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1、药品入库验收制度一、1所有药品必须经过验收合格后方可入库、药品验收工作由保管员、药品会计具体负责，科主任时间许可参加验收.2购进药品的验收：2.1验收员应根据“随货同行单”内容和购进记录，对到货药品进行逐批验收。2.2验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后半个工作日内验收完毕，需冷藏药品应在到货后_小时内验收完毕。2.3验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查；药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功
2、能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；验收整件药品包装中应有产品合格证；验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识“otc”字样；验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号；验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。进口药品应凭进口药品注册证及进口药品检验报告书或进口药品通关单验收；进口预防性
3、生物制品、血液制品应有生物制品进口批件复印件；进口药材应有进口药材批件复印件；验收首营品种，应有与首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书。2.4验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品，验收完成后应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。2.5验收药品时应检查有效期，畅销品种的有效期至少在一年以上方可入库，不畅销品种的有效期至少在一年半以或两年以上方可入库.2.6验收中发现有质量问题的药品，验收员应及时填写药品拒收报告单，报质量管理员，并退回供货商。2.7药品的品名、规格、批号、生产厂家或数量与“随货同行单”不符时，验收人员要在“随货同行单”上注明并记录，并
4、通知供货方。经供货方核实确认后，予以更正。2.8验收合格的药品，由仓管员入库并陈列，陈列与储存要求：药品与非药品分开存放、内服药与外用药分开存放，易串味的药品与一般药品分类摆放。2.9验收员应做好药品购进质量验收记录并签名，盖验收合格章，注明验收日期。记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。按月归档，集中存放，按规定保存至超过药品有效期_年，但不得少于_年。二、药品的出库药品的出库应遵循先产先出、近期先出、和按批号发货的原则。药品入库验收制度（二）一、药品采购回来后首先办理入库手续，由才后人员向库房管理员逐件
5、交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点多要入库药品的数量，并检查好药品的规格、通用名称、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、购货数量、购销价格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。二、库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。三、库房管理员要对所有库存物品进行登记建账，并定期核查帐实情况，药剂科应当定期盘库。四、药品入库，要按照不同的种类、规格、功能和要求分类、分别储存。五、药品数量准确、价格不串。做到账、卡、物、金相符合。六、精密、易碎及贵重药品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，
6、要做到妥善保存。七、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。八、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。药品出库管理一、药品出库，请用人应当填写请用申请单，库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。二、药品出库实行“现进现出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。三、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放药品，做到物尽其用。四、对于相关科室专用物品的领用也须由科室制定出库计划，库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。五、领用人不得进入库房，防止出现差错。六、药剂科对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检
7、查。第四篇：仓库验收入库制度材料入库、验收、管理及发货管理制度一、仓库入库1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1）认真填写检验通知单，一式三联，并签署。2）供货单位发票（符合国家税务规定）。3）发货明细表。4）产品质量证明书。5）公司领导批准的采购计划。2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部（及有关技术部门）进行质检。3.如发现所装载的材料与发货明细表或采购计划所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。4.如发现所装载的材料外观有严
8、重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。二、物资验收1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。2.材料入库后，检验员会同保管员按入库单和产品质量证明书对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写材料验收单。3.如果发现产品质量证明书与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写验收异议单。4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进验收异议单。5.如有些特殊或重要物
9、资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准（以电子磅单为准）。7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。8.办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。9.物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。10.如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。11.下列情况应严格把关，不准验收：1）无公司领导批准采购的。2）与合同订货单计划不符的。3）违反公司规定，采
10、购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4）质量不合格的。5）待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。6）物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。12.仓库物资入库程序如下：物资到库采购员填写入库单、检验单并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库13.材料检验结果的处理。1）检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。2）检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签，并单独存放，在验收报告单上填写不合格原
11、因，同时通知采购员和供方人员。三、物资保管1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2.保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。四、物资出库1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写出库单。如发现不相符及时通知销售
12、部。2.对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。3.仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。4.市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。5.要注意审查提货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。1）凭单印签不符不全，批准手续不符2）凭单字据不清或被涂改3）未验收入库物资4）发料应对保质负责，严禁发不合格物资5）先进先出，后进后出。6.实行一料一单。7.出库程序如下：领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料五、清仓
13、盘点和盘盈、盘亏、报废处理保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：1.盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。六、帐务处理1.保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。2.记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3.每月_号前填报收支平衡报表七、废旧物资回收利用管理1.1）2）确定废旧物资回收范围各种包装物的回收各种容器的回收3）4）5）2.1）2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属
14、切屑不能再修复的工具、量具等其它各种有用物资的回收仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。实行交旧领新（工具、电器，电机等）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。药品入库验收制度（三）一、药品采购回来后首先办理入库手续，由才后人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点多要入库药品的数量，并检查好药品的规格、通用名称、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、购货数量、购销价格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，
15、质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。二、库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。三、库房管理员要对所有库存物品进行登记建账，并定期核查帐实情况，药剂科应当定期盘库。四、药品入库，要按照不同的种类、规格、功能和要求分类、分别储存。五、药品数量准确、价格不串。做到账、卡、物、金相符合。六、精密、易碎及贵重药品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。七、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。八、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。药品出库管理一、药品出库，请用人应当填写请用申请单，库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。二、药品出库实行“现进现出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。三、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放药品，做到物尽其用。四、对于相关科室专用物品的领用也须由科室制定出库计划，库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。五、领用人不得进入库房，防止出现差错。六、药剂科对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。第四篇：仓库验收入库制度材料入库
