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1、序号1描述周边环境及村庄风险之前措施已完成潜在的风险：大气排放风险原因：大气排放超标风险的结果：周边环境污染周边村庄污染可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施大气排放经环保部门检测符合国家标准规定是/否序号2描述环境及地下水风险之前措施已完成潜在的风险：污水排放风险原因：污水排放超标风险的结果：周边环境污染地下水污染可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施污水含量指标检测符合规定排放，污水直接排放至市污水处理站进行处理，通过密闭管道进行排放。是/否序号3描述周边环境风险之前措施已完成潜
2、在的风险：废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料风险原因：废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料均沾有原辅料化学成分风险的结果：周边环境污染可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施运送至锅炉车间进行集中焚烧处理，有专人负责进行收集、记录、焚烧。是/否序号4描述所占土地风险之前措施已完成潜在的风险：污水风险原因：污水渗漏风险的结果：所占用土地造成污染可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施暂存污水经防渗防漏特殊处理是/否序号5描述操作人身体风险之前措施已完成潜在的风险：噪音风险原因
3、：噪音比较大（但不超出国家规定标准85db）风险的结果：噪音对人身造成伤害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施佩带耳塞，定期更换并记录是/否序号6描述人身伤害风险之前措施已完成潜在的风险：厂房风险原因：火灾风险的结果：操作人员人身伤害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低高缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施厂房每层有防火分区，防火分区采用防火墙隔开，防火墙上的门为防火门；每个防火分区设有不少于两个安全出口，厂房内任意一点至安全出口的距离均小于50m是/否序号7描述人身、厂房、设备风险之前措施已完成潜在的风险：雷击风险
4、原因：雷雨天气风险的结果：人身、厂房、设备损害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高高高缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他预防性维护风险后行动措施楼顶设立避雷针或避雷带，定期检查避雷针。是/否序号8描述操作人员风险之前措施已完成潜在的风险：厂房风险原因：火灾及突发事故风险的结果：操作人员人身伤害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低高缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他预防性维护风险后行动措施安装灭火器、消防栓、感烟器、手动火灾报警装置、安全门、安全出口标识、安全撤离路线图、警铃、应急照明灯等，操作人员进行突发性事故、相关消防知识和使用消防器材进行培训和演练，建立突发事故应急预案。是/
5、否序号9描述施工人员风险之前措施已完成潜在的风险：坠落或砸伤风险原因：厂房施工风险的结果：施工人员人身伤害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高高低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施厂房主体外围设立防护网，外围工作人员佩带安全带，进入厂房工地要带安全帽，对工作人员进行安全培训教育是/否序号10描述厂房洁净区风险之前措施已完成潜在的风险：洁净区施工风险原因：洁净区施工不严密风险的结果：产品质量不合格可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低高缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他预防性维护风险后行动措施符合现行国家标准建筑内部装修防火施工及验收规范建筑装饰装修工程质量验收规范等的
6、相关规定。厂房装修完成后，监督人员进行严格检查是否符合设计要求，洁净区级别达到要求。是/否序号11描述操作人员风险之前措施已完成潜在的风险：洁净区装修材料风险原因：洁净区装修材料不符合要求风险的结果：操作人员人身伤害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低高缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施材料要保证防火、保温、隔热、防静电、隔振、降噪等要求，监督检查人员对装修材料进行严格检查是/否序号12描述厂房洁净区风险之前措施已完成潜在的风险：洁净区装修材料风险原因：洁净区装修材料不符合要求风险的结果：产品质量不合格可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低高缓解措施IQOQPQ校准程
7、序检测其他预防性维护风险后行动措施装修材料设计采用不霉变、防水、宜清洗清洁和不挥发分子污染物的材料，监督检查人员对装修材料进行严格检查是/否序号13描述洁净区门窗风险之前措施已完成潜在的风险：洁净区门窗风险原因：洁净区门窗不符合安装标准洁净区门窗材质不符合标准风险的结果：产品质量不合格可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低高缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施洁净区门窗的品种、类型、规格、构造和型材厚度、尺寸、安装位置、连接方式和附件、防腐处理以及气密性均符合洁净区级别要求，安装完成后，监督检查人员进行严格检查。是/否序号14描述施工人员风险之前措施已完成潜在的风险：装修材料
8、风险原因：装修材料坠落或歪塌风险的结果：施工人员人身伤害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施装修人员必须佩戴安全带、安全帽，进行安全培训是/否序号15描述电梯施工与使用人员风险之前措施已完成潜在的风险：电梯风险原因：电梯安装材料坠落电梯失控风险的结果：电梯施工与使用人员人身伤害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他风险后行动措施客、货电梯设计符合国家有关电梯安全标准。在安装过程当中，安装人员佩戴安全设施，对安装人员进行安全培训，防止对安装人员造成伤害。安装完成后，监督检查人员进行严格检查是否符合设计要求，对使用人员进行安全培训是/否序号16描述操作人员风险之前措施已完成潜在的风险：操作平台风险原因：平台坠落风险的结果：操作人员人身伤害可能性影响未被发现的概率GMP的风险低高低低缓解措施IQOQPQ校准程序检测其他预防性维护风险后行动措施平台需设不锈钢防护栏，防护栏结实牢固，监督检查人员进行严格检查是/否序号17描述压缩空气施工与使用人员风险之前
