管制24是否有送样计划进行重金属含量检测25成品单体是否有适当的标示可供辨识26成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识1七、培训稽核1是否有教育训练计划22是否有教育训练教材23是否有对员工进行环境有害物质管制培训24是否有对员工进行考试以确定培训的绩效25是否有环境有害物质管理体系的内审计划及记录26是否有定期的供货厂商（分包方）审核计划并进行审核2合计：100评分标准：2-有文件标准，按要求执行并记录；1.5-有标准，但标准不完善；1-有标准，但执行有偏差；0-没有建立标准进行管理，未按标准要求执行。编号：FM-66-005版次：1.1页次2/2
