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1、行政部管理制度目 录录n 办公用品、设设备管理理制度n 办公用品领领用流程程n 办公用品申申购表n 车辆使用流流程n 油料领用流流程n 车辆维修流流程n 用车申请单单n 公文管理制制度n 声像资料借借阅流程程n 声像资料借借阅审批批表n 固定资产管管理制度度n 新增固定资资产采购购流程n 固定资产报报废流程程n 电脑维修流流程n 电脑维修单单n 卫生管理制制度n 安全消防管管理制度度n 关于员工工工服定制制的管理理规定n 差旅费管理理规定办公用品、设设备设施施管理制制度一、目 的的：加强强办公用用品、设设备管理理，提高高办公用用品、设设备使用用效率二、适用范范围：各各公司、各各市场及及集团相相
2、关各职职能部门门（以下下简称“各公司司”）三、定 义义：3.1办公公用品及及设备：指办公公用文具具、名片片、报纸纸、书刊刊、计算算器、接接待用品品会议（活活动）用用品、清清洁卫生生用品、办办公设备备耗材、电电话机、接接线板、电电脑等四、权 责责：4.1综合合管理部部：负责责宣导、解解释及日日常管理理4.2主管管副总裁裁：负责责办公用用品、设设备购置置（维修修）费用用审核4.3各部部门：负负责执行行五、内 容容：5.1配备备与采购购5.1.11由综合合管理部部统一采采购办公公用品，经经行政总总监批准准执行。确确属工作作需要但但未列入入岗位位用品配配备标准准的用用品，依依照固固定资产产采购制制度有
3、有关规定定及程序序办理。5.1.22综合管管理部应应根据当当地普遍遍价格，拟拟订办公公用品采采购价格格，经行行政总监监准执行行。5.1.33各公司司应于每每月255日前根根据岗位位用品实实际需要要，在月月度计划划额度内内，编制制月度度办公用用品计划划表，经经部门负负责人、财财务主管管审核签签字后，由由综合管管理部汇汇总，由由采购部部组织采采购，并并依照财财务审批批制度有有关规定定及程序序核报。5.2使用用与管理理5.2.11办公用用品应遵遵循“按需”、“节约”的原则则领用和和使用。5.2.22办公设设备和可可重复使使用的办办公用品品应编制制更换换用品目目录表，实实行以旧旧换新。5.2.33办公
4、设设备和可可重复使使用的办办公用品品损坏，若若具备维维修条件件，应修修复使用用，不予予重新购购买。5.2.44办公用用品、设设备，应应实施台台账管理理，做到到账、物物相符。5.2.55公用办办公设备备须由专专人负责责管理及及日常养养护。5.2.66自然损损坏并无无法修复复使用的的办公设设备，由由使用部部门和综综合管理理部负责责人共同同鉴定后后，依照照办公公用品报报废制度度有关关规定办办理报废废手续。5.3回收收与赔偿偿5.3.11离、调调职人员员须于办办理离、调调动手续续时按员员工办公公用品领领用表内内容，将将个人领领用并可可继续使使用的办办公用品品退还。没没有及时时办理物物品交接接手续处处罚
5、责任任人5000元，造造成物品品损失责责任人按按物品原原值15倍处处罚。5.3.22遗失或或人为损损坏可重重复使用用的办公公用品，根根据实际际使用情情况，参参照采购购时入库库价格进进行1-5倍赔赔偿。5.3.33因使用用或养护护不当造造成人为为损坏的的办公设设备，由由当事人人按物品品原值115倍倍赔偿。六、附件：1、办办公用品品领用流流程 22、办办公用品品申购表表附件1：办公用品领领用流程程各部门提报办公用品申请表综合管理部汇总采购部请款行政总监批示副总裁批示采购部采购综合管理部入库各部门领用 综合管理部出库附件2： 部 月份份办公用用品申购购表序号办公用品名名称规格数量单位备注123456
6、789101112131415注：1、办办公用品品申购表表于每每月255日前交交到集团团综合管管理部。 22、办办公用品品申购表表上报报前必须须有部门门经理签签字确认认。 33、集团团将根据据各部门门每月领领用的办办公用品品核算费费用成本本。 44、如公公司或部部门有活活动，请请在备注注中说明明。制表人： 部门门经理签签字： 制表日日期：附件1： 车车辆使用用流程完成此单行程回公司交车综合管理部负责人安排出车使用人填写用车申请表综合管理部负责人审批签字本部门负责人审批签字 附件2： 油料领用流流程 车辆使用人申请综合管理部根据车辆用油标准开据加油单使用人持加油单到指定加油站加油综合管理部与财务
7、部共同与加油站核帐、结款使用人持加油单到指定加油站加油附件3： 使用人日常维护车辆维修流流程需要维修时填写车辆维修申请表行政总监审批签字主管副总裁审批签字请总裁批示车辆进行维修正常机械故障到指定维修厂违章造成的故障外地维修集团结算费用个人承担费用行政总监电话批示主管副总裁电话批示请总裁电话批示车辆进行维修集团结算费用附件4： 用车车申请单单申请日期申请部门申请人用车事由：驾驶人：乘车人：乘车路线（全全程）：往返时间： 时 分分至 时时 分用车部门经经理签字字： 综合管管理部签签字：公文管理制制度（试试行）一、目 的的：规范范公文管管理，规规定公文文办理程程序 二、适用范范围：各各公司、各各市场
8、及及集团相相关各职职能部门门（以下下简称“各公司司”）三、定 义义：3.1外单单位：指指联拓集集团以外外所有单单位四、权 责责：4.1 综综合管理理部：负负责宣导导、解释释并指导导如何执执行 4.2 集集团各部部门、各各品牌公公司、各各营业厅厅五、内 容容：5.1 公公文应按按照“拟写校对编制文文号审核呈报审批登记行发存档”的程序序办理。5.2外单单位给集集团的来来文，由由总裁办办公室负负责办理理；给所所属各公公司的来来文，由由各公司司办公室室负责办办理。5.3 以以公司名名义向联联拓集团团及外单单位发文文，由各各公司办办公室负负责办理理，总裁裁办备案案。5.4各公公司向联联拓集团团发文，由由
9、综合管管理部负负责汇总总上报。5.5公文文呈报须须使用统统一格式式，部门门负责人人须对公公文内容容的准确确表述及及文字、文文号的正正确无误误负责，并并应签报报必要的的意见或或建议。5.6公司司、公司司各部门门、所属属各公司司发文须须使用规规范文号号及格式式。5.6.11文号格格式：1、集团董董事会 联联董字年号，下下同号号2、集团总总裁办公公室 联总办办 号3、运营管管理部 联联运管 号4、综合管管理部： 联综综管 号5、人力资资源部： 联人人力 号6、财务部部: 联财财务 号7、采购部部 联联采购 号号8、资金动动作部 联资运运 号9、战略计计划部 联战略略 号5.2.22所属各各子（分分）
10、公司司文号由由各公司司编制。5.7公文文呈报5.8.11 公公文应按按“阅件”、“批件”分卷呈呈报。5.8.11.1阅阅件：无无须或未未明确请请求上级级批复的的公文。5.8.11.2批批件：请请求上级级批复的的公文。5.8公文文审批5.9.11审批人人应对阅阅件给予予签阅或或批示5.9.22审批人人应对批批件给予予批复5.9.33 遇审审批人外外出，急急件可用用电话、手手机短信信、电子子邮件等等方式请请求批复复5.9公文文登记与与行发5.9.11公文行行发前，须须使用统统一格式式的公公文登记记簿登登记5.9.22公文须须使用发发文登记记簿行行发（临临时性公公文可采采用原稿稿背书方方式行发发）。
11、收收文人须须在发发文登记记簿上上签收。5.10公公文存档档5.10.1行发发后的公公文按档档案管理理规定存存档六、附 件件：公文文格式声橡档案资资料制度度(试行行)一、目 的的：加强强集团声声橡档案案资料的的及时归归档和妥妥善保管管二、适用范范围：各各公司、各各市场及及集团相相关各职职能部门门（以下下简称“各公司司”）三、定 义义： 3.1声像像档案:是指集集团各部部门、各各品牌公公司、各各营业厅厅或个人人在社会会实践活活动中直直接形成成的对国国家、社社会和公公司有保保存价值值的录音音、录影影、照片片、影片片等辅以以文字说说明的历历史记录录3.2声像像档案:一般由由录音带带、录影影带、摄摄像带、照照片(含底片片)及文字字说明等等组成3.3声像像档案：是公司司卷宗的的组成部部分，必必须由档档案员集集中统一一管理四、权 责责：4.1 总总裁办：负责宣宣导、解解释及日日常管理理4.2 集集团各部部门、各各品牌公公司、各各营业厅厅：负责责执行五、内 容容：5.1 声声像档案案资料的的收集 5.1.1收集范范围：（1）反映映公司主主要职能能活动工工作成果果和存在在问题的的声像资
