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1、6第三方服务人员访谈和检查记录1、第三方服务人员访谈和检查记录检查人员：被访谈人员姓名:被访谈人员职务/角色:检查时间:检 查序号配合 人员检查结 果一 更7 一四、人员安全0 0 7工作 职责查看省局与 工作人员签 著的保密协 议。炕合蘇员孔異为S池sr倾器0 0 8X察查看省局制 定的人员离 岗管理类文 档。具备以下条件可判断 为符合： 在解聘或调离 税务系统工作 人员的岗位之 前，需采取相 关的安全措 施。sr倾器六、运行管理0 17调阅省局运 行维护管理 制度等相关 文件，应包 含备份、应 急、监控、 审计、变更 管理等相关 内容。具备以下条件可判断 为符合: 省局应落实计 算机以及相
2、关 设备维修、维 护的管理规 定。sr倾器0 18调阅省局运 维操作手册 和运维相关 记录，应有 运维操作手 册.运行维 护管理制度 落实情况及 相关记录完 整性。具备以下条件可判断 为符合: 制定并落实了 税务系统内部 和外部之间信 息交换的规 定。Ssr倾器JJ检 查序号配合 人员检查结 果一 更7 一0 19联安 互网全调阅省局运 维操作手册 和运维相关 记录，应有 运维操作手 册、运行维 护管理制度 落实情况及 相关记录完 整性。具备以下条件可判断 为符合： 具备监控网络 运行状态和网 络安全爭件等 安全审计能 力，具体包括 边界部箸的入 侵检测设备 等。sr倾器0 2 0蠶调阅省局运
3、 维操作手册 和运维相关 记录，应有 运维操作手 册、运行维 护管理制度 落实情况及 相关记录完 整性。灯合应务乱M-为薛Ssr集0 2 1查看省局所 委托专业机 构的服务资 质。具为外用第三 方服 务人 员（项 目经 理）七、服务外包O 2 2包务采 外服及购查看省局与 外包服务单 位或人员签 著的保密协 议。具圳外用霽员倾1?0 2 3查看省局对 第三方服务 人员的管理 规定，以及 对第三方人 员活动的记录0具备以下条件可判断 为符合，未进行服务 外包时应选择不适用： 对第三方访问 活动的风险进 行安全评估； 对第三方访问 活动确定具体 控制要求； 应用系统外 包,应明确规sr专一检 查序号配合 人员检查结 果一 更7 一彳羽1 口nn0 2 4对使管对的。 局员的，档录 省人档定文记 看部文规用记 查外用理使登具备以下条件可判断 为符合: 外部人员需使 用内部文档时 应经税务系统 内部有关负责 人员正式许可 或授权，并接 受税务系统内 部负责人员的 监督检查。Ssr倾r说明:该项检查由副组长与一名检查组成员共同完成。
