《年施工企业信用评价自评报告DOC》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年施工企业信用评价自评报告DOC（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山东宁建建设集团济南至乐陵高速公路FJSG02标段项目经理部2013年施工企业信用评价自评报告山东宁建建设集团济南至乐陵高速公路FJSG02标段项目经理部，按照交通运输部关于开展公路施工企业信用评价工作的通知(厅公路字【2013】12号)、公路施工企业信用评价规则(试行)、山东省交通建设市场从业单位和人员信用评价实施细则(试行)的有关规定，成立由各部门参加的自评小组，对我标段房建工程的结构实体进行了自检自评。通过检查评估，我项目部施工现场的单位工程，在工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护、内业资料、安全使用费、合同管理及履约情况等方面，符合交通运输部相关文件规定要求，施工安全有序可
2、控，施工质量符合施工规范验收规定及设计文件要求。经检查评估，本次信用评价自评结果为：扣0.5分。现将自查、自评情况汇报如下：一、施工考核自查过程1、现场施工质量、安全自查情况（1）现场施工质量检查对三个工点工程的结构实体和质量控制进行了全面检查和重点抽查，检查的主要内容有：房建工程：重点检查了济南监控通信分中心办公楼地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修、屋面工程以及防水检验等。牵引变电所场坪、土方填筑及房心土回填等情况。物资检查情况：重点检查了材料堆码、标识、物资台账、库房收、发料登记、物资管理软件使用等情况。从检查结果看，各专业工程实体质量符合验标及设计规范要求，工程质量合格，符合现场施工
3、质量检查要求。（2）施工安全检查主要检查了铁道部为期三个月安全整顿资料以及为期一个半月的安全大检查资料等安全管理台帐。重点检查了两个专项检查的过程资料：铁道部三个月专项整顿内容、局指专项活动方案；质量安全大检查相应内容。还重点检查了文明施工环境保护、标识管理、料具管理、消防安全等情况。安全使用费主要检查了是否建立使用台账、安全使用费的明细管理、财务管理以及使用范围等情况。从检查结果看，施工现场安全管理制度规范、卡控严格、措施到位、处置得当，符合营业线施工安全的有关规定。2、建设工期自查情况建设工期检查主要检查了剩余工程量实施性施工组织设计的落实情况以及部分专业工期滞后采取纠偏措施情况；开工报告
4、的审批情况；节点工期的重难点工程、一般工程的控制情况等。从检查结果看，剩余工作量实施性施组的编制，工期合理，组织严密，措施有效，目标明确，符合建设工期信用评价的要求。3、投资控制自查情况投资控制主要检查了本季度完成投资情况；本年投资累计完成情况；二类变更设计的变更项目及预算费用情况；验工计价、资金拨付、使用管理等情况。从检查结果看，投资控制手续齐全、资料规范、控制严格、使用合理，符合投资控制信用评价要求。4、环境保护及技术创新自查情况环境保护主要检查了环境保护的组织机构设置及管理制度落实情况；环境保护检查整改落实情况；积极开展科技创新活动，采用“四新”技术和科技攻关，技术创新主要检查了通信、信
5、号、电力、电气化及房建等施工QC小组活动、技术成果等情况。从检查结果看，环境保护措施得当，技术创新应用合理，符合施工单位环境保护及技术创新信用评价要求。5、内业资料管理自查情况内业资料主要检查了各专业每个单位工程变更资料、隐蔽工程记录、材料报验、检验批等竣工资料的编制情况等。重点检查了接触网专业开工报告、隐蔽工程记录、检验批、绝缘材料试验数量抽检比例、试验钢筋型号、批次、基础配合比、基础试验块试验报告、桥隧锚栓灌注记录等情况。信号专业单位工程资料、材料报验、隐蔽工程记录、检验批、分项、分部资料、工程检查证、开工报告等情况。房建专业试验资料、地基承载力实验报告、原材料报验单、工程日志、砌体检验批
6、，装饰装修检验批、屋面工程检验批、防水卷材试验报告、试块检测报告、钢材出厂质量报告等情况。电力、牵引变电专业检验批、基础养护、设备安装记录、材料设备报验、施工日志等情况。通信专业单位工程资料、隐蔽工程记录、检验批、分项、分部资料、施工日志、原材料报验单、开工报告等情况。此外，对文明施工台帐、标准化推进情况、收发文台帐等内业资料情况进行了检查。从检查结果看，内业资料管理符合施工单位信用评价基本要求。6、合同管理及履约自查情况合同管理及履约情况主要对人员设备履约情况检查、工程施工进度检查、架子队及劳务管理检查等合同管理台帐内容。重点检查了人员配置情况：主要检查项目部正式职工、劳务工人员上场数量及人
7、员构成情况。检查架子队施工队负责人、技术负责人、安全负责人以及架子队上场民工岗前安全、技术教育培训、劳务合同签订、劳务档案、物资材料供给等情况。从检查结果看，合同管理及履约情况符合相关规定要求，满足现场施工需要。二、检查扣分项目电缆标桩埋设不符合规定或不及时埋设。在对全线检查过程中，发现一敷设的通信光缆、信号电缆的标桩埋设存在个别地段标志不清或没有及时埋设，表现在标识粉刷不清楚、在拐角、过轨、接头处的标桩未及时敷设等情况，影响沿线光电缆的防护和巡视检查，给光电缆的安全带来一定的隐患。按照广铁集团关于发布的通知（广建发【2009】119号）第86条规定，扣0.5分。三、针对问题的改进措施1、对沿
8、线光电缆标桩埋设进行一次全面排查。特别是对全线直线段、关键点（拐角、过轨、接头处）进行检查，对缺少、遗漏及不规范埋设的地点进行清理，及时补充埋设，方便沿线对光电缆线路的看守和防护，消除安全隐患。2、规范标桩标识，粉刷清晰，保证标志明显。各项目部根据设计图纸，按照运营单位（通信段、电务段）关于标桩埋设的要求，对沿线标识模糊、标志不明显的地段加以修正、整改，按照规定统一粉刷，统一标准进行埋设，做到标识清晰、标桩明显，真正起到光电缆埋设的标志作用，为今后运营单位巡查和检修提供确切的标志或记录。3、通过对标桩埋设的整改，加强对其它类似施工的检查。对其它类似施工项目，比如光电缆引入标识、各专业设备安装配
9、线标识、接触网上部挂牌、牵引变电所供电线路标识等要加强检查和整改，对不符合规定要求或不满足标志明显的地方加以修整完善，重视细节施工，进一步提高全线施工工艺和水准，达到全线创优的既定目标。我们按照广铁集团2011年上半年施工企业信用评价的具体要求，对本次自检检查做到了全面、细致、严格，目的是发现问题，改进措施，进一步提升施工现场的安全质量水平。恳请各位领导对我们的管理工作提出宝贵意见和建议，帮助我们提高思想认识和管理水平，提升产品质量，确保京九线安全、优质完成各项施工任务。谢谢大家！现场工程质量检查扣分表施工企业名称：中铁建电气化局集团 检查日期：2011年6月14日检查内容扣分标准检查手段扣分
10、及原因原材料设备构配件检验1厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分针对主材、特殊材料查出厂合格证或质量证明2使用未经检验或检验不合格材料或构配件，每批次扣3分。根据各类产品的检验标准查试验报告，核对使用代表量3检验频次不足，每缺一次扣1分；检验指标不全，每缺一项扣1分存储4原材料设备构配件及成品、半成品未按规定存放或出现钢筋严重锈蚀等问题，每处扣1分。现场与资料检查相结合。查存储台帐、现场布置情况5原材料设备构配件及成品、半成品未按规定标识或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣1分。混凝土拌合方式6不符合要求，每次扣2分。现场核查材料计量7未计量，每次扣2分；计量不规范，每次扣1
11、分。原材料、电子计量设备等核查配合比8未做配合比设计或未经签认，每次扣2分；拌制前未做施工配合比，每批次扣1分。查配合比试验报告、记录和监理日志等9现实情况与施工配合比不符，每批次扣2分。核对和查看原材料报告相结合10拌和站配合比未按规定要求录入，每次扣2分。查拌和站电子称，查拌和站台帐钢筋工程11.品种、规格、数量不符合设计要求，每处扣3分。根据施工图纸核查现场12.连接方式、接头位置、接头数量、接头外观不符合设计、验标要求，或未作接头力学性能检测或检测频率不够等，每处扣2分。现场核查，并查看焊接试验报告13.钢筋加工不符合设计规范要求，每处扣1分。现场检查14.现场安装不符合设计或规范要求
12、，每批次扣2分；现场绑扎不符合规定或设计要求，每处扣1分。现场检查过程控制15.未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分；现场无同养试件或养护记录、试件标识不清，每处扣1分；试件制作施工日志无记录，每次扣1分。现场核对，查看试验台帐16.标养试件未按要求养护，每次扣1分；标养室不符合要求，每次扣2分。现场检查17.未按要求进行混凝土养护，每处扣1分。查现场砼养护情况及养护记录18.施工缝不符合设计和技术方案的,每处扣1分。查施工方案、技术交底，并现场核查19.试验指标不合格，每批次扣2分；试验指标缺项，每批次扣1分。查试验报告20.现场未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣1分。查砼
13、浇筑日志、现场核查21.拆除模板时混凝土强度未达到验标要求,每项扣2分。查施工日志、监理日志及强度试验报告实体质量22.强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分。采用回弹仪等仪器检测、查试验报告23.存在超标裂缝，每处扣2分。查验收记录并进行现场测量24.保护层厚度不满足要求，每处扣1分。采用钢筋保护层检测仪等工具现场实测25.混凝土表面露筋、蜂窝、空洞、麻面、缺棱掉角超过规范标准,每处扣1分。现场目测26.外形尺寸不符合规定或设计要求，每处扣1分。现场量测路基路基处理及填筑27.填料类别不符合要求的，每批次扣5分。现场检查28.填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，每处扣1分；未按要求
14、做检测，每项扣2分。查检测报告29.未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣2分。根据施工方案技术交底，查看检测报告30.压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分。查检测报告31.地基处理效果未按规定进行检验或试验，每处扣2分。根据现场施工情况查检验或试验评定32.过渡段未按规定或设计要求施作，每处扣2分。查施工日志、隐蔽记录、监理日志，现场核查33.路基填筑未按规定或设计要求进行地基沉降、侧向位移观测，每项扣2分。路基填筑（分区、分层、碾压等）未按规定或设计要求进行，每批次扣1分。查测量记录等相关内业资料，按照施组和工艺参数要求检查34.路基高程、宽度、横坡、平整度等不符合要求，每处扣1分
15、。坡度尺、水准仪等现场检查挡护工程35.挡墙高程、厚度，片石厚度不合格，每处扣2分；挡墙反滤层和泄水孔未按设计、规范设置，每项扣1分。现场核查36.挡土墙及片石护坡未按设计、规范设置结构缝，每项扣1分。现场核查37.挡护工程砂浆拌制无配合比或不按配合比施工，每项扣1分。现场核查，查看砂浆配比38.路基防护和排水措施不符合设计要求，每项扣1分。现场核查桥涵地基与基础39.地质条件未按程序确认，每处扣2分；资料不详细，每次扣1分。检查地基检验报告、地基验收记录40.基桩未按要求检测，每处扣3分；桩基经第三方检测，每发现1根类桩基扣2分、1根类桩扣3分；桩基检测报告不及时，每次扣1分。查看检测报告等内业资料41.桩顶高程和主筋伸入承台长度不符合设计要求，每处扣2分。查看内业资料42.地基处理未按规定进行检验，每项扣1分。现场核查现场制梁43.移（架）梁
