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1、退牧兴游牧民定居及人工饲草料地建设项目可行性研究报告目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案
2、184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供
3、电418.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基
4、础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析（BEP）6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表：总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费
5、用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92第一章 项目概况1.1项目提要1.1.1项目名称：乌鲁木齐县退牧兴游牧民定居及人工饲草料地建设项目1.1.2项目主管单位:乌鲁木齐县人民政府1.1.3建设单位：乌鲁木齐县农牧局1.1.4设计单位：新疆草原畜牧工程勘察规划设计院1.1.5建
6、设地点：乌鲁木齐县甘沟乡、板房沟乡、水西沟镇、萨尔达坂乡、托里乡1.1.6建设规模及内容:(1)牧民定居与居住环境改善工程:本工程搬迁牧民1242户，6210人。拟建设牧民定居点10个，分别分布在乌鲁木齐县的五个乡镇。其中：甘沟乡1个、板房沟乡3个、水西沟镇1个、萨尔达坂乡3个、托里乡2个。建设居民庭院1242个，共621000平方米（每栋庭院落建筑面积500平方米，其中：住房建筑面积为100平方米，庭院及其它建设为400平方米）。建设牲畜圈舍1442个，共1442000平方米（每栋牲畜院落为1000平方米，其中：暖圈建设面积为100平方米，其它建设面积为900平方米）。(2)天然草原恢复与保
7、护及草原监理体系建设工程：天然草原恢复与保护工程：40万亩，其中：禁牧22万亩、休牧18万亩、补播改良3万亩。详见下表：序号乡镇场禁牧（万亩）休牧（万亩）补播（万亩）1甘沟乡0.778.681.52萨尔达坂乡2.385.563板房沟乡2.471.91.54水西沟镇1.381.865托里乡15合计22183草原监理体系建设工程：建设草原防火物资贮备库1座，包括物资贮备库房2间共200平方米,车库2间共200平方米。并配备草原防火风力灭火机50台、配套草原防火服50套，购进GPS（地面卫星定位系统）4台，配套草原防火运兵车1辆、野外宿营车1辆、大马力轮式拖拉机1辆、液压翻转五铧犁1套、办公数码摄像
8、机1台、数码摄像机1台、笔记本电脑1台、台式电脑2台、投影仪1台、打印机1台、复印机1台及物资架等配套办公设备。(3)人工饲草料地建设工程：项目区建设人工饲草料地2.82万亩，其中：红豆草播种面积为10928.8亩，玉米播种面积为8196.6亩，苜蓿播种面积为8196.6亩，林带878亩。(4)畜牧业基础设施建设工程：项目区在每个居民点建设10个规模相同的畜牧兽医综合实验室（其中：每个兽医实验室建筑面积120平方米，每个畜牧实验室建筑面积为130平方米）和10个治安站（每个治安站60平方米）。每个畜牧兽医综合实验室配备相关的仪器设备44台/套/件。1.1.7建设期限：建设期5年，即：2009年
9、2013年。1.1.8投资规模及资金筹措本工程总投资37600万元，由政府投资、地方配套和自筹等多方筹措解决。其中: 2009年投资5967万元，2010年投资6585万元，2011年投资10770万元，2012年投资11020万元，2013年投资3258万元，包括: (1)牧民定居与居住环境改造建设工程28144万元，占总投资的74.9%；(2)天然草原恢复与保护工程及草原监理体系建设工程736万元, 占总投资的1.9%；(3)人工饲草料地建设5746万元, 占总投资的15.2%；(4)畜牧业基础服务设施建设750万元，占总投资的2%；(5)其它费用2224万元(包括项目管理费400万元,设
10、计费300万元,监理费670万元,招标代理费344万元,不可预见费510万元)，占总投资的6%。详见附表乌鲁木齐县退牧兴游牧民定居及人工饲草料地建设工程总投资一览表1.1.9可行性研究结论项目建设符合国家产业政策和投资方向，是乌鲁木齐县草地生态环境建设的重要组成部分，本项目从治理退化荒漠草地入手，通过建设人工饲草料地,将天然草地的牲畜进行舍饲饲养，同时配套建设相关的工程，为生态环境逐步步入良性循环提供良好的外部环境，有利于生态环境恢复和保护，使乌鲁木齐的南大门形成一道亮丽的风景线，全面提升了旅游设施、旅游线路、旅游景观和旅游产品、旅游服务的规模、质量、水平和文化特色，为乌鲁木齐县的招商引资、经
11、济迅速发展奠定坚实基础。项目建设是全面贯彻落实科学发展观,利用资源优势转化为经济优势，地缘优势转化为市场强势，实现经济超常规跨越式的发展，使乌鲁木齐县成为乌昌地区最具特色的旅游目的地和最具吸引力的旅游强县。项目建设将促进全县物质文明、政治文明、精神文明和生态文明的协调发展，从而把乌鲁木齐县创建成为全疆社会主义新农村标杆县、示范县，加快当地农牧民脱贫致富奔小康的步伐，带动数千余名农牧民持续致富，是一件利国利民的好项目，对实现社会主义新农村建设具有深远的历史意义。1.2项目编制依据（1）采用新疆维吾尔自治区水利厅颁发的新水建管2005108号；关于颁布新疆水利水电工程设计概（估）预算编制规定及新疆
12、水利水电工程补充预算定额的通知；（2）项目区1/10000地形图；（3）乌鲁木齐县农业区划、乌鲁木齐国土资源；（4）国家建设部和自治区颁发的住宅设计规范、民用建筑设计通则、建筑地面设计规范、屋面工程技术规范等有关设计规范、规定和标准；（5）中华人民共和国草原法、中华人民共和国草原防火条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国机械行业标准刺丝网围栏、草原围栏建设技术规程（农业部）和新疆天然草原围栏建设标准等；（6）乌鲁木齐县2007年统计年鉴、乌鲁木齐县农牧局2007年末牲畜统计表、乌鲁木齐县县志、乌鲁木齐县草地资源调查报告、各乡镇上报牧民定居点和县农牧局汇总的牧民定居点建设要点等资料数据；
13、（7）乌鲁木齐县自然地理、气候条件、土地资源、水资源、生态环境、草地资源、人力资源、产业基础条件和人文民俗、社会经济发展需要等；（8）国务院【2007】32号文件精神和中国共产党第十七次代表大会会议精神，自治区党委【2008】9号文件精神，乌鲁木齐县第十一届三次党委扩大会议精神，结合乌鲁木齐县区域特点、草原畜牧业发展现状和牧民定居发展现状等；(9)关于印发自治区人大副主任、乌昌党委书记、市委书记栗智同志和市委副书记、代市长吉尔拉衣沙木丁同志来我县调研时的重要讲话的通知（乌鲁木齐县党办发2008126号）；（10）中共乌鲁木齐县委书记 蔡启明全面贯彻党的十七大精神 深入落实科学发展观 抓住新疆大
14、发展历史性机遇 举全县之力把旅游业规划建设成为全县龙头和主导产业为实现全县经济社会超常规跨越式大发展的目标而努力奋斗。第二章 项目建设背景及必要性、可行性2.1项目建设背景乌鲁木齐，古准噶尔蒙古语，意为“优美的牧场”，她是祖国大西北的一块宝地，是镶嵌在天山脚下一颗璀璨明珠。“山环水绕，土膏沃衍”，资源丰富，是风光绮丽的“耕凿弦涌之乡，歌舞游冶之地”。古代作为“丝绸之路”新北道上的一个重镇，为发展中华民族与国外贸易往来和文化交流做出过重要贡献。如今，乌鲁木齐作为新疆的首府，全疆的政治、经济、文化、科技中心和交通、通迅枢纽，又成为全国向西开放的“窗口”和我国第二座亚欧大陆桥西端的桥头堡，中外客商争相投资和观光旅游。草原是大自然赋予人类宝贵的绿色生态资源。乌鲁木齐县做为新疆首府重要的生态和环境保护功能区，拥有天然草场446.79万亩，是生态环境的重要组成部分。由于滥挖乱垦、超载过牧等因素，使草地牧草产量和质量下降，植被覆盖度降低，植被系统功能严重退化。草原的生态环境也随之日趋恶化，据调查，目前，乌鲁木齐县严重退化、沙化草场面积占可利用草场总面积1/3。草地生态环境的恶化又给广大人民群众的生产、生活带来严重影响，对全县造成极
